应用系统开发及维护管理制度

应用系统开发及维护管理制度一、总则1.目的为规范公司应用系统的开发与维护工作，确保系统的质量、稳定性和安全性，提高系统对业务的支持能力，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部所有应用系统的开发、测试、上线、运行维护及退役等全过程管理。3.职责分工信息部门负责制定应用系统开发及维护的整体规划和技术标准。组织开展应用系统的开发、测试、上线等工作。负责应用系统的日常运行维护、故障处理及性能优化。对应用系统的安全进行管理和监控。业务部门提出应用系统的业务需求，参与需求分析和系统设计评审。配合信息部门进行系统测试、上线及运行维护工作，提供业务支持和反馈。其他相关部门根据各自职责，配合做好应用系统开发及维护的相关工作，如提供数据、参与培训等。

二、应用系统开发管理1.项目立项业务部门根据业务需求和发展规划，填写《应用系统开发立项申请表》，详细说明项目背景、目标、功能需求、性能要求、时间进度等内容。信息部门对申请表进行初步审核，评估项目的必要性、可行性和技术难度等，提出审核意见。审核通过后，提交公司管理层审批。立项申请获批后，项目正式启动。2.需求分析信息部门联合业务部门组成项目组，对业务需求进行深入调研和分析。通过访谈、问卷调查、实地观察等方式，收集业务流程、数据流向、用户操作习惯等方面的信息。对收集到的需求进行整理、分类和细化，形成清晰、准确的《需求规格说明书》，明确系统的功能、性能、界面等要求。3.系统设计根据《需求规格说明书》，信息部门进行系统总体设计，包括架构设计、数据库设计、模块划分等。架构设计应考虑系统的可扩展性、可维护性、性能和安全性等因素。数据库设计要保证数据的完整性、一致性和高效性，确定数据库表结构、索引等。形成《系统设计文档》，组织业务部门、技术专家等进行评审，根据评审意见进行修改完善。4.详细设计与编码项目组根据系统设计文档进行详细设计，明确各模块的功能实现、算法设计、接口定义等。开发人员按照详细设计进行编码，遵循公司统一的编码规范和开发标准。在编码过程中，要注重代码的可读性、可维护性和可测试性，同时进行代码的自我检查和单元测试。5.测试测试分为单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试。单元测试：开发人员对自己编写的代码模块进行测试，确保单个模块功能正确。集成测试：由测试人员将各个模块集成在一起进行测试，检查模块间的接口和交互是否正常。系统测试：对整个系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试、兼容性测试、安全性测试等，确保系统满足需求规格说明书的要求。用户验收测试：业务部门组织相关用户对系统进行实际操作测试，验证系统是否符合业务需求，是否能够满足用户使用要求。测试过程中发现的问题，开发人员要及时进行修复，修复后重新进行测试，直至问题解决。6.上线部署系统测试通过后，信息部门制定上线部署计划，明确上线时间、步骤、人员安排等。对上线环境进行检查和准备，确保服务器、网络、数据库等运行正常。按照上线部署计划进行系统部署，包括程序安装、数据迁移、配置调整等。上线过程中要进行实时监控，及时处理出现的问题。上线成功后，对系统进行初步的运行验证，确保系统能够正常运行。7.项目验收项目上线稳定运行一段时间后（一般为[X]周），信息部门组织业务部门等相关人员进行项目验收。验收内容包括系统功能、性能、运行情况、文档资料等方面。项目组提交《项目验收报告》，详细说明项目完成情况、测试结果、运行效果等。验收通过后，项目正式结束。

