医院科室固定物品管理制度

医院科室固定物品管理制度一、总则1.目的为加强医院科室固定物品的管理，确保固定物品的安全、完整、合理使用，提高物品使用效率，保障医疗工作的正常开展，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于医院各临床、医技、行政及后勤科室的固定物品管理。3.定义本制度所称固定物品是指单位价值在规定标准以上（一般设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值在1500元以上），使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，以及单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资。

二、管理职责1.科室负责人全面负责本科室固定物品的管理工作，制定本科室固定物品管理的具体措施并组织实施。合理安排固定物品的使用，确保各项医疗工作的顺利进行。定期组织本科室人员对固定物品进行清查盘点，做到账物相符。负责本科室固定物品的申购、报废等申请工作，并对申请事项的真实性和合理性负责。2.物品管理员在科室负责人的领导下，具体负责本科室固定物品的日常管理工作，包括物品的验收、登记、保管、发放、调配、维护等。建立本科室固定物品台账，详细记录物品的名称、型号、规格、数量、购置时间、使用状态等信息，并及时更新。协助科室人员正确使用固定物品，对使用过程中出现的问题及时进行处理或报告。配合医院相关部门进行固定物品的清查盘点工作，提供准确的物品信息。3.科室工作人员严格遵守固定物品管理制度，正确使用和爱护本科室的固定物品，不得擅自转借、挪用、损坏或丢失。在使用固定物品过程中发现问题及时向物品管理员或科室负责人报告。积极配合科室做好固定物品的清查盘点等管理工作。

三、申购与采购1.申购原则根据科室业务发展需要和实际工作需求，合理申购固定物品。申购应遵循必要性、合理性和效益性原则，避免盲目申购造成资源浪费。申购前应对市场同类产品进行调研，了解产品的性能、价格、质量等情况，选择性价比高的产品。2.申购流程科室工作人员根据工作需要填写《固定物品申购申请表》，详细说明申购物品的名称、型号、规格、数量、用途等，并提交科室负责人审核。科室负责人对申购申请进行审核，确认申购的必要性和合理性后签字批准。将签字后的《固定物品申购申请表》提交至医院设备管理部门（或相关采购部门）。医院设备管理部门（或相关采购部门）根据医院采购管理制度和流程，统一组织采购。

四、验收与入库1.验收要求固定物品到货后，科室物品管理员应及时组织相关人员按照申购合同、发票及产品说明书等要求进行验收。验收内容包括物品的名称、型号、规格、数量、外观质量、技术性能等，确保所购物品与申购要求一致。对于贵重、精密仪器设备，应邀请专业技术人员参与验收，必要时可进行试运行，确保设备正常运行。2.入库手续验收合格的固定物品，物品管理员应及时办理入库手续，填写《固定物品入库单》，详细记录物品的入库日期、名称、型号、规格、数量、供应商等信息。将《固定物品入库单》的一联交财务部门作为记账凭证，一联留存科室作为物品管理依据，一联交采购部门留存备查。对验收不合格的固定物品，应及时与供应商联系退换货事宜，并做好记录。

五、保管与使用1.保管要求固定物品应分类存放，定位摆放，标识清晰，便于查找和使用。对于贵重、精密仪器设备，应设置专门的存放区域，配备必要的防护设施，如防潮、防尘、防火、防盗等设备。定期对固定物品进行检查和维护，确保物品的性能良好，延长使用寿命。如发现物品损坏或故障，应及时维修或报告相关部门进行处理。建立固定物品保管档案，记录物品的购置、使用、维修、保养等情况，为物品的管理和使用提供依据。2.使用规范科室工作人员应严格按照操作规程使用固定物品，不得违规操作，以免损坏物品或影响医疗质量。在使用过程中，如发现物品有异常情况，应立即停止使用，并报告物品管理员或科室负责人，待查明原因并处理后方可继续使用。固定物品不得擅自外借，确因工作需要外借的，应经科室负责人批准，并办理相关外借手续，明确借用期限、归还时间及保管责任等。做好固定物品的使用记录，包括使用时间、使用人员、使用情况等，以便于追溯和管理。

