易制毒化学品管理制度-岗位责任制

易制毒化学品管理制度--岗位责任制一、目的为加强易制毒化学品的安全管理，规范各岗位人员在易制毒化学品管理过程中的职责，防止易制毒化学品的非法流失和滥用，保障企业的生产经营活动安全有序进行，特制定本岗位责任制。

二、适用范围本制度适用于公司内涉及易制毒化学品采购、储存、使用、销售、运输及废弃物处理等环节的所有岗位。

三、职责分工

（一）公司主要负责人1.全面负责公司易制毒化学品管理工作，是易制毒化学品管理的第一责任人。2.组织制定、修订和完善易制毒化学品管理制度，并确保制度的有效执行。3.提供易制毒化学品管理工作所需的人力、物力和财力支持，保障管理工作的顺利开展。4.定期组织召开易制毒化学品管理工作会议，分析研究管理工作中存在的问题，及时做出决策和部署。5.对易制毒化学品管理工作中的重大事项进行审批，如采购计划、储存设施建设、销售合同等。6.监督检查各部门易制毒化学品管理工作的落实情况，对违规行为进行纠正和处理，对相关责任人进行问责。

（二）安全管理部门1.负责制定易制毒化学品安全管理操作规程，并监督执行。2.组织开展易制毒化学品管理相关的安全培训教育工作，提高员工的安全意识和操作技能。3.定期对易制毒化学品储存场所、使用设备等进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。4.负责易制毒化学品事故的应急救援工作，制定应急预案并组织演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处置。5.协助公安机关等相关部门开展易制毒化学品管理工作，提供必要的信息和资料。6.对各部门易制毒化学品管理工作进行日常监督检查，发现问题及时督促整改，并向公司主要负责人汇报。

（三）采购部门1.负责易制毒化学品的采购工作，严格按照国家法律法规和公司制度进行采购活动。2.选择具有合法资质的供应商，签订采购合同，并确保合同中明确易制毒化学品的品种、数量、质量标准、价格、交货方式、安全要求等条款。3.审核供应商提供的易制毒化学品相关资质证明文件，确保采购的易制毒化学品来源合法。4.在采购过程中，如实记录易制毒化学品的采购数量、日期、供应商等信息，并及时将采购信息传递给相关部门。5.负责易制毒化学品采购款项的支付工作，确保支付流程合法合规。6.配合安全管理部门等相关部门对采购的易制毒化学品进行验收工作。

（四）仓储部门1.负责易制毒化学品的储存管理工作，按照安全、规范的原则设置专门的储存场所。2.确保储存场所符合易制毒化学品储存要求，具备防火、防爆、防盗、防潮、通风等条件，并配备必要的安全设施和设备，如消防器材、监控设备、报警装置等。3.对易制毒化学品进行分类、分区存放，设置明显的标识牌，标明化学品的名称、规格、数量、危险性等信息。4.建立易制毒化学品出入库台账，详细记录出入库时间、品种、数量、领用部门及领用人等信息，做到账目清晰、账物相符。5.定期对储存的易制毒化学品进行盘点，发现账物不符或其他异常情况及时报告，并查明原因进行处理。6.负责储存场所的日常安全巡查工作，发现安全隐患及时整改，确保储存安全。7.配合安全管理部门等相关部门对储存的易制毒化学品进行检查和抽查。

（五）使用部门1.根据生产经营需要，合理领用易制毒化学品，严格按照操作规程进行使用。2.对本部门员工进行易制毒化学品使用安全培训教育，确保员工熟悉使用方法和安全注意事项。3.负责本部门易制毒化学品使用过程中的安全管理工作，如发现泄漏、火灾等事故隐患，及时采取措施进行处理，并报告安全管理部门。4.定期对本部门使用的易制毒化学品进行盘点，确保账物相符，并将盘点情况报告仓储部门。5.按照环保要求，妥善处理易制毒化学品使用过程中产生的废弃物，防止对环境造成污染。6.配合安全管理部门等相关部门对本部门易制毒化学品使用情况进行检查和监督。

