信息系统管理制度

信息系统管理制度1.目的为了规范本单位信息系统的管理，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，保障信息资产的安全与完整，充分发挥信息系统在单位业务发展中的支持作用，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于本单位内所有与信息系统相关的部门、人员及信息系统的规划、建设、运行、维护、管理等活动。3.基本原则安全性原则：确保信息系统及信息资产的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丢失。规范性原则：遵循国家相关法律法规、行业标准和规范，建立健全信息系统管理的各项规章制度和流程。实用性原则：以满足单位业务需求为出发点，优化信息系统功能，提高工作效率和管理水平。可扩展性原则：信息系统的设计和建设应具备良好的扩展性，能够适应单位业务发展和技术变革的需要。二、信息系统管理组织与职责1.信息系统管理委员会组成：由单位高层领导担任主任，各相关部门负责人为成员。职责负责审议信息系统发展战略、规划和重大决策。协调信息系统建设、运行过程中的重大问题。监督信息系统管理制度的执行情况。2.信息中心组成：设主任一名，技术人员若干。职责负责信息系统的日常运行维护、技术支持和管理工作。制定信息系统的操作手册、维护手册等技术文档。组织信息系统的安全管理，包括安全策略制定、安全措施实施、安全监控与审计等。参与信息系统的规划、建设和升级改造工作，提供技术方案和建议。3.使用部门职责负责本部门信息系统的使用和日常管理，提出业务需求和改进建议。配合信息中心做好信息系统的安全管理工作，对本部门人员进行信息安全培训和教育。协助信息中心进行信息系统故障排查和问题解决，提供相关业务数据和信息。三、信息系统规划与建设管理1.规划制定信息中心应根据单位发展战略和业务需求，会同相关部门制定信息系统总体规划，明确信息系统的建设目标、功能架构、技术选型、实施计划等内容。总体规划应定期进行评估和修订，确保与单位业务发展保持同步。2.项目立项信息系统建设项目应按照单位内部项目管理流程进行立项申请，提交项目可行性研究报告、项目预算等相关材料。信息系统管理委员会对项目立项申请进行审议，审批通过后方可开展项目建设。3.项目实施项目建设应严格按照项目计划和相关标准规范进行实施，确保项目质量和进度。项目实施过程中，应建立项目沟通协调机制，及时解决项目中出现的问题。信息中心应加强对项目实施过程的监督和管理，定期对项目进展情况进行检查和评估。4.项目验收项目完成后，项目建设单位应提交项目验收申请，由信息中心组织相关部门进行验收。验收内容包括项目建设目标完成情况、系统功能、性能指标、安全可靠性、文档资料等方面。验收合格的项目应办理项目竣工验收手续，验收不合格的项目应责令建设单位限期整改，整改后重新进行验收。四、信息系统运行管理1.运行维护计划信息中心应制定信息系统运行维护计划，明确系统维护的内容、周期、责任人等。运行维护计划应包括硬件设备维护、软件系统维护、数据备份与恢复、网络维护等方面。2.日常运行监控信息中心应建立信息系统日常运行监控机制，实时监控系统的运行状态、性能指标、资源使用情况等。对监控发现的异常情况应及时进行分析和处理，采取相应的措施保障系统的正常运行。3.故障处理信息系统发生故障时，使用部门应及时报告信息中心，信息中心应立即启动故障处理流程。故障处理过程中，应详细记录故障发生时间、现象、处理过程和结果等信息。对于重大故障，应及时组织相关人员进行应急处理，尽快恢复系统正常运行，并对故障原因进行深入分析，总结经验教训，采取防范措施，避免类似故障再次发生。4.数据管理加强对信息系统数据的管理，确保数据的准确性、完整性和及时性。建立数据备份与恢复机制，定期对重要数据进行备份，并进行数据恢复演练，确保数据在出现故障时能够及时恢复。严格数据访问权限管理，根据用户角色和职责分配相应的数据访问权限，防止数据泄露和非法篡改。五、信息系统安全管理1.安全策略制定信息中心应根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定信息系统安全策略，明确安全目标、安全原则、安全措施等内容。安全策略应包括网络安全策略、系统安全策略、数据安全策略、用户安全策略等方面，并定期进行评估和修订。