供应商管理手册 (二)

供应商管理手册

F&H

2010年10月21号

目录

供应商管理手册实施令：

供应商管理手册的管理与运用：

第1章公司质量方针

第2章公司组织结构图

＞公司质量体系结构图

＞供应商手册结构图

第3章术语及定义

第4章选购体系及选购流程

第5章潜在供应商资料库的建立

第6章潜在供应商资格评审

第7章供应商选择及评级

第8章生产件批准程序

第9章选购管理

第10章价格及财务结算

第11章精益生产及JIT送货

第12章合格供应商管理

＞供应商日常绩效管理

＞供应商年度审核

＞供应商支持

第13章质量协议

第14章文件清单

第15章更改记录

供应商管理手册的运用和管理

1、管理手册的运用

1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明的确施

管理的必要条件、程序及手续，依据TS0/TS16949质量管

理体系技术规范及本公司相关的管理熨践而制定的。

1.2木手册的规定、适用范围如下：

1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管

理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规

范及管理，以确保供应商能持续的满意F&H的要

求，并达到共同发展的目的。

1.2.2适用范围

产品范围：适用于F&H选购的全部零部件

区域范围：F&H全部与供应商相关部门及全部供应

商（包括潜在供应商和合格供应商）

2、管理手册的管理

2.1编写和发布

2.1.1公司选购部负责组织有关部门进行《供应商管

理手册》的编写，并对《于册》进行评审。

2.1.2《手册》由总经理批准发布。

2.2发放与更改

2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版

本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版

本则不盖单。仅保持对受控版本实施更改。

2.2.2信息中心依据发放范围编制《手册》发放清单，

经总经理或其授权人批准后，按公司《文件和资

料限制程序》规定进行发放。

2.3修订与收回

2.3.1每年由选购部主导对《手册》在运行中的适宜性

与有效性进行评价，须要时，对《手册》进行修

订。

2.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由选购

部负责按公司《文件和资料限制程序》实施

修订或换版。

2.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），

应做好作废标识并进行隔离利销毁。

2.4保管与归档

2.4.1《手册》持有部门和持有供应商应妥当保管，若

有遗失或破损影响运用，应刚好向F&H选购部

门申请，经批准后，予以补发或更换。

2.4.2《手册》为F&H机密文件，持有供应商任何状况下

均不得将此《手册》内容向第三方透露。

2.4.3《手册》的原稿及有关审批手续记录由信息中心

负保存。

第一章公司质量方针

质量方针：令客户满意

质量原则：

◊确定和满意顾客的要求；

＜加强缺陷预防；

e削减变差和奢侈；

令持续改进；

管理方针：

令节俭朴实、质量为先；

今团队合作、快速反应；

令严守程序、公正爱惜；

质量目标：

令外部PPM：W15PpM（最终目标为OPPM）；

令内部PPM：W8000PPM；

令顾客埋怨：W3次/年；

令员工满意度：280%

其次章公司组织结构图

1.公司质量体系结构图

人

财

市

力

研

质

生选

务

场

发

资

量

产

部

购部

部

源

部

部

部部

仓库样品房文控

PQE试验室

设备客服

2.供应商手册结构图

第四层次：

信息的即时记录，包括电脑及纸张文

件，购成活动的书面证明。

第三章选购体系及选购流程

第1节F&H零部件选购的基本原则

1、价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则；

2、从企业的品质系统、财务状况、组织与管理、工艺制造水平、

产品研发实力、执行合约实力等六个方面对供应商进行评价并

择优选择供应商；

3、选购管理与国际接轨；

4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用

化、产品开发及装配模块化的思路构建新的选购模式；

5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享，风险共担当；

6、建立潜在供应商资源库，用审核、评级、绩效相结合的方式选

择供应商；

7、接受供应商A、B、C评级考核体系，对合格供应商实行周期评

价，动态管理，优胜劣汰；

8、努力推行供应商产品准时制供货（J1T）;

9、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；

10、定期与供应商进行管理、技术沟通；

第2节F&H选购管理职责

1.F&H选购部

＞负责探讨国内外先进的选购管理方法，不断加强公司的选购

管理水平，对公司的选购体系进行改进和完善；

＞负责组织建立公司“潜在供应商资源库信息系统”并对其进行

归口管理和维护;

