RWS生产管理手册及程序文件

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RWS管理手册及程序文件

第A版

文件编号：JY/RWS-QM-A/O

审核：XXX

批准：______20重________

发放部门：XXX

分发号：JY/RWS-OM-A/0

20XX-5-31发布20XX-5-31实

施颁布令

本公司依据责任羊毛标准RWS2.2版要求编制完成了《RWS管

理手册及程序文件》第A版，现予以批准颁布实施。

本《RWS管理手册及程序文件》是公司实施羊毛产品质量管

理、开展质量保证、质量控制和质量改进活动的法规性文件，是公

司全体员工都必须共同遵守的纲领和行动准则，也是公司羊毛产品

对外质量的承诺，公司全体员工必须遵照执行。

本《RWS管理手册及程序文件》于20XX-5-31发布，于

20XX-5-31实施。

总经理：XXX

20XX-5-31

0.1目录

颁布令..........................................................................2

0.1目录..........................................................................3

0.2RWS质量手册说明.............................................................4

0.3质量手册修改控制..............................................................5

1.0公司介绍......................................................................6

2.0批准任命书：...................................................................7

3.0质量体系中组织结构图.........................................................8

4.()质量体系管理过程各部门职责...................................................10

5.0质量体系管理中文件引用及资源管理...........................................12

5.1.文件引用中的追溯准则.......................................................12

5.2文件引用中的社会责任........................................................12

5.3标签等级和标志应用..........................................................12

6.0程序文件.....................................................................13

JY/RWS-QP-20XX-01RWS产品文件管理程序....................................13

JY/RWS-QP-20XX-02RWS产品记录控制程序....................................14

JY/RWS-QP-20XX-03RWS生产人员培训管理程序................................15

JY/RWS-QP-20XX-04RWS产品订单评审程序....................................16

JY/RWS-QP-20XX-05RWS原料采购管理程序....................................18

JY/RWS-QP-20XX-06RWS供应商评审管理程序..................................19

JY/RWS-QP-20XX-07RWS原料进厂验收管理程序...............................20

JY/RWS-QP-20XX-08RWS产品仓储存发管理....................................21

JY/RWS-QP-20XX-09RWS生产隔离与追溯管理程序.............................23

JY/RWS-QP-20XX-10RWS产品品质检验管理程序...............................24

JY/RWS-QP-20XX-11RWS不合格产品控制程序..................................25

JY/RWS-QP-20XX-12RWS产品生产清洁管理程序...............................27

JY/RWS-QP-20XX-13RWS生产过程下脚料及废料处理程序.......................28

JY/RWS-QP-20XX-14RWS产品标签和调配管理程序..............错误!未定义书签。

JY/RWS-QP-20XX-15RWS产品上辅料使用管理程序.............................29

