食品原料采购与索证索票制度

食品原料采购与索证索票制度一、总则1.目的为规范食品生产经营活动，加强食品原料采购管理，确保所采购的食品原料符合食品安全标准，保障消费者的饮食安全，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，制定本制度。2.适用范围本制度适用于本企业食品生产经营活动中食品原料的采购及索证索票管理。3.职责分工采购部门负责食品原料的采购工作，严格按照本制度要求选择供应商，签订采购合同，并索取相关票证；质量控制部门负责对采购的食品原料进行验收，检查索证索票情况，并对原料质量进行抽检；仓库管理部门负责对验收合格的食品原料进行入库管理，妥善保管索证索票资料；企业负责人对食品原料采购与索证索票工作负总责，确保制度的有效执行。

二、食品原料采购管理1.供应商选择建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行评估。优先选择具有合法资质、生产经营规范、产品质量可靠的供应商。供应商应具备以下资质：营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证、产品合格证明文件等。对于特殊食品原料供应商，还需具备相应的特殊资质证书。定期对供应商进行实地考察，了解其生产经营状况，确保供应商持续符合要求。2.采购流程根据生产经营需求，采购部门制定采购计划，明确采购食品原料的品种、规格、数量、质量要求等。在采购前，采购人员应向供应商索取产品信息，包括产品名称、产地、生产日期、保质期、配料表、生产标准等，确保所采购的食品原料符合食品安全标准。采购人员与供应商签订采购合同，合同中应明确双方的权利和义务，包括食品原料的质量标准、数量、价格、交货时间、交货地点、验收方式、违约责任等内容。采购人员应严格按照采购合同要求进行采购，确保所采购的食品原料及时、准确地送达企业。3.采购记录采购部门应建立采购记录档案，记录每次采购食品原料的详细信息，包括采购日期、供应商名称、产品名称、规格、数量、价格、产地、生产日期、保质期、索证索票情况等。采购记录应真实、完整、可追溯，保存期限不得少于食品原料保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

三、索证索票管理1.索证索票要求采购食品原料时，应当向供应商索取并留存以下票证：营业执照副本复印件，证明供应商具有合法经营资格。食品生产许可证或食品经营许可证复印件，确保供应商具备相应的生产或经营资质。产品合格证明文件，如检验报告、质量认证证书等，证明所采购的食品原料质量合格。进货发票，作为采购凭证，记录采购的品种、数量、价格等信息。对于进口食品原料，还需索取海关报关单、检验检疫证明等相关文件。索取的票证应加盖供应商公章或业务专用章，并确保票证的真实性、合法性和有效性。2.索证索票流程采购人员在采购食品原料时，应主动向供应商索取上述票证，并在验收食品原料时一并提交给质量控制部门。质量控制部门对采购人员提交的索证索票资料进行审核，检查票证是否齐全、有效，与所采购的食品原料是否相符。对于索证索票资料不全或不符合要求的，质量控制部门应及时通知采购人员补充或更换，否则不得验收该批食品原料。仓库管理部门在食品原料入库时，应对索证索票资料进行妥善保管，与食品原料一同存放，便于查阅和追溯。3.索证索票档案管理建立索证索票档案，将每次采购食品原料索取的票证按照供应商、采购日期等分类整理归档。索证索票档案应妥善保管，便于查询和追溯。档案管理人员应定期对档案进行整理和更新，确保档案的完整性和准确性。索证索票档案保存期限与采购记录相同，不得擅自销毁。

