质量三检管理制度

质量三检管理制度一、总则（一）目的为加强公司产品质量控制，确保产品符合规定的质量要求，特制定本质量三检管理制度。通过实施自检、互检、专检相结合的检验方式，及时发现和纠正质量问题，防止不合格品流入下道工序或出厂，提高产品质量和客户满意度。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产过程的原材料、半成品、成品的质量检验。

（三）职责1.质量部门负责制定和完善质量三检管理制度，并监督执行。培训和指导各部门员工正确开展质量三检工作。定期对质量三检工作进行检查和评估，提出改进措施。负责对不合格品进行判定、标识、隔离和处置跟踪。2.生产部门组织本部门员工进行自检和互检工作，确保产品质量符合要求。对自检和互检中发现的质量问题及时进行整改，并做好记录。配合质量部门进行专检工作，提供必要的协助。3.其他部门负责本部门所使用原材料、辅助材料等的进货检验，确保符合质量要求。在工作过程中，按照质量三检制度的要求，做好相关质量检验工作。

二、自检（一）定义自检是指生产操作人员对自己生产的产品进行自我检验，及时发现和纠正生产过程中的质量问题。

（二）自检要求1.生产前检查生产设备、工装夹具是否正常运行，精度是否满足生产要求。确认原材料、零部件的型号、规格、质量是否符合工艺文件要求，数量是否正确。检查工作场地的环境卫生是否符合生产要求。2.生产过程中严格按照工艺文件、操作规程进行操作，确保产品质量符合标准。对生产的每一件产品进行逐件检验，检查产品的外观、尺寸、性能等是否符合要求。及时发现生产过程中的异常情况，如设备故障、原材料缺陷等，并采取相应的措施进行处理。3.生产结束后清理工作场地，整理生产设备和工装夹具。对当天生产的产品进行统计，填写生产记录，确保记录真实、准确、完整。

（三）自检记录1.生产操作人员应如实填写自检记录，记录内容包括产品型号、规格、生产数量、检验项目、检验结果、检验时间、操作人员姓名等。2.自检记录应妥善保存，保存期限按照公司档案管理规定执行，以便追溯产品质量问题。

三、互检（一）定义互检是指同班组或同工序的操作人员之间相互对生产的产品进行检验，以发现和纠正可能存在的质量问题。

（二）互检要求1.互检时机在交接班时，对上一班生产的产品进行互检。在批量生产过程中，每隔一定数量的产品进行一次互检。2.互检内容检查产品的外观质量，如是否有划伤、磕碰、变形等。核对产品的型号、规格、数量是否与工艺文件一致。检查产品的装配质量，如零部件是否安装到位、连接是否牢固等。3.互检记录互检人员应在互检记录上签字确认互检结果，记录内容包括产品型号、规格、生产批次、互检项目、互检结果、互检时间、互检人员姓名等。如发现不合格品，互检人员应及时通知生产操作人员进行整改，并跟踪整改情况。

（三）互检结果处理1.互检合格的产品，可继续流转到下道工序。2.互检发现不合格品时，应立即停止生产，将不合格品隔离存放，并通知生产操作人员进行返工或返修。3.生产操作人员对不合格品进行返工或返修后，应重新进行自检和互检，直至产品合格。

四、专检（一）定义专检是指由质量检验人员对产品进行的专业检验，以确保产品质量符合规定的质量标准。

（二）专检流程1.首件检验在新产品投产、设备维修调整后或生产工艺变更后，生产的第一件产品必须进行首件检验。首件检验由生产操作人员自检合格后，报质量检验人员进行专检。质量检验人员按照工艺文件和检验标准对首件产品进行全面检验，包括外观、尺寸、性能等项目。首件检验合格后，质量检验人员在首件检验记录上签字确认，并在首件产品上加盖"首件合格"印章。首件检验记录应包括产品型号、规格、生产批次、首件检验项目、检验结果、检验时间、检验人员姓名等。首件检验不合格时，质量检验人员应及时通知生产部门进行整改，整改合格后重新进行首件检验，直至首件检验合格。2.巡检质量检验人员按照规定的巡检频次对生产现场进行巡回检验，巡检频次应根据产品特点、生产工艺复杂程度等因素确定。巡检内容包括生产设备运行情况、原材料使用情况、生产操作人员执行工艺文件情况、产品质量状况等。质量检验人员在巡检过程中发现质量问题时，应及时通知生产操作人员进行整改，并做好记录。记录内容包括巡检时间、生产车间、产品型号、规格、生产批次、发现的质量问题、整改要求、整改责任人等。对反复出现质量问题的生产环节，质量检验人员应及时向生产部门和质量部门反馈，采取相应的纠正措施，防止质量问题再次发生。3.成品检验产品生产完成后，生产操作人员应进行自检和互检，自检和互检合格后报质量检验人员进行成品检验。质量检验人员按照成品检验标准对产品进行全面检验，包括外观、尺寸、性能、包装等项目。成品检验合格后，质量检验人员在成品检验报告上签字确认，并出具合格证明。成品检验报告应包括产品型号、规格、生产批次、成品检验项目、检验结果、检验时间、检验人员姓名等。成品检验不合格时，质量检验人员应出具不合格报告，注明不合格项目和原因，并将不合格品隔离存放。生产部门应根据不合格报告进行返工或返修，直至成品检验合格。