JY/RWS-QP-20XX-16RWS成品出厂管理程序....................................31

JY/RWS-QP-20XX-17RWS产品销售服务管理程序...............................32

JY/RWS-QP-20XX-18RWS产品生产统计管理程序...............................33

JY/RWS-QP-20XX-19RWS产品客户投诉处埋程序...............................34

JY/RWS-QP-20XX-20RWS外发工艺流程监管规范...............................37

JY/RWS-QP-20XX-21RWS体系持续改进计划....................................39

0.2RWS质量手册说明

1、手册内容

本手册系依据责任羊毛标准RWS2.1版要求，与本公司的实际相结合编

制而成，包括：

(1)羊毛产品质量体系的范围：责任羊毛标准。

⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。

⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

2、术语和定义

本手册采用ISO9001：2015《质量管理体系基础和术语》的术语和

定义。

3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有

相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提

供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办

理核收登记。

4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反

馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应

对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

0.3质量手册修改控制

XXX章节号0.3

版本4

RWS管理手册修改记录表页次1/1

章节号类型修改日期修改人审核批准

1.0公司介绍NO：JY-GSJJ-001Date：20XX-5-31

XXX拥有员工6人我们主要与欧美品牌合作，贸易各类针织毛衣，坚持“客户第

一、诚信至上”的原则为广大客户提供优质服务,我们出货准时，质量保证！女装吊带背

心、薄开衫、女式外套、针织衫女、镂空针织衫、羊毛衫、开衫中长款、长款针织开

衫、空调衫、宽松针织衫、毛衣开衫、羊绒衫、披肩外套、秋季外套女、开衫防晒、

超薄开衫、超长开衫、防晒针织衫、开衫夏季、刺绣针织衫等产品。

联系人:XXX

联系电话：XXXXXXXXXX

联系地址：XXX

XXX目前已拥有自己厂房一幢，员工75人我们主要与欧美品牌合作加工各类针织

毛衣订单，拥有完善的生产设备。从工厂设计、开发到生产，月产量达10万件左右。

坚持“客户第一、诚信至上”的原则为广大客户提供优质服务，我们出货准时，质量保证!

女装吊带背心、薄开衫、女式外套、针织衫女、镂空针织衫、羊毛衫、开衫中长款、

长款针织开衫、空调衫、宽松针织衫、毛衣开衫、羊绒衫、披肩外套、秋季外套女、开

衫防晒、超薄开衫、超长开衫、防晒针织衫、开衫夏季、刺绣针织衫等产品专业生产

加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

联系人：XXX

手机：XXXXXXXXXX

联系地址：XXX

E-mai1:guohuayi@126.com

2.0批准任命书：NO：JY-RWSGJYMS-001

为规范本公司对羊毛产品的各项管理活动，满足相关方要求，本公司

依照责任羊毛标准RWS要求，建立了责任羊毛标准管理体系，并编制了《RWS

生产管理手册》。

为及时协调各相关部门的工作，确保公司RWS管理体系的建立和有效

运行，现任命XXX为RWS体系的管理者代表，除其它已规定的职责外,

特授予以下新的职责和权限：

1）组织策划并确保公司RWS管理体系所需的各过程得到建立、实施、

保持及持续改进.

2）及时向总经理及公司管理层报告管理体系的业绩，根据需要提出关

于RWS管理体系的任何改进建议和需求.

3）确保在整个公司范围内形成以顾客及相关方为关注焦点的氛围，提

高以顾客及相关方为关注焦点的意识.

4）就公司RWS管理体系的有关事宜与外部联系.

XXX

20XX-5-31

2.0批准任命书：NO：JY-RWSGJYMS-001

为规范本公司对羊毛产品的各项管理活动，满足相关方要求，本公司

依照责任羊毛标准RWS要求，建立了责任羊毛标准管理体系，并编制了《RWS

生产管理手册》。

为及时协调各相关部门的工作，确保公司RWS管理体系的建立和有效

运行，现任命XXX为RWS体系的管理者代表，除其它已规定的职责外,

特授予以下新的职责和权限：

5）组织策划并确保公司RWS管理体系所需的各过程得到建立、实施、

保持及持续改进.

6）及时向总经理及公司管理层报告管理体系的业绩，根据需要提出关

于RWS管理体系的任何改进建议和需求.

7）确保在整个公司范围内形成以顾客及相关方为关注焦点的氛围，提

高以顾客及相关方为关注焦点的意识.

8）就公司RWS管理体系的有关事宜与外部联系.