四、食品原料验收管理1.验收人员与职责质量控制部门负责组织食品原料的验收工作，验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉食品安全标准和验收要求。验收人员应严格按照本制度和相关标准对采购的食品原料进行验收，确保所验收的食品原料符合食品安全要求。验收人员对验收结果负责，如发现食品原料存在质量问题或索证索票资料不全等情况，应及时报告质量控制部门负责人，并采取相应的措施。2.验收内容与方法感官验收：检查食品原料的外观、色泽、气味、质地等感官指标是否符合要求。如发现有异味、霉变、腐败变质等情况，不得验收。包装验收：检查食品原料的包装是否完好，标签标识是否符合规定。标签应标明食品原料的名称、产地、生产日期、保质期、配料表、生产标准、食品生产许可证编号等内容。索证索票验收：检查采购人员提交的索证索票资料是否齐全、有效，与所采购的食品原料是否相符。质量证明文件验收：检查供应商提供的产品合格证明文件，如检验报告、质量认证证书等，确保食品原料质量符合标准。必要时，可委托有资质的检验机构对食品原料进行抽样检验，检验合格后方可验收。3.验收记录验收人员应填写食品原料验收记录，记录验收日期、供应商名称、产品名称、规格、数量、感官指标、包装情况、索证索票情况、质量证明文件情况、验收结果等信息。验收记录应真实、完整、准确，验收人员签字确认。验收记录保存期限与采购记录相同。4.验收结果处理验收合格的食品原料，质量控制部门应出具验收合格证明，仓库管理部门凭验收合格证明办理入库手续。验收不合格的食品原料，质量控制部门应及时通知采购部门，采购部门负责与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。同时，对不合格食品原料进行标识、隔离，防止其流入生产环节。对验收过程中发现的索证索票问题或质量问题，质量控制部门应及时进行调查分析，采取相应的纠正措施，防止类似问题再次发生。

五、食品原料储存管理1.储存条件根据食品原料的特性，设置专门的储存仓库或区域，确保食品原料在适宜的条件下储存。对于常温储存的食品原料，仓库应保持干燥、通风良好，温度、湿度应符合要求。对于冷藏、冷冻储存的食品原料，仓库应配备相应的冷藏、冷冻设备，确保温度符合规定范围。冷藏温度一般为0℃8℃，冷冻温度一般为18℃以下。食品原料应分类存放，隔墙离地，保持一定的距离，避免交叉污染。不同种类、不同批次的食品原料应分开存放，并做好标识。2.库存管理仓库管理部门应建立库存台账，记录食品原料的出入库情况，包括入库日期、供应商名称、产品名称、规格、数量、出库日期、领用部门等信息。定期对库存食品原料进行盘点，确保账实相符。如发现库存差异，应及时查明原因，并进行调整。遵循先进先出的原则，确保食品原料在保质期内使用。对于临近保质期的食品原料，应及时进行标识和处理，避免过期使用。3.库存环境维护保持仓库清洁卫生，定期进行清扫、消毒，防止虫害、鼠害等。检查仓库的通风、照明、温湿度控制等设备设施，确保正常运行。如发现设备设施故障，应及时维修或更换。对库存食品原料进行定期检查，如发现有变质、损坏等情况，应及时清理，并做好记录。

六、培训与考核1.培训计划制定食品原料采购与索证索票制度培训计划，定期组织采购人员、质量控制人员、仓库管理人员等相关人员进行培训。培训内容包括食品安全法律法规、食品原料采购与索证索票知识、食品原料验收标准、库存管理要求等。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式，确保培训效果。2.培训实施按照培训计划组织培训活动，培训讲师应具备丰富的专业知识和实践经验，能够深入浅出地讲解培训内容。在培训过程中，应注重案例分析和互动交流，提高培训人员的实际操作能力和问题解决能力。培训结束后，应对培训人员进行考核，考核方式可采用考试、实际操作等形式，确保培训人员掌握所学知识和技能。3.考核与激励对考核合格的人员给予相应的奖励，如表彰、奖金等，激励员工积极学习和遵守食品原料采购与索证索票制度。对考核不合格的人员进行补考或再次培训，直至考核合格为止。如多次考核不合格，应调整其工作岗位或采取其他相应措施。

七、监督与检查1.内部监督企业内部设立食品安全管理小组，定期对食品原料采购与索证索票制度的执行情况进行监督检查。监督检查内容包括采购记录、索证索票资料、验收记录、库存管理等方面，确保制度的有效执行。对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。2.外部监督积极配合食品药品监督管理部门等相关部门的监督检查，如实提供食品原料采购与索证索票等相关资料。对于监管部门提出的整改意见，应认真落实，及时整改到位