碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法

碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法

第一章总则

第一条为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流。

第二章适用范围

国内所有项目第三章

术语和定义第三条

甲指材料、甲供材料

（一）

甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。

甲指材料清单：

（1）A类甲指材料：

室外材料（外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）；

室内铺贴（抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）；安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆）

B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风（集团装修院确认标准款式；集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购）C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购）

本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。

（二）甲供材料：由发包方（甲方）直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。

甲供材料清单范围：1、卫浴：陶瓷洁具、龙头2、机电类：开关面板、强电配电箱、弱电箱

3、灯饰：

LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于1.5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等

4、空调：空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器

以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更新，由采购中心统一输出至集团各项目。第四章

运行保障第四条

材料管理责任人

集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人（兼职的可以考虑给予一定补贴），具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作，由区域成本负责培训交底。

第五条

材料管理责任人岗位职责

材料管理责任人具体岗位职责要求如下：

合同签订环节（甲指材料需要提前签订三方买卖合同）（1）接到区域成本部发起的三方合同BIP线上审批流程后，及时审批流程并下载电子版三方合同，填写项目及承包单位联系单及联系方式，打印合同，在合同每一页签字。

（2）将合同移交承包单位签字盖章。承包单位盖章返回合同后，审核合同是否被修改过，盖章是否符合法律规定。将合同提交项目总经理签字，盖项目公司章。承包单位与项目公司都盖章后，将合同返回区域成本部审核。

（二）下单环节

甲指材料：督促承包单位根据项目进度制定材料计划，审核承包单位材料计划，督促承包单位及时下单给供应商；甲供材料：督促承包单位根据项目进度制定材料计划，审核承包单位材料计划，在NC下单，填写施工单位名称、合同编号、工程名称。

（三）供货环节

（1）供应商第一次供货做现场交底、见证交货过程；所有送货单务必三方签字确认，由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章(可后补)归档，以确保项目部掌握最新的供货数据，保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款；（2）当施工单位不配合收货时，应对送货的真实情况进行必要的取证。

（四）发票签收环节

甲指材料：协助供应商将抬头为承包单位的发票转交承包单位签收；

甲供材料：督促供应商开出抬头为碧桂园项目公司的发票，发起请款流程。

（五）扣款环节

审核施工单位发起的进度款，在明源ERP系统中引入已录入扣款信息，并保证扣款数据真实、准确。

第五章甲指材料采购管理

第六条

下单及供货用明源REP系统中的甲供材料扣款。

（二）材料款扣回：区域成本部在审批进度款时，结合财务抄送的已付款信息与项目引入扣款，提示财务扣回甲供材料款项。区域财务在支付施工单位进度款时，扣回甲供材料款项。体操作流程详见附件5

第七章

附则

第十二条

本办法从发文之日起执行，在此前已发起采购流程或已在供应履约当中的下单、收货、扣款管理仍按旧办法执行，具体为：

1、送货单与月度汇总表：2016年元月1日起，新招标工程实行；已签订三方合同的，送货单仍按合同约定二方确认，但取消《月度材料汇总表》施工单位二次确认；

2、目前已由成本中心跟进的，按现行流程不变（即：供应商→采购中心→成本管理中心→各项目财务部)。

第十三条