XXX

20XX-5-3

3.0质量体系中组织结构图NO：JY-ZZJGT-001Date：20XX-5-31

XXX

总经理

管理者代表

行

政

销

财

售

务船

人采

部

部

务事购

部部部

XXX

总经理■

管理者代表G

4.0质量体系管理过程各部门职责

1）总经理

I.对公司RWS管理体系负全面责任：批准发布《RWS管理手册》，有

权对公司的管理体系做出变更决定

n.任命RWS管理体系管理者代表，并赋予其相应的职责和权限

为促进公司RWS管理体系的有效运行，调动员工的积极性，鼓励

员工主动参与公司RWS管理体系管理

III.确定公司与RWS管理体系有关人员的职责、权限和相互关系

IV.对公司的资源负责

2）业务部职责

I.组织公司RWS产品销售，有效开展市场调查，开发市场，不断扩

大市场占有率

II.负责向相关方通报RWS体系运行情况，并对相关方施加影响

III.负责RWS产品销售过程的顾客沟通，收集顾客对产品的意见

和建议及处理

IV.负责公司使用RWS原材料的采购，组织对合格供方的评定，建立

合格供方档案，对合格供方实施动态管理

V.负责对主要RWS供方施加环境与职业健康安全行为的影响

VI.落实RWS原材料供应计戈IJ,搞好物资采购相关方的信息交流工作

VII.认真执行RWS采购控制程序，严格按照RMS管理体系进行供

应商的评估。

3）综合部职责

I.对RWS产品的生产过程进行监视和必要的测量

II.负责RWS原材料的检验及公司RWS产品特性值的监视和测量，对

生产过程中产生的不合格品进行控制

III.负责本部门员工的能力、意识的培训实施

4）生产部职责

I.严格按RWS产品的技术及质量要求组织生产，对产品数量的准确

性负责，对生产过程产生的废料进行分类存放与处理，并进行数

据统计与记录；产品的标识与防护

II.负责RWS生产过程的提供与执行所需的工艺规程、设备管理、作

业指导书、执行情况检查，对RWS产品生产过程实施控制

III.负责本部门员工的能力、意识的培训实施

IV.制定原材料消拜定额

5）财务部职责

I.出入数据（单据）记录与包装

IL收发货工作的实施

III.负责进出产品的搬运、存储与数量的核对

IV.做到帐、物一致

V.负责RWS产品的生产安排工作。

5.0质量体系管理中文件引用及资源管理

5.1.文件引用中的追溯准则

5.1.1RWS产品在生产中的控制和追溯按照：

1.《责任羊毛标准》RWS2.2版中的《A追溯准则》

中的要求执行。

5.1.2RWS产品在生产中执行的相关程序；

1.《文件控制程序》

2.《记录控制程序》

3.《采购控制程序》

4.《生产和服务提供控制程序》

5.《不合格品控制程序》

6.本手册涉及到所有程序及RWS专用表格。

5.2文件引用中的社会责任

社会准则适用与认证链的任一环节，并始于切片供应商。社会责任方

面满足当地劳动法要求，同时按照我司社会责任与EHS手册操作管理。

5.3标签等级和标志应用

5.3.1含有羊毛原料的成品或半成品应被标识为“责任羊毛标准”产品。

产品可能含有100%认证的羊毛或混合物，范围从5%到99%的认证羊毛。

只有含有100%认证羊毛的产品才能贴上RWS标志。

6.0程序文件

JY/RWS-QP-20XX-01RWS产品文件管理程序

I.目的

对与RWS生产质量体系有关的文件进行控制，确保各相关部门均能得到和使用文件的有效版本。

2.范围

适用于本公司RWS生产质量体系有关的所有文件（管理性和技术性文件）的控制。

3.职责

a）总经理负责批准发布RWS生产管理质量手册。

b）管理者代表负责审核RWS生产管理质量手册。

c）各部门负责相关文件的编制、使用和保管。相关文件的审核由部门负责人审核，由管理者代表

批准。

（1）各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、包装和归档等，保存期限都是5年。

4.程序

4.1文件分类及保管

4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。

4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：

a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括部门管理制度等；岗位职

责和操作规程等；国家标准、行业标准、企业标准、工艺文件及作业指导书、检验规范等；部门记

