风险管控与隐患排查培训课件

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设〔概述局部〕郝志强一、风险管控工作现状1.风险管理是?危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准?A级第3个要素，企业根本已开展。2.“忙〞与“闲〞“政府忙、机构忙、企业闲〞“一人忙、众人闲〞“一阵忙、长期闲〞3.具体表达〔1〕重视程度缺乏，当成负担。〔2〕完全依托机构建立文本，企业参与度不够。〔3〕企业人员不掌握方法，方法缺乏。〔4〕局部文件制定与企业实际不符。〔5〕风险识别不全面。〔6〕风险告知不到位，相关人员不清楚风险。〔7〕风险评价结果束之高阁、应付评审检查，提出的整改建议未落实。企业主体、政府监管、全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接、动态更新。二、省、市两个体系建设要求1.相关文件〔1〕关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知〔鲁政办字〔2021〕36号〕〔2〕关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知〔淄政办字〔2021〕50号〕〔3〕关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业平安风险管控工作的通知〔鲁安发〔2021〕16号〕〔4〕关于进一步抓好风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的通知〔淄安监发〔2021〕66号〕转变：从以事故为重点向以风险为重点转变。从事后问责向事前问责转变。检查：两个体系建设与执法检查，同调度、同督导、同检查、同通报，催促企业严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任。追责：依法依规查处没有及时发现、管控而引发系统性风险、区域性风险并酿成事故的企业和监管部门相关责任人的责任。三、方法步骤成立组织机构排查风险点确定风险等级明确管控措施风险公告警示排查消除隐患加强应急管理防控职业危害“一企一册〞备案管理动态更新成立组织机构领导小组工作小组职责分工工作方案培训教育方案进度工作要求…………〔二〕生产工艺专业风险管理小组负责组织对生产过程的工艺平安分析及风险管理；负责改扩建及技措工程的变更风险管理；负责联锁变更风险管理；参与危害识别与风险评价工作，审核岗位操作作业活动清单及作业活动危害分析表，组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施；组织编制停开工方案，做好停开工过程风险管理。〔四〕HSE专业风险管理小组负责风险管理过程监督检查；组织风险评价工作，组织修订危害识别与风险评价程序和准那么；组织催促各部门、各基层单位开展危害识别、风险评价工作；参与组织制定重大危害控制措施和隐患治理措施，负责编制重大风险清单和风险评价报告；对基层单位风险控制措施的落实和隐患治理工作实施监督、检查和考核；组织职业危害因素识别与评价；组织环境因素识别与评价。〔五〕交通、文体活动、后勤效劳风险管理小组负责厂内交通、职工上下班平安风险管理，做好交通平安宣传与提示；负责绿化、卫生清理等后勤效劳活动风险管理；负责公共卫生风险管理；组织工会代表定期检查风险管理情况；负责工会组织的文体活动风险管理；负责风险管理相关知识培训的组织与实施。5.山东省企业生产平安风险分级管控体系建设通那么。6.山东省企业生产平安事故隐患排查治理体系建设通那么7.非煤矿山等行业〔领域〕风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南〔鲁安监发〔2021〕65号〕〔1〕金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南〔试用版〕〔2〕金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南〔试用版〕〔3〕工贸企业风险分级管控体系建设实施指南〔试用版〕〔4〕工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南〔试用版〕〔5〕化工企业风险分级管控体系建设实施指南〔试用版，附局部行业风险分析点〕〔6〕化工企业生产装置事故隐患排查治理实施导那么〔试用版〕注：山东省指南推荐性、指导性、可选择性。1.排查风险点全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点：包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、平安管理等方面存在的风险。形成两个清单：作业活动清单设备设施清单表1作业活动清单〔记录受控号〕：单位:№：表2设备设施清单〔记录受控号〕：单位:单元/装置№：选择风险评价方法对清单内的各风险点进行危害识别简单实用的方法：作业活动清单——JHA法设备设施清单——SCL法〔有条件的企业可以使用HAZOP分析法对工艺过程进行系统分析。〕参考GB6441-1986企业职工伤亡事故分类GB/T13861-2021生产过程危险和有害因素分类与代码表3JHA表表4SCL表风险类别可以参考GB6441-1986企业职工伤亡事故分类和GB/T13861-2021生产过程危险和有害因素分类与代码风险等级、后果严重度确定。〔1〕作业条件危险分析〔LEC法〕D=L×E×CL-事故发生的可能性，E-人员暴露于危险环境中的频繁程度)，C-发生事故可能造成的后果的严重性〔2〕作业条件风险程度评价〔MES法〕R=L×S=M×E×SL-事故发生的可能性，E-暴露的频繁程度，M-控制措施的状态，S-发生事故可能造成的后果的严重性〔3〕作业风险分析法〔TRA〕R=L×SL-事故发生的可能性，S-发生事故可能造成的后果的严重性〔4〕风险矩阵图。R是L与S组合。注：企业根据本企业实际〔人员、财产、环境、声誉〕确定风险评价准那么。事件发生的可能性〔L〕评估危害及影响后果的严重性〔S〕风险评价表3.明确管控措施针对风险类别和等级,逐一明确风险点管控层级(厂、车间、班组、岗位)。落实具体的责任单位、责任人。落实管控措施(包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等)。“一企一册〞备案风险点清单〔参考样式〕４．风险公告警示。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的根本情况及防范、应急对策。对存在平安生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告等内容。对可能发生事故的工作场所、工作岗位,应当设置报警装置,配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时,将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位〔1、2级风险点〕。作业前危害分析与告知：风险监控为加强对生产施工现场作业程序、作业行为的平安监控力度，防范作业过程事故凤险。便携式手持终端4G太阳能移动监控设施5.排查消除隐患企业针对各个风险点制订隐患排查治理制度

、标准和清单

，明确企业内部各部门、各岗位

、各设备设施排查范围和要求

，建立起全员参与、

全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态。一是按专业开展本质平安隐患排查治理。公司成立了“生产、工程、设备、消防和综合〞五个隐患排查治理专业小组，三是采取多种形式开展全员平安诊断。公司始终将“平安观察〞、“今天我是平安员〞活动，作为群众性隐患排查的重要手段和工具，岗位人员通过平安培训和全员参与，学会了危害识别、自我防护、沟通交流、行为控制的方法，提高了自主平安管理的能力和水平。结合“查保促〞活动开展，齐鲁公司根据?齐鲁石化平安生产应急管理规定?，建立完善了以总体应急预案、专项应急预案、现场处置程序、应急处置卡为主体的生产平安事故应急预案体系。各部门、各单位按职责分工，负责预案的编制、修订和更新维护工作。按照“简明化、卡片化、专业化〞的要求，编制应急处置卡，提高针对性、操作性和实用性。齐鲁公司按照公司半年1次、各单位每季1次、基层单位每月1次的要求，制定演练方案，组织桌面演练和现场演练，进行总结讲评和问题整改。7.防控职业危害企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工平安健康权益。8.“一企一册〞。企业要将所有平安风险点逐一登记，建立企业平安风险管控档案〔或电子档案〕，详细记录企业根本信息、风险点名称和位置、诱发事故类型、平安风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任人及号码、属地监管政府及相关部门情况，形成“一企一册〞。平安风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善“一企一册〞，形成动态化的“一企一册〞管理制度。生产经营单位平安生产风险点名册单位名称〔盖章〕：法定代表人〔签字〕：