安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案定稿

安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案定稿一、总则（一）目的为强化公司安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故，建立健全安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，特制定本实施方案。

（二）依据依据《中华人民共和国安全生产法》、相关行业安全生产标准规范以及上级主管部门关于安全生产工作的要求，结合公司实际情况制定本方案。

（三）工作原则1.全面覆盖：涵盖公司所有部门、岗位、生产经营环节，确保不留死角。2.科学评估：运用科学方法和手段，对风险进行准确评估分级。3.动态管理：根据生产经营变化，及时调整风险管控措施和隐患排查治理内容。4.全员参与：强化全体员工风险意识，鼓励全员参与两个体系建设。

二、工作目标1.建立完善的安全生产风险分级管控体系，实现对各类风险的精准识别、评估、分级和有效管控。2.构建健全的隐患排查治理体系，确保隐患及时发现、及时治理，形成闭环管理。3.通过两个体系建设，有效降低公司安全生产风险，减少生产安全事故发生，提升公司整体安全生产管理水平。

三、工作机构及职责（一）成立两个体系建设领导小组组长：公司总经理副组长：各副总经理成员：各部门负责人

（二）领导小组职责1.全面领导公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作。2.研究决策两个体系建设中的重大事项，协调解决工作中的重大问题。3.审核批准两个体系建设相关文件、方案和报告。

（三）设立工作小组工作小组设在安全管理部门，负责两个体系建设的具体组织实施工作。

组长：安全管理部门负责人成员：安全管理人员、各部门安全联络员

（四）工作小组职责1.制定两个体系建设实施方案和相关工作制度。2.组织开展风险识别、评估、分级及隐患排查治理工作。3.建立风险管控和隐患排查治理信息台账，实行动态管理。4.对两个体系建设工作进行指导、监督、检查和考核。5.定期向领导小组汇报工作进展情况，及时反馈工作中存在的问题。

四、风险分级管控体系建设（一）风险识别1.工作步骤各部门组织本部门员工对生产经营活动进行全面梳理，识别可能存在的风险。采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等方法进行风险识别。识别范围包括生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。2.识别内容生产工艺风险：如工艺过程中的高温、高压、易燃易爆、有毒有害等危险因素。设备设施风险：设备的老化、故障、损坏，安全防护装置的缺失或失效等。作业环境风险：噪声、粉尘、辐射、通风不良等作业环境危害。人员行为风险：员工的违规操作、违反劳动纪律、技能不足等。管理体系风险：安全生产责任制不落实、安全管理制度不完善、应急预案不健全等。

（二）风险评估1.评估方法根据风险的可能性和严重性，采用风险矩阵法对识别出的风险进行评估。风险可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；风险严重性分为重大、较大、一般、轻微四个等级。2.评估标准极高可能性（发生频率：频繁发生），重大严重性（人员伤亡、重大财产损失），风险等级为重大风险。高可能性（发生频率：经常发生），较大严重性（人员重伤、较大财产损失），风险等级为较大风险。中可能性（发生频率：有时发生），一般严重性（人员轻伤、一般财产损失），风险等级为一般风险。低可能性（发生频率：很少发生），轻微严重性（轻微伤害、较小财产损失），风险等级为低风险。极低可能性（发生频率：几乎不可能发生），轻微严重性（无伤害、无财产损失），风险等级为可接受风险。

（三）风险分级1.根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。2.重大风险用红色表示，较大风险用橙色表示，一般风险用黄色表示，低风险用蓝色表示。

（四）风险管控1.制定风险管控措施针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。重大风险：实行公司级管控，由公司主要领导负责，制定专项管控方案，确保风险可控。较大风险：实行部门级管控，由部门负责人组织实施管控措施，定期进行检查评估。一般风险：实行车间级管控，由车间主任负责落实管控措施，加强日常监督。低风险：实行班组级管控，由班组长督促员工做好风险防控工作。2.风险控制措施类型工程技术措施：如安装安全防护装置、改进工艺、优化设备设施等。管理措施：完善安全管理制度、加强培训教育、强化安全检查等。教育措施：开展安全培训、安全教育活动，提高员工安全意识和技能。应急措施：制定应急预案，定期进行演练，提高应急处置能力。