（六）销售部门1.负责易制毒化学品的销售工作，严格按照国家法律法规和公司制度进行销售活动。2.审核购买方的资质证明文件，确保销售对象合法合规。3.在销售过程中，如实记录易制毒化学品的销售数量、日期、购买方等信息，并及时将销售信息传递给相关部门。4.签订销售合同，明确双方的权利和义务，确保合同中包含易制毒化学品的安全运输、储存、使用等要求。5.配合安全管理部门等相关部门对销售的易制毒化学品进行流向跟踪和监管。6.负责易制毒化学品销售款项的回收工作，确保回收流程合法合规。

（七）运输部门1.负责易制毒化学品的运输工作，选择具有合法资质的运输单位或个人，并签订运输合同。2.确保运输车辆符合易制毒化学品运输要求，配备必要的安全防护设备，如灭火器、泄漏应急处理设备等。3.在运输过程中，严格遵守国家法律法规和运输安全操作规程，确保易制毒化学品运输安全。4.按照规定办理易制毒化学品运输许可证等相关手续，并随车携带运输证明文件。5.对运输过程中的易制毒化学品进行全程监控，防止发生被盗、丢失、泄漏等事故。如发生事故，及时采取措施进行处理，并报告安全管理部门和相关部门。6.配合安全管理部门等相关部门对运输的易制毒化学品进行检查和抽查。

（八）财务部门1.负责易制毒化学品管理工作的财务核算，建立专门的账目，准确记录易制毒化学品的采购、储存、使用、销售等环节的费用支出。2.审核易制毒化学品采购、销售等相关费用的报销凭证，确保费用支出合法合规。3.配合安全管理部门等相关部门对易制毒化学品管理工作进行财务审计，提供必要的财务资料和信息。4.按照国家法律法规和公司制度，妥善保管易制毒化学品管理工作的财务档案。

（九）员工个人1.严格遵守公司易制毒化学品管理制度，自觉履行岗位职责。2.积极参加公司组织的易制毒化学品管理相关的培训教育活动，提高自身的安全意识和操作技能。3.在工作中发现易制毒化学品管理存在的问题或安全隐患，及时报告上级领导或相关部门。4.正确使用易制毒化学品，杜绝违规操作行为，防止发生安全事故和易制毒化学品的非法流失。5.保守易制毒化学品管理工作中的商业秘密和安全信息，不得泄露给无关人员。

四、工作流程

（一）采购流程1.使用部门根据生产经营需求，提前制定易制毒化学品采购计划，明确品种、数量、规格等信息，报部门负责人审核后提交采购部门。2.采购部门收到采购计划后，对市场进行调研，选择具有合法资质的供应商。3.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同条款应符合相关法律法规和公司制度要求。4.采购部门将采购合同副本分发给安全管理部门、仓储部门等相关部门备案。5.供应商按照合同约定将易制毒化学品运输至公司，采购部门通知仓储部门做好验收准备。6.仓储部门会同采购部门、安全管理部门等相关人员按照合同要求对易制毒化学品进行验收，检查品种、数量、质量、包装等是否符合要求。7.验收合格后，仓储部门办理入库手续，填写入库台账，并将入库信息反馈给采购部门和财务部门。8.采购部门根据验收情况和合同约定，办理采购款项支付手续。

（二）储存流程1.仓储部门按照易制毒化学品的性质、类别，在专门的储存场所进行分类、分区存放，并设置明显的标识牌。2.仓储管理人员定期对储存的易制毒化学品进行巡查，检查储存环境、安全设施设备等是否正常，发现问题及时报告并整改。3.建立易制毒化学品出入库台账，详细记录出入库时间、品种、数量、领用部门及领用人等信息。4.严格执行易制毒化学品出入库管理制度，凭合法的领料单或发货单办理出入库手续，确保账物相符。5.定期对储存的易制毒化学品进行盘点，盘点结果与台账进行核对，如有差异及时查明原因并进行处理。