录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档：

b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、

规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。

4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系

有关的政策，法规文件等，由办公室保存。

4.2.文件的编号

4.2.1质量管理体系文件的编号

a）质量手册：

公司名称代号-RWS羊毛-版次，手册中各章以章节号区分。

例如：JY/RWS-QP-20XX,表示XXXRWS生产管理质量手册。

b）质量记录：公司名称代号-版次-记录编号

例如：JY/RWS-QP-20XX-XX-BD,表示XXX的程序文件下的记录表格。

c）其他管理文件：公司相关规章制度。

d）所有RWS文件，保存期限都为5年。

JY/RWS-QP-20XX-02RWS产品记录控制程序

1目的

对RWS羊毛产品质量记录进行控制，为RWS羊毛质量管理体系有效运行和产品质量符合规定

要求提供依据，为产品追溯性及纠正和预防措施提供证实。

2范围

适用于RWS羊毛产品实现过程和质量管理体系运行中的所有记录的控制。包括对记录的标识

贮存、保护、检杳、保存和处置的控制。

3职责

3.I办公室负责RWS产品质量记录的控制工作。

3.2各部门资料员负责收集、包装、装订、保管本部门的记录。

3.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。

4程序

4.1本公司的RWS羊毛质量记录表单由各职能部门负责编写，总经理部审定、编目并发放，

各相关部门负责实施v

4.2RWS羊毛质量表单记录的编码，方法：

JY/RWS-QP-20XX-BD—□□

'---'编号

-----RWS质量表单代号

--------------RWS产品的代码

4.3以统一实施对RWS质量记录的管理，对质量记录表单的更改，应按《RWS产品文件控制

程序》执行。办公室及时做好质量记录表单的更新工作，填写在《质量记录一览表》中，

同时汇总质量记录表单，并装订成册，以便复印发放和查核。

4.4质量记录的填写

4.4.1质量记录的填写字迹应及时、清晰，内容真实，同时文字表达要准确、简练，填写内

容要完整。

4.4.2填写质量记录，必须使用黑色或蓝色钢笔、圆珠笔书写。

4.5质量记录的查阅、借阅

4.5.1已归档的质量记录，公司其他部门要查阅、借阅，应得到办公室负责人的认可。

4.5.2合同要求时，可提供给顾客及第三方查阅、评价。原则上外来单位不准查、借阅。如特

殊原因要查、借阅时，应经管理者代表的批准。

4.6质量记录的保管、贮存

所有RWS常规操作公司规章制度等保存期限都是5年.

JY/RWS-QP-20XX-03RWS生产人员培训管理程序

1目的

做好员工生产培训的管理工作，关注员工的职业发展，提升企业在RWS羊毛纺织品行业的

核心竞争力。

2范围

适用于公司人员在生产RWS或者羊毛产品订单前或者生产中的培训等。

3职责

办公室为本程序的管理责任部门，其它各部门为执行责任部门。

4作业内容

4.1RWS羊毛生产前培训：指在R临订单生产前统一安排的培训，期间主要是RWS生产前的准

备工作。

4.2培训组组织的RWS生产培训内容包括：RWS纺织品概念、发展、RWS纺织品生产原料要求、

生产中的管埋、标识、区域划分、各个环节RWS负责人员指定、RWS生产的环境要求、消

防/生产/生活安全知识等；

4.3生产中培训：包括部门内RWS生产线人员培训、公司统筹协调培训等。所有培训为由办公

室统一组织、协调。

4.3.1部门内RWS生产线人员培训：指各部门因RWS生产需要自行组织的培训，如何认识生

产中的标识与隔离等措施。

4.3.2公司统筹协调培训，各部门在生产中的统一协调与跟踪，便于各个部门追踪协调；

4.4外请培训：

4.4.1外派/外请培训指因RWS法规要求或特殊岗位需求，而公司提供所需内容培训的，可参

加相关的专业咨询培训机构组织的培训：

4.4.2人事部根据公司生产，确定需要组织外派/外请培训的，制定方案外请讲师或者外派人

员进行的培训，经人事部主管审核，总经理批准实施：

4.5培训计划制定和实施：

4.5.1培训计划制定依据：

4.5.1.1公司接受羊毛产品订单的实际需要；

4.5.1.2上年度羊毛生产的评价与总结.