＞负责组织公司相关人员对潜在供应商的资格认可和对现在供应

商绩效管理工作；

＞负责详细选购工作的实施及跟踪；

2.F&H财务部

＞负责选购结算价格的制定及货款结算；

3.F&H研发部

＞负责潜在供应商资源需求及资源的供应：

＞参与潜在供应商的选择及资格认可；

4.F&H质量部

＞负责潜在供应商资源需求及资源的供应；

＞负责从潜在供应商资源库中选择供应商并参与对其进行资格认

可；

＞负责对通过资格认可的供应商按《生产件批准程序》实施生产

件批准；

＞参与确定合格供应商并对其进行管理；

＞负责详细的日常选购零件的质量管理；

＞参与供应商的绩效管理及负责供应商的年度审核；

5.F&H物料部

＞负责对供应商来料的收料及退料；

第3节F&H供应商选择及管理“十二步工作法”

1.F&H供应商选择及管理“十二步工作法”；

(1)建立潜在供应商资源库

潜在供应商资格认可

供应商品盾T程由核

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2.F&H选购管理流程图

□现有供应商

口研发部举荐

［受量部黄荐----潜在供应商资源库＜---------------------

口通过媒体收集B

口其它途径诜购部初诜供应商

B0KNG

评审小组按认可标准对潜在供应商进行资格认可一＞

J0K册

选购部组织进行技术交底、询价、报——

价,0K

与供应商签定开发协议书

J0K

签定产品开发协议

JOK

样件批准

J0K

生产件批准(PPAP)