2.安全技术措施采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全技术手段，保障信息系统的网络安全。加强对操作系统、数据库管理系统等软件系统的安全配置和管理，及时更新系统补丁，防范安全漏洞。对重要数据进行加密存储和传输，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。3.用户认证与授权建立用户认证机制，采用用户名、密码、数字证书等多种方式对用户身份进行认证。根据用户角色和职责，合理分配用户对信息系统的访问权限，严格控制用户对敏感信息的访问。定期对用户账号进行清理和审计，及时发现和处理异常账号。4.安全审计与监控建立信息系统安全审计机制，对系统操作、用户访问、数据修改等行为进行审计记录。利用安全监控工具对信息系统的安全状况进行实时监控，及时发现和处理安全事件。定期对安全审计和监控数据进行分析，总结安全态势，发现潜在安全风险，并采取相应的措施进行防范。5.应急响应制定信息系统安全应急预案，明确应急响应流程、责任分工、应急处置措施等内容。定期组织安全应急演练，提高应急响应能力和处理突发事件的水平。发生安全事件时，应立即启动应急预案，采取措施进行应急处置，尽快恢复系统正常运行，并及时向上级主管部门报告。六、信息系统文档管理1.文档分类信息系统文档分为技术文档、管理文档和用户文档。技术文档包括系统设计文档、程序代码、测试报告、维护手册等。管理文档包括信息系统管理制度、规划文档、项目文档、安全文档等。用户文档包括操作手册、用户指南等。2.文档编写与审核信息系统建设和运行过程中，相关人员应及时编写各类文档，确保文档的完整性和准确性。文档编写完成后，应进行审核，审核通过后方可进行存档。3.文档存储与保管建立信息系统文档存储库，对各类文档进行集中存储和管理。文档存储库应具备安全可靠的存储环境，防止文档丢失、损坏或泄露。定期对文档进行备份，确保文档数据的安全性和完整性。4.文档查阅与使用明确文档查阅和使用的权限和流程，未经授权不得查阅和使用相关文档。因工作需要查阅和使用文档的人员，应按照规定办理借阅手续，并在规定时间内归还。七、信息系统培训与教育1.培训计划制定信息中心应根据单位业务需求和人员情况，制定信息系统培训计划，明确培训目标、培训内容、培训对象、培训方式和培训时间等。培训计划应涵盖信息系统基础知识、操作技能、安全意识等方面。2.培训实施按照培训计划组织开展信息系统培训工作，可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种方式进行。培训过程中应注重培训效果评估，及时收集学员反馈意见，对培训内容和方式进行调整和改进。3.安全意识教育定期组织信息系统安全意识教育活动，提高全体员工的信息安全意识和防范能力。安全意识教育内容包括信息安全法律法规、安全策略、安全操作规范、安全案例分析等。八、信息系统外包管理1.外包决策根据单位实际情况和业务需求，确定是否将信息系统的部分或全部工作外包给外部服务提供商。外包决策应进行充分的可行性研究和风险评估，权衡外包的成本、效益和风险。2.外包商选择制定外包商选择标准和流程，对外包商的资质、信誉、技术能力、服务水平等进行评估和审核。通过招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择合适的外包商，并签订外包服务合同。3.外包合同管理明确外包合同的各项条款和要求，包括服务内容、服务标准、服务期限、费用支付、保密条款、违约责任等。加强对外包合同的执行情况进行监督和管理，定期对合同执行情况进行检查和评估，确保外包商按照合同要求提供服务。4.外包过程监控建立对外包服务的监控机制，对外包商的工作进度、质量、安全等方面进行实时监控。定期对外包商的工作进行检查和评估，及时发现和解决外包过程中出现的问题。要求外包商定期提交工作汇报和总结，及时掌握外包工作进展情况。九、信息系统考核与奖惩1.考核指标建立信息系统考核指标体系，包括系统运行稳定性、系统性能指标、安全事件发生率、用户满意度等方面。根据考核指标体系，定期对信息系统管理部门和使用部门进行考核评估。2.奖励措施对在信息系统管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励