JY/RWS-QP-20XX-04RWS产品订单评审程序

i.目的

规定与RWS产品有关要求评审的过程，对组织是否有能力满足要求进行确认，确保产品满足RWS

标准的要求。

2.范围

本程序适用于所有受理的RWS产品订货业务。

3.定义和缩略语

交易证申请指南：进入CU(颁发RWS证书的第三方认证公司)在线系统申请TC。当成品出运

后，进入CU(颁发RWS证书的第三方认证公司)客户端申请交易证。

交易证：购买原料时，由供应商提供的原料的交易证。用来证明产品的RWS质量和数量。

标准RWS：参见英文版标准原文。

4.引用文件

货任羊毛标准RWS

交易证申请指南

外销合同

注：所引用文件均为当前使用的最新版本。

5.职责

5.1.业务员

受理客户的邮件与电话业务，并受理由此产生的相关沟通，筛选供应商生产资格，

确定产品生产规格，直至签订合同，跟踪订单生产，办理相关出运手续，结束服

务。

5.2.业务助理

负责保管已生效的买卖合同书，RWS标准资格证书，办理对应合同产生的票据，

跟踪工厂订单生产。

6.工作程序

6.1顾客要求事项

6.1.1业务员收集顾客对羊毛产品的要求事项，确认收集下列要求事项：

a)有关顾客对产品标准要求事项，是RWS还是普通产品.

b)有关交货和交货后的RWS羊毛产品的要求事项

c)其他RWS产品已知的要求事项

d)与RWS产品相关的标准要求事项

e)RWS产品外喽及标签和吊牌的要求事项

6.1.2.当收集到的要求事项与合同、订单的规定不一致时，应与顾客联络进行解决。

6.1.3.要求顾客确认并认可已明确的要求事项

6.1.4.向加工工厂确认本公司是否能满足耍求事项。不能满足时，应与顾客联络进行解决。

6.15将已明确的要求事项和确认者以及为确保满足这些要求事项所采取的对策记入附录《顾客要求

事项记录》。

6.16有设计和开发之需时按《产品设计和开发程序》明确在评审设计开发方面的要求事项。

6.2订单业务受理

621.收集顾客对RWS产品的要求事项，确认收集下列要求事项。原则上订单受理业务应书面受理。

但无法通过纸质传送时，可通过传真或者复印件受理。以后再补上原件。

622.做成附录《外销合同》。

6.2.3.下订单给工厂时，应按照程序提交给业务经理审核确认。

624.每月汇总当前订单进展状况，做成订单表。

6.2.5.将做成的订单发送给业先经理，及工厂负责人，督促并协调进展。

626.确认生产情况，调整出货，记录生产现场的产品出货口。

627向CU（颁发RWS证书的第三方认证公司）公司提交RWS的产品规格表，填写申请，并安排

TC原件寄交客户，保留兔印件备查。

6.3订单的追加与更改：

6.3.L1J购追加及变更以胃面（电子邮件）形式进行。如无法利用合同原件进行，则以传真或臼描形式

进行后再补上。

632.确认订购内容，包括确诙商品编号、品名、订购单位及交货期。

633.将问题的地方与订购者取得联系。

634.按照《生产控制程序》实施。

635.将追加及变更内容记入附录《追加、变更记录》。

7.相关文件及记录

参见原始记录

JY/RWS-QP-20XX-05RWS原料采购管理程序

1目的

对•RNS原材料采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合标准规定要求。

2适用范围

适用于对RWS生产所需的原材料采购的控制；对RWS原料及所用辅料的供方进行选择、评价和控

制。

3职责

采购部负责RWS原料的采购；分清原料的RWS质量，RWS原料的含晶和成品含软的要求.