8OK

纳入“合格供应商名单”并签定商业合同

(J0K

I------------------------------------►实施口常选购

整改合格®

整改不合格

厂用J电同U贝双11VI—--------------->

n

整改不合格

整改合格V

对供应商进行年度审核

第四章潜在供应商资料库的建立

1.F&H潜在供应商资源库信息系统的构成

F&H潜在供应商潜源库信息系统的建立可分阶段实施，第一阶段

应包括下面二个方面的内容：

＞F&H潜在供应商资源；

＞F&H合格供应商资源；

F&H潜在供应商资源库内容包括供应商基本信息资料、产品性能

参数、质量状况、国内外配套供货状况、价格信息、新产品开发

状况等内容。

2.F&H潜在供应商资料库信息系统的输入

F&1I潜在供应商资源库是一个开放式的系统，该系统尽可能多的

录入与F&H相关的具有确定实力的国内外供应商资源信息。潜在

供应商信息的来源主要有以下几个途径：

＞F&H现有的合格供应商；

＞F&H相关部门及有关人员举荐；

＞通过各种媒体收集的相关企业信息；

＞企业自荐；

＞其它途径

潜在供应商资源库供应商信息应包括以下几方面的内容：

＞企业基本资料；

＞企业主要工艺设备、主要产品、生产实力；

＞质量体系认证状况；

＞新产品开发状况；

＞产品配套状况；

＞企业经营状况；

＞其它资料（企业主要生产设施、关键设备图片、认证证书、

获证书复印件等）；

3.F&H潜在供应商资源库的管理

F&H潜在供应商资源库由F&H选购部归口管理。供应商资源库里的

供应商分成四个层次：

＞潜在供应商

＞合格潜在供应商

＞合格供应商

＞备选合格供应商

潜在供应商按《潜在供应商资格认可程序》经资格认可合格后成

为合格潜在供应商，合格潜在供应商按《生产件批准程序》进行

PPAP批准后成为合格供应商或备选合格供应商。合格供应商与备

选合格供应商跟据绩效与年审确定定单比例，

F&H潜在供应商资源库的建设及管理见《潜在供应商资源库的建

设及管理程序》

第五章潜在供应商资格评审

潜在供应商必需经资格认可才能成为F&H的合格潜在供应商。

F&H的合格潜在供应商才有可能进入F&H的供应链。对潜在供应商的

资格认可由F&H选购部组织F&H研发、质量、财务等有关具备资

格的人员成立潜在供应商资格认可小组进行。对潜在供应商的资格

认可主要从以下六个方面进行评价：

＞品质系统（50分）

＞财务状况（10分）

＞组织与管理（10分）

＞工艺制造水平（30分）

＞产品研发实力（10分）

＞执行合约实力（10分）

＞特殊优势（不评分，作为参考）

F&H潜在供应商资格认可的详细标准见附录《潜在供应商资格认

可标准》

F&H对潜在供应商资格的评审将贯彻公开、公允、公正的原则。

评审实行现场打分、定量评价的方式进行。资格认可小组组长和组

员对评审结果的真实性、公正性担当责任。为保证评审的公正性，

在资格认可小组返回F&H后，经F&H对评审过程、评审程序进行审核

后再将评审结果书面通知相应的潜在供应商，同时F&H还将给潜在供

应商供应一份“F&H供应商资格认可小组违规违纪状况返馈表”，潜

在供应商应公正、客观的填完此表后将其返回F&H人力资源部，假如

F&H供应商资格认可小组成员有违规违纪行为，一经查实，F&H将对

责任人予以肃穆处理并取消其供应商认证资格。

F&H依据评分结果确定潜在供应商是否成为F&II的合格潜在供应

商，合格潜在供应商由F&H发放合格潜在供应商证明。

F&H潜在供应商资格认可合格标准：

1.有下列状况之一的不能作为F&H的供庆商：

＞凡两个以上方面的得分为零分的；

＞凡评价中出现“该企业＜96分的（允许无产品研发实力的为88

分）；

2.有下列状况之一的，必需经过改进并进一步评价后才能确定为

F&H的合格潜在供应商:

＞凡评价得分＜78分的（允许无产品研发实力的为72分）；

＞除“产品研发实力外”，其它项有零分的；

3.没有以上状况且得分值＞96分的，则潜在供应商资格认可合格。

第六章供应商的选择及评级

第1节供应商的选择

F&H对供应商的选择按《供应商选择程序》所规定的流程和步聚

进行（见附录《供应商选择程序》），F&H依据新产品开发和现生产

须要新增供应商时从“潜在供应商资源库”中选择2至3家相关的己

经资格认可的合格潜在供应商，研发部与合格潜在供应商进行技术

交底，选购部要求合格潜在供应商进行报价，经初步询价比价后确

定是否对该供应商实施生产件批准（PPAP）。对进行PPAP的供应商

由选购部确定PPAP要求刚好间进度并与该供应商签定相关协

议，对PPAP合格的供应商由选购部与财务部组织进行比价后由选

购部提交“新增合格供应单申请单”及相关资料，经审核并经

F&H运营总监或总经理批准后由文控中心统一发放“F&H合格供应

商”证书，F&H财务部依据有关价格资料确定该产品的最终结算价

格。以上步骤完成后该供应商即成为F&H的合格供应商并纳入合格供

应商清单实施日常选购和管理。

在供应商的选择过程中，应充分体现“价格竞标、相对集中、

服务质量优先”的选购管理基本原则。

为满意适应性产品快速开发等特殊状况下对零件的紧急选购须

要，《供应商选择程序》对几种特殊状况设置有紧急选购通道，

经总经理或授权人签字批准可临时从合格供应商清单以外的供应商

中实施选购。对非特殊状况下的供应商选择必需严格按《选购限

制程序》和《供应商选择程序》的规定执行，否则F&H财力部门将拒

绝进行货款财务结算。

第2节供应商评级

F&H将对获得资格认可的供应商进行级别评定，以此来确定其选

购份额，其评定标准可参照《潜在供应商资格认可标准》中的评

定标准，接受加权平均的方式计算总分，其等级划分标准如下：

>102-120：A级供应商

>84-101：B级供应商

>66-83：C级供应商

>50-65：D级供应商

>49分以下：不予考虑的供应商

F&H将对A、B、C级供应商进行日常的选购管理，对D级供应商

将停止选购，直到供应商的改进附合A、B、C的标准后才能再次进行

选购。对于连续3次都被评为D级的供应商将干脆从F&H的供应链中

去除。

第七章生产件批准程序

生产件批准（PPAP）是IS0/TS16949质量管理体系中一项特殊重

要的程序，与传统的生产准备方法有本质的区分。PPAP一个重要的

思想就是在产品的开发、试制、生产之前就从产品的设计、生产工

艺、潜在失效模式、关键特性、工序实力、生产设备、工装模具、

检测能车等环节对产品质量保证明力和生产供货实力进行分析、预

防和限制。PPAP不仅仅针对一个新的零部件的首次供货，而具在产

品的设计、规范、材料、，艺更改以及生产条件、_L艺、_L装模具

等方面发生变更后也须依据相应的提交等级进行PPAP批准。

PPAP目前己形成一套规范化的流程并附有全部提交资料的标准

表格。详细格式可以参照《PPAP手册》。

第八章选购管理

F&H的选购业务由F&H选购部进行日常管理。选购部根跟

集团的年度销售支配编制年度、季度、月度选购支配并与F&H合

格供应商名单内的供应商签订年度选购合同。选购部下达选购订

单给供应商，供应商按详细日期、数量实行准时化（J1T）供货。

F&H物料部与质量部按双方签订的质量标准进行入库验收，对由于供

应商的产品质量问题造成F&H的损失按双方签订的质量赔偿协议书进

行质量索赔。随着时机和条件的成熟，F&H的进货检验将向供方延

长，通过供方对产品质量实施有效限制，对产品质量稳定、质量保

证体系完善并有效运行的供应商实行适当方式逐步实行免检程序。

F&H的选购、业务管理见附件《选购限制程序》

第九章价格及财务结算

第1节价格管理

F&H对零部件价格实行公司集中统一领导，F&H成立由公司主管

领导、财务部、选购、市场、研发、质量等部门组成的价格领导

小组作为F&H的价格决策机构。F&H财务部作为公司的价格管理职能

部门，对零部件价格实行归口统一管理。

1.F&H零部件价格管理的基本原则

＞比质比价、公开竞价的原则；

＞相对稳定、市场调整的原则；

＞兼顾供需双方利益的原则；

2.F&H财务部的职责

＞组织贯彻执行公司的价格政策；

＞制定公司各类价格的定价原则、调价方案并报公司领导审批后

组织实施；

＞收集并探讨各类产品的市场价格行情，为定价调价供应决策依

据；

＞参与各类价格的定价和调价；

＞归口审定零部件的最终结算价格并以文件的形式通知有关部门

执行；

＞建立F&H价格数据库并负责刚好维护更新；

3.F&H研发部

＞零部件设计目标价格的确定；

4.F&H选购部

＞会同财务部门、研发部门提出零部件选购价格建议方

案；

＞组织零部件的比质比价或招标，与供应商进行价格谈判并签定

价格协议；（价格管理流程）

第2节财务结算

F&H对零部件的财务结算以F&H仓库验收单作为与财务部门进行

财务结算的凭证。对于供应商寄存在F&H仓库中的零件，不能作为财

物结算的凭证。

对供应商的货款财务结算，F&H将逐步创建条件，缩短结算周

期，实现当月货款除确定比例的质量保证金外，下月予以滚动结

算。

第十章精益生产及准时制供货（JIT）

F&H实施精益化拉动式生产方式，力求以最少的投入，创建出尽

可能多的价值，为顾客供应刚好的产品和服务。作为精益生产的一

个重要环节，F&H的供应商必需按要求实行准时化供货（JIT）o库

存标准以保证生产线JIT生产最低保险储备的周转为原则，实行按部

就班的方式进行推动。供应商要严格依据订单准时供货。

供应商直送供货能满意F&H准时制供货要求的，可接受干脆供货

方法。接受直送供货无法满意F&H准时制供货要求的，供应商应当实