（三）专检记录1.质量检验人员应如实填写专检记录，确保记录真实、准确、完整。2.专检记录应包括检验日期、检验项目、检验结果、产品型号、规格、生产批次、受检单位、检验人员姓名等信息。3.专检记录应妥善保存，保存期限按照公司档案管理规定执行，以便追溯产品质量问题和质量控制情况。

五、不合格品管理（一）不合格品的判定1.质量检验人员依据产品质量标准、工艺文件和检验规范，对检验发现的不符合要求的产品判定为不合格品。2.不合格品的判定应明确、准确，不得模糊不清或随意判定。

（二）不合格品的标识1.对判定为不合格品的产品，应立即进行标识，防止不合格品与合格品混淆。2.不合格品的标识方式可采用粘贴不合格标签、涂红漆、挂牌等方式，标识应清晰、醒目，注明不合格品的型号、规格、批次、不合格原因等信息。

（三）不合格品的隔离1.不合格品应及时隔离存放，防止不合格品流入下道工序或出厂。2.不合格品的隔离区域应明确、固定，并有明显的标识，确保不合格品得到有效控制。

（四）不合格品的处置1.返工对经返工后能符合质量要求的不合格品，由生产部门制定返工方案，明确返工方法、步骤、责任人等。返工过程应严格按照返工方案进行操作，质量检验人员对返工过程进行监督和检验，确保返工后的产品质量符合要求。2.返修对经返修后能满足使用要求的不合格品，由生产部门制定返修方案，明确返修方法、步骤、责任人等。返修过程应严格按照返修方案进行操作，质量检验人员对返修过程进行监督和检验，确保返修后的产品质量符合要求。3.报废对无法返工或返修的不合格品，或返工、返修后仍不能满足质量要求的不合格品，由质量部门组织相关部门进行评审，决定是否报废。对决定报废的不合格品，应做好记录，包括不合格品的型号、规格、批次、数量、报废原因、报废时间、批准人等信息，并按照公司规定进行处理。

（五）不合格品的记录与统计分析1.质量部门应建立不合格品记录台账，详细记录不合格品的型号、规格、批次、数量、不合格原因、处置情况等信息。2.定期对不合格品记录进行统计分析，找出不合格品产生的规律和原因，采取相应的纠正措施和预防措施，防止不合格品再次发生。3.质量部门应定期向公司管理层汇报不合格品情况，为公司质量决策提供依据。

六、质量三检的监督与考核（一）监督检查1.质量部门定期对各部门质量三检制度的执行情况进行监督检查，检查内容包括自检、互检、专检记录的完整性和真实性，不合格品的标识、隔离和处置情况等。2.质量部门在监督检查过程中发现问题时，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况。

（二）考核1.公司建立质量三检考核机制，对质量三检工作执行情况良好的部门和个人给予表彰和奖励。2.对违反质量三检制度的部门和个人，视情节轻重给予批评教育、经济处罚等处理。具体考核标准如下：未按要求进行自检、互检或专检，每次扣罚责任人[X]元。自检、互检或专检记录不完整、不真实，每次扣罚责任人[X]元。发现不合格品未及时标识、隔离或处置，导致不合格品流入下道工序或出厂，每次扣罚责任人[X]元，并视情节轻重给予相应的行政处分。对质量问题隐瞒不报或弄虚作假，一经发现，给予责任人严肃处理，并处以[X]元以上的罚款。

七、培训与教育（一）培训计划1.质量部门制定质量三检培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。2.培训内容包括质量三检管理制度、检验标准、检验方法、质量意识等方面的知识。

（二）培训实施1.根据培训计划，定期组织开展质量三检培训工作，培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式。2.培训结束后，应对培训效果进行评估，可通过考试、实际操作等方式检验员工对培训内容