三、应用系统维护管理1.日常运行监控信息部门建立应用系统日常运行监控机制，对系统的服务器性能、网络流量、数据库状态、应用程序运行情况等进行实时监控。设定监控指标阈值，如CPU使用率、内存使用率、响应时间等，当指标超出阈值时及时发出警报。监控人员定期查看监控数据，分析系统运行趋势，及时发现潜在问题。2.故障处理当系统出现故障时，运维人员要及时响应，快速定位故障原因。对于一般性故障，运维人员应在规定时间内（如[X]分钟）进行修复，恢复系统正常运行。对于较为复杂的故障，要组织技术专家进行会诊，制定解决方案，尽快排除故障。故障处理过程中要详细记录故障现象、发生时间、处理过程和结果等信息，形成《故障处理报告》。对故障进行分析总结，找出故障发生的原因，采取相应的预防措施，避免类似故障再次发生。3.性能优化定期对应用系统的性能进行评估，根据业务发展和用户需求，确定性能优化目标。分析影响系统性能的因素，如代码效率、数据库查询优化、服务器配置等。采取相应的性能优化措施，如优化算法、调整数据库索引、升级服务器硬件等。优化后对系统性能进行测试和验证，确保性能得到有效提升。4.数据管理与维护建立完善的数据备份与恢复机制，定期对系统数据进行备份，备份数据要存储在安全可靠的介质上，并异地存放。制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据。对数据进行定期清理和归档，保证数据的准确性和完整性，同时释放存储空间。监控数据的变化情况，及时处理数据异常，确保数据的一致性。5.安全管理加强应用系统的安全防护，建立安全策略，如访问控制、身份认证、数据加密等。定期对系统进行安全漏洞扫描，及时发现并修复安全漏洞。对系统的用户权限进行严格管理，根据用户角色分配相应的操作权限。加强对系统日志的管理和分析，及时发现潜在的安全威胁。6.系统升级与更新关注行业技术发展和业务需求变化，适时对应用系统进行升级和更新。升级和更新前要制定详细的计划，包括升级内容、测试方案、回滚计划等。进行充分的测试，确保升级和更新后的系统功能正常、性能稳定、安全可靠。升级和更新过程中要做好数据备份，防止数据丢失。升级和更新完成后，对系统进行全面检查和验证。

四、文档管理1.文档分类需求文档：包括《需求规格说明书》等，记录系统的业务需求。设计文档：如《系统设计文档》等，描述系统的设计方案。测试文档：包括测试计划、测试用例、测试报告等，记录系统测试情况。上线文档：上线部署计划、上线报告等，与系统上线相关。运维文档：故障处理报告、系统监控日志、性能优化报告等，用于系统运行维护。其他文档：如项目立项申请表、项目验收报告等。2.文档编写要求文档应内容完整、准确、清晰，符合公司统一的文档模板和格式要求。语言表达规范，逻辑严谨，便于阅读和理解。文档应及时编写和更新，与系统开发及维护的实际进度保持一致。3.文档存储与管理建立文档管理库，对各类文档进行集中存储和管理。按照文档分类进行目录结构组织，方便文档的查找和使用。对文档进行版本控制，记录文档的修改历史，确保使用的是最新版本。设定文档的访问权限，不同人员根据工作需要具有相应的访问权限。

五、人员管理1.培训信息部门要定期组织应用系统开发及维护相关的培训，提高人员的技术水平和业务能力。培训内容包括新技术、新工具、系统架构、开发规范、安全知识等。针对不同岗位的人员，开展有针对性的培训课程，如开发人员的编程技能培训、运维人员的系统管理培训等。鼓励员工自主学习，参加外部培训和技术交流活动，提升个人综合素质。2.考核建立人员考核机制，对应用系统开发及维护人员的工作表现进行定期考核。考核指标包括工作任务完成情况、技术能力、团队协作、问题解决能力等。根据考核结果，对表现优秀的人员进行奖励，对不称职的人员进行相应的处罚或调整岗位。3.人员变更管理当项目人员发生变更时，要及时进行交接，确保工作的连续性。交接内容包括项目文档、代码、系统配置、未完成的任务等。交接双方要进行详细的沟通和确认，填写《人员变更交接表》。

六、外包管理1.外包商选择当需要将应用系统开发或维护工作外包时，信息部门要按照公司的外包管理规定，进行外包商的选择。制定外包商评估标准，包括技术实力、信誉、服务质量、价格等方面。通过招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择合适的外包商，并签订外包合同。2.外包合同管理外包合同要明确双方的权利和义务，包括项目范围、质量要求、进度安排、费用支付、保密条款等。信息部门要对外包合同执行情况进行跟踪和监督，确保外包商按照合同要求履行职责。定期对外包商的工作进行评估，根据评估结果决定是否继续合作或调整合同条款。3.外包项目管理信息部门要对外包项目进行全过程管理，包括需求沟通、设计审核、测试验收等。对外包商的工作进行指导和监督，及时解决项目中出现的问题。要求外包商定期提交项目进展报告，掌握项目进度情况。

七、风险管理1.风险识别在应用系统开发及维护过程中，信息部门要组织相关人员识别可能存在的风险，如技术风险、进度风险、质量风险、安全风险等。对风险进行分类和评估，确定风险的可能性和影响程度。2.风险应对措施根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。对于技术风险，提前进行技术研究和预研，选择成熟的技术方案；对于进度风险，合理安排进度计划，加强项目监控和协调；对于质量风险，加强测试和质量控制