（三）使用流程1.使用部门根据生产需要，填写易制毒化学品领料单，注明品种、数量、用途等信息，经部门负责人审核后提交仓储部门。2.仓储部门根据领料单发放易制毒化学品，并在台账上记录发放情况。3.使用部门领取易制毒化学品后，按照操作规程进行使用，确保安全、合理使用。4.使用过程中，如发现泄漏、火灾等事故隐患，立即采取措施进行处理，并报告安全管理部门。5.使用部门定期对本部门使用的易制毒化学品进行盘点，确保账物相符，并将盘点情况报告仓储部门。6.使用部门按照环保要求，妥善处理易制毒化学品使用过程中产生的废弃物。

（四）销售流程1.销售部门收到购买方的购买申请后，审核购买方的资质证明文件，确保销售对象合法合规。2.销售部门与购买方签订销售合同，明确双方的权利和义务，合同中应包含易制毒化学品的安全运输、储存、使用等要求。3.销售部门将销售合同副本分发给安全管理部门、仓储部门等相关部门备案。4.仓储部门根据销售合同，办理易制毒化学品出库手续，填写出库台账，并将出库信息反馈给销售部门和财务部门。5.销售部门按照合同约定安排运输，确保易制毒化学品安全运输至购买方。6.销售部门负责易制毒化学品销售款项的回收工作，确保回收流程合法合规。

（五）运输流程1.运输部门根据销售合同或其他运输需求，选择具有合法资质的运输单位或个人，并签订运输合同。2.运输部门确保运输车辆符合易制毒化学品运输要求，配备必要的安全防护设备。3.办理易制毒化学品运输许可证等相关手续，并随车携带运输证明文件。4.在运输过程中，严格遵守国家法律法规和运输安全操作规程，对易制毒化学品进行全程监控，防止发生被盗、丢失、泄漏等事故。5.如发生事故，及时采取措施进行处理，并报告安全管理部门和相关部门。6.运输完成后，运输部门将运输情况反馈给销售部门或其他相关部门。

五、监督与考核1.安全管理部门定期对各部门易制毒化学品管理工作进行监督检查，检查内容包括制度执行情况、岗位责任制落实情况、安全设施设备运行情况、台账记录情况等。2.对监督检查中发现的问题，安全管理部门下达整改通知书，责令相关部门限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。3.公司建立易制毒化学品管理工作考核机制，对各部门和相关人员的工作表现进行考核评价。考核内容包括工作任务完成情况、制度执行情况、安全管理情况、违规违纪情况等。4.考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对在易制毒化学品管理工作中表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力、违反制度的部门和个人进行批评教育、经济处罚，情节严重的依法依规追究责任。

六、培训与教育1.安全管理部门负责制定易制毒化学品管理培训计划，定期组织开展培训教育活动。培训内容包括国家法律法规、公司管理制度、安全操作规程、应急处置知识等。2.培训方式可采用集中授课、现场讲解、案例分析、模拟演练等多种形式，确保培训效果。3.新员工入职时，必须接受易制毒化学品管理相关的岗前培训，经考试合格后方可上岗。4.对涉及易制毒化学品管理的岗位人员，定期进行复训，使其及时掌握最新的法律法规和管理要求。5.鼓励员工自主学习易制毒化学品管理知识，提高自身的安全意识和业务水平。

七、应急管理1.安全管理部门制定易制毒化学品事故应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施等内容。2.定期组织开展易制毒化学品事故应急演练，检验和提高应急预案的可行性和有效性，增强员工的应急处置能力。3.发生易制毒化学品事故时，现场人员应立即采取措施进行自救互救，并及时报告安全管理部门和公司主要负责人。4.安全管理部门接到事故报告后，应