（五）风险信息更新1.定期对风险进行重新评估，根据生产经营变化、法律法规标准更新、事故教训等因素，及时调整风险等级和管控措施。2.当公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行全面的风险识别与评估，更新风险信息。

五、隐患排查治理体系建设（一）隐患排查1.排查类型日常排查：由各岗位员工、班组长、车间主任等进行的日常性安全检查。定期排查：公司每月、部门每周、车间每天组织的定期安全检查。专项排查：针对季节性特点、重大活动、特殊作业等开展的专项安全检查。综合排查：公司每年组织的全面综合性安全检查。2.排查内容依据国家法律法规、标准规范以及公司安全管理制度，对生产经营全过程进行隐患排查。重点排查风险管控措施的落实情况、设备设施的运行状况、作业环境的安全条件、人员的操作行为等。

（二）隐患分级1.一般隐患：能够立即整改消除的隐患。2.重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（三）隐患治理1.一般隐患治理对于一般隐患，由发现隐患的岗位或部门立即进行整改，整改完成后进行验收。2.重大隐患治理对于重大隐患，由公司下达隐患整改通知书，明确整改责任部门、责任人、整改措施和整改期限。整改责任部门制定详细的整改方案，经公司审核批准后组织实施。在重大隐患治理过程中，要采取有效的防范措施，防止事故发生。重大隐患整改完成后，由公司组织相关部门和专家进行验收，形成验收报告。

（四）隐患排查治理台账1.建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查的时间、地点、内容、发现人、隐患等级，以及隐患治理的措施、责任部门、责任人、整改期限、整改完成情况等信息。2.对隐患排查治理情况进行跟踪管理，确保隐患得到及时有效的治理，实现隐患排查治理的闭环管理。

六、实施步骤（一）准备阶段（[具体时间区间1]）1.成立两个体系建设领导小组和工作小组，明确职责分工。2.开展宣传培训，组织全体员工学习两个体系建设的相关知识和要求，提高员工的认识和参与度。3.收集相关法律法规、标准规范、行业资料等，为体系建设提供依据。

（二）风险分级管控体系建设阶段（[具体时间区间2]）1.组织各部门开展风险识别工作，填写风险识别清单。2.对识别出的风险进行评估分级，确定风险等级和管控措施。3.绘制风险分级管控图，制定风险管控手册，明确各级风险的管控责任和措施。4.建立风险信息数据库，实现风险信息的动态管理。

（三）隐患排查治理体系建设阶段（[具体时间区间3]）1.制定隐患排查治理制度和工作流程，明确排查类型、内容、方法和频次。2.设计隐患排查治理台账和相关记录表格。3.组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行分级、登记和治理。4.建立隐患排查治理信息系统，实现隐患排查治理的信息化管理。

（四）运行与完善阶段（长期）1.两个体系全面运行，各部门按照风险分级管控措施和隐患排查治理要求，认真落实各项工作。2.定期对两个体系的运行情况进行检查、评估和考核，及时发现问题并进行整改完善。3.根据法律法规、标准规范的更新以及公司生产经营实际变化，适时调整风险分级管控和隐患排查治理的内容和要求，确保两个体系的有效性和适应性。

七、培训与宣传（一）培训计划1.制定详细的培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式。2.培训内容包括两个体系建设的基本知识、风险识别与评估方法、隐患排查治理流程、风险管控措施等。

（二）培训方式1.内部培训：组织公司内部培训师进行授课，对全体员工进行集中培训。2.外部培训：邀请专家进行专题讲座，提升员工对两个体系建设的认识和理解。3.现场培训：结合实际工作，在现场进行风险识别、隐患排查等操作培训，提高员工的实际操作能力。

（三）宣传工作1.利用公司内部宣传栏、网站、微信公众号等平台，宣传两个体系建设的重要意义、工作进展和成效。2.张贴风险警示标识、安全标语等，营造良好的安全文化氛围。3.定期发布两个体系建设工作动态，让员工及时了解工作情况，增强员工的参与意识。

八、考核与奖惩（一）考核制度1.建立两个体系建设考核制度，明确考核标准、考核方式和考核周期。2.考核内容包括风险分级管控工作的落实情况、隐患排查治理工作的完成情况、培训宣传工作的