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下半年预算执行情况分析表部门预算项目预算金额（元）实际支出金额（元）支出进度（%）执行差异（%）备注销售部市场推广广告费用活动策划销售人员薪资销售提成研发部产品开发研发人员薪资研发材料费用生产部生产设备维护原材料采购生产人员薪资管理部行政管理人力资源办公室租金总务其他合计部门预算项目预算金额（万元）实际支出金额（万元）完成比例（%）超支/节约（%）说明营销中心广告费用100市场部线上活动80销售部销售提成200财务部税务申报30产品研发研发材料120人力资源员工培训40采购部采购成本180IT部门系统升级50法务部法律咨询20质量控制检测服务40总务部办公用品30合计总预算850部门项目类别预算金额（万元）实际执行金额（万元）执行比率（%）余额（万元）主要原因财务部财务管理504590%5控制成本有效销售部销售佣金1009090%10市场反应良好市场部市场推广6092%5部分活动效果未达预期研发部产品开发807593.75%5研发进度按计划人力资源员工薪酬504896%2预算内完成运营部运营支持706592.%5增加临时支出客服部客户服务403895%2预算内完成物流部物流成本605896.67%2控制成本有效IT部门系统维护302893.33%

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