六、调配与转移1.调配原则根据科室工作需要和物品使用情况，合理调配固定物品，提高物品的使用效率，避免闲置浪费。调配应遵循公平、公正、合理的原则，优先保障重点科室和紧急医疗工作的需要。2.调配流程科室之间如需调配固定物品，由调出科室填写《固定物品调配申请表》，说明调配物品的名称、型号、规格、数量及调配原因等，并提交科室负责人审核。调出科室负责人审核同意后，将《固定物品调配申请表》提交至医院设备管理部门（或相关调配管理部门）。医院设备管理部门（或相关调配管理部门）根据医院调配管理制度和实际情况进行审批，并协调调入、调出科室办理物品交接手续。物品管理员负责填写《固定物品调配清单》，详细记录调配物品的相关信息及交接情况，双方签字确认。调入科室应按照调配要求及时接收和使用调配物品，并更新本科室的固定物品台账。3.转移管理因科室搬迁、合并等原因需要转移固定物品的，由相关科室提出申请，经医院主管部门批准后，按照规定的程序进行转移。在转移过程中，应做好物品的清点、包装、运输等工作，确保物品安全无损。转移完成后，及时办理物品交接手续，更新相关科室的固定物品台账。

七、清查盘点1.清查盘点周期医院定期组织各科室进行固定物品清查盘点，一般每年至少进行一次全面清查盘点，特殊情况下可根据需要进行不定期清查盘点。2.清查盘点内容核对固定物品的账、物是否相符，包括物品的名称、型号、规格、数量、存放地点等信息。检查物品的使用状况，如是否完好、是否存在损坏或故障等情况。清理长期闲置、报废的固定物品，核实其数量和状态，并按规定进行处理。3.清查盘点方法采用实地盘点与账务核对相结合的方法进行清查盘点。物品管理员应根据固定物品台账，对本科室的固定物品逐一进行实地清点，核对实物与台账记录是否一致。在清查盘点过程中，如发现账物不符或其他问题，应及时查明原因，并编制《固定物品清查盘点报告表》，详细记录清查盘点情况及问题处理结果。4.结果处理对于清查盘点中发现的盘盈、盘亏及其他问题，应按照规定的程序进行处理。盘盈的固定物品应及时入账，盘亏的固定物品应查明原因，属于责任人过失造成的，应由责任人负责赔偿；属于正常损耗或其他合理原因造成的，经审批后按规定进行核销。根据清查盘点结果，及时调整固定物品台账，确保账物相符。同时，针对清查盘点中发现的管理问题，应及时总结经验教训，完善固定物品管理制度和管理措施。

八、报废与处置1.报废条件已超过规定使用年限，且无法正常使用或维修后仍不能满足工作需要的固定物品。因技术进步、设备更新等原因，已被淘汰或不再适用的固定物品。因自然灾害、意外事故等原因造成损坏，无法修复或修复成本过高的固定物品。其他符合报废条件的固定物品。2.报废申请科室如需报废固定物品，由物品管理员填写《固定物品报废申请表》，详细说明报废物品的名称、型号、规格、数量、购置时间、报废原因等，并提交科室负责人审核。科室负责人审核同意后，将《固定物品报废申请表》提交至医院设备管理部门（或相关报废管理部门）。3.报废鉴定医院设备管理部门（或相关报废管理部门）接到报废申请后，组织相关专业技术人员对报废物品进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于价值较高或涉及特殊技术的报废物品，可邀请外部专家进行鉴定。4.报废审批经鉴定符合报废条件的固定物品，由医院设备管理部门（或相关报废管理部门）提交医院主管领导审批。医院主管领导根据审批权限进行审批，批准后的报废申请方可进入处置程序。5.处置方式对于报废的固定物品，医院根据实际情况选择合适的处置方式，如报废物资回收、拍卖、捐赠等。处置过程中应遵循公开、公正、公平的原则，确保国有资产不流失。处置收入应按照国家有关规定上缴医院财务部门。6.记录与存档物品管理员负责记录固定物品的报废处置情况，包括报废申请、鉴定审批、处置方式、处置时间、处置收入等信息，并将相关资料整理归档，保存期限按照医院档案管理规定执行。

九、监督与考核1.监督检查医院定期对各科室固定物品管理情况进行监督检查，检查内容包括申购、采购、验收、入库、保管、使用、调配、清查盘点、报废处置等环节的执行情况。对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求相关科室限期整改，并跟踪整改落实情况。2.考核评价建立科室固定物品管理考核评价机制，将固定物品管理工作纳入科室综合目标考核体系，对管理工作成绩突出的科室和个人给予表彰和奖励，对管理不善、造成资产损失的科室和个人进行批评教育，并追究相应责任。考核评价指标包括固定物品账物相符率、完好率、使用率、申购合理性、处置合规性等。

十、附则1.本