行必要措施保证准时供货（包括在F&H周边地区租用中转仓库，但所

租中转仓库必需符合F&H管理标准）。供应商送货运用的工位器具必

需标准规范，供应商和F&H都应做到工位器具在周转过程中的刚好返

空，同时必需保证工位器具完好和正常运用。

F&H对质量保证明力较好的供应商实行免检制度，这些零部件到

货时F&H只验收数量，不再进行收货质量检验；供应商所租中转仓库

库存规模和条件具备质量检验要求的，F&H可将零件质量验收前移到

中转仓库，在中转仓库检验合格的零件不再进行进厂质量检验；其

它的零件供货按F&H质量管理标准正常讲行质量验收。

第十一章合格供应商管理

第1节供应商日常绩效管理

供应商日常绩效管理由F&H选购部主导，由质量部、研发

部、物料部、财务部协同对供应商的质量、交伺、服务、价格等几

个方面进行评价。依据F&H制定的《供应商日常绩效评价及考核管理

程序》进行考评，评价接受定量打分的方式进行，做到公允、公

正、公开。公司跟据评价结果对供应商按A级（优秀）、B级（合

格）、C级（基本合格）、D级（不合格）进行分级排序，实行等级

管理。

＞对A级供应商予以表彰和嘉奖并从供货比例、新产品配套、

财务结算等方面予以优先；

＞对合格供应商维持原状；

＞对基本合格的哄应商向其提出改进建议并要求其进行改进；

＞对不合格的供应商要求其限期整改，对经整改后仍达不到要

求的供应商由金购部提出取消此供应商的资格，经F&H经

理睬议审查批准后由选购部注销其合格供应商资格，该供

应商的相应产品纳入F&I【潜在供应商资源库进行管理。

第2节供应商年度审核

一、供应商质量体系要求

为确保F&H的全部供应商与F&H质量体系配套实施，保证F&H

的质量方针、质量目标在产品的全部生产环节得以连续有效地贯

彻执行，确保供应商、F&H以及客户的共同利益，供应商必需与

F&H建立统一的质量保证体系。

为此，F&H对供应商所供产品的重要度、产品质量对主机质

量的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对供应商按

A、B、C分成三类，对A、B、C三类供应商分别提出建立质量保证

体系的要求。

1.供应商分类的基本原则：

>A类：

影响平安环保和关键质量的零部件；

资金占用大的零部件；

>B类：

对主机质量影响比较大的零部件；

有确定技术难度和风险的零部件；

资金占用比较大的零部件；

>C类：

对主机质量影响比较小、技术难度及风险小、资金

占用小的零部件；

供应商以其所供应零部件中类别最高的零部件为准进

行分类。

2.对A、B、C三类供应商的质量保证体系要求：

>A类：

建立1S0/TS16949质量保证体系并通过第三方认

证；

>B类：

己通过ISO9000质量体系第三方认证，正在贯彻

ISO/TS16949标准，激励通过IS0/TS16949第三方认

证；

>C类：

通过ISO9000质量体系第三方认证；

二、年度审核

F&H对供应商的年度审核依据F&H年度审核支配分期分批进行。

认证接受现场审核的方式由认证小组按F&H年度审核标准从质量管理

体系（40分）、实物质量（20分）、财务状况（10分）、产品研发

实力（10分）、工艺保证明力（30分）、交付服务实力（10分）等

六个方面讲行现场评价打分，依据行分状况确定该供应商是否通过

F&H的年度审核。

F&H年度审核评价标准见〈〉

1.F&H年度审核评价原则：

（1）有下列状况之一者，该供应商纳入F&H的D级供应商：

＞凡在评价中出现“该企来纳入F&H的D级供应商”

的；

＞凡两个以上的评价项得分为零分的；

＞凡评价总得分〈78分（允许无产品开发实力为72

分）：

D级供应商赐予3个月的整改期限，假如经整改后仍

不能升级，则按规定处理。

（2）有下列状况之一者，该供应商纳入F&H的C级供应商：

＞凡评价总得分〈96分的（允计无产品开发实力的为

92分）；

＞除“产品研发实力”外，其余任何评价项有得零分

的；

C级供应商必需经过整改后作进一步的评价，才能

确定是否通过F&H的年度审核，

（3）没有以上状况且评价总得分〉96分的（允许无产品研

发实力的＞92分），则该供应商通过F&H的年度审核。

有产品开发实力的为A级供应商；没有产品开发实力的

为B级供应商。

2.F&H年度审核的程序

为确保F&H年度审核做到公开、公允、公正，F&H对审核

员的资格及现场审核程序有严格的要求。现场审核员都是经

F&H组织特地登格培训并考核合格的具备较高素养的技术、

管理人员。为保证审核结果的公正性，审核组在离开审核现

场后经审核小组全体审核员共同探讨确定审定审核结果，然

后书面通知被审核的供应商。审核小组组长和审核员对审核

结果的真实性负责，全部现场记录必需由审核组长和相并审

核员签员备案，审核时审核小组给供应商供应一份“F&H现

场审核员违纪状况返馈表”，该供应商按要求照实填写后邮

寄给F&H人力货源部，审核过程中假如审核员有违规违纪行

为，经查实后F&H将对责任人予以肃穆处理并取消其审核员

资格。

条件成熟时F&H将考虑托付有资格有信誉的社会认证机

构对F&H的供应商进行其次方认证。其次方认证所需费用原

则上由供应商担当。

3.供应商支持

在供应商日常供货过程中，当供应商出现交付问题、质

量问题、服务等问题时，F&H质量部选购部将跟据实际

状况随时支配到供应商处现场解决问题，供应商须主动协作

F&H质量或选购人员能够以最快的速度解决出现的问题，出

现的问题将纳入到供应商日常绩效管理中。F&H为解决此问

题所产生的人员费用原则上由供应商担当。

第十二章质量协议

为提高产品质量，落实产品质量责任，爱惜供需双方和F&H

用户的合法权益，F&H制定并贯彻实施《质量协议》，对F&H和

F&H的供应商的产品质量责任、质量赔偿的原则、质量