4.工作程序

4.1采购部首先核对供应商、分包商和分供商的工厂RWS纺织品生产资格证书，确认其证书在有

效期内。

4.2其次核对证书的RWS标准是否与订单的要求一致。

4.3在其明白RWS产品的铛售程序并承诺开具交易证TC的前提下，按照性价比进行调制。合同

中注明包装上的外陵需要“再生”标识。

4.4合同中需要注明：RNS原料在发货前，按照订单要求，提供原料的质量测试报告和残留检测

报告

4.5建立供应商/分包商档案，保持供应商/分包商评估结果，形成《供应商评价报告》和改善措

施的证据和记录.

5相关文件及记录

参见《采购控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-06RWS供应商评审管理程序

।.目的

将社会责任规范要求传达给供应商、分包商和分供商，使其了解RWS标准的要求并逐步改善

自身社会责任表现，达到RWS标准要求。

2.范围

公司所有供应商、分包商和分供商的评估、选择。

3.职责

业务部负责供应商的“RWS”资格评估、选择，采取行动要求和协助供应商、分包商对■分供商

进行社会责任管理。

4.工作程序

4.1业务部应对供应商、分包商和分供商索要“RWS”资格证书，分清RWS标准和产品的羊毛类型

（消费前还是消费后）。

4.2公司制定对供应商、分包商和分供商进行社会责任及RWS标识评价的准则是：

评价内容：应包括供方的资料审查（如营业执照、企业简介、生产规模等）、产品质量保证能力。

供方信息调查方式：包括对供方的现场调查或收集市场信息。

评价方式：业务部协同办公室根据供方的RWS产品质量保证能力进行评价，并形成记录。

合格供方的条件是：质量管理体系的运行能保证产品质量、价格合理、RWS标签明显、交货及

交付后服务好，

质量保证能力的评价按公司质量管理体系要求评价，质量管理表现均符合要求时，方能做为合

格供应商。

（3）对我公司提出的不符合项进行全面整改提交《纠正行动计划报告》。

5.相关文档

内部入库单是主要的记录文档。

JY/RWS-QP-20XX-07RWS原料进厂验收管理程序

1、目的

控制原料的“RWS”质量，确保符合标准要求。

2、范围

原料仓库进入的原料、辅料仓库进入辅料。

3、职责

3.1边脚料仓库管理员按照要求核查RWS原料的身份，仓库记录人员作好进厂的标识与编

号，并将边角料和常规纤维放入指定的“RWS”区域。

3.2原料仓库的管理人员按照要求核查用于RWS产品的原料，仓库记录人员负责作好标识

与编号，并放入指定的区域。

4、程序

4.1先核对运输车辆号及运货责任人。

4.2再次查看外包装是否破损，如有破损，需单独存放并做好破损处的记录与程度。

4.3依次核查原料规格与所附资料是否一致，RWS标准是否与单据上标明的一样，分清RWS

订单的要求和含量.

4.4最后，按照我们常规产品验货方式核对原料的规格、重量、疵点等，并按照检验项要

求填写记录。

5、记录

5.1结果分为二种：

5.1.1符合RWS质量验收前三道程序的，进入常规检验流程。

5.2.2不符合RWS质量要求的，立即联系采购与供货方，进行核实并安排退换货。程序参

考《不合格品控制程序》

6、涉及到表格

无。

7、相关文件

无

JY/RWS-QP-20XX-08RWS产品仓储存发管理

i.目的

提供RWS纺织品适宜的贮存防护环境，规定贮存和防护的要求，防止RWS羊毛产品在使用和

交付前发生错用、损坏、变质和丢失，维持原有产品质量。

2.范围

适应于RWS原料、半成品、成品的生产过程中在包装、搬运、贮存和防护交付过程中的控制。

3.职责

3.1各车间负责RWS产品生产过程中的包装、搬运与防护控制；

3.2采购部和仓库负责辅料的贮存和防护管理控制：

3.3经营部和仓库负责RWS原料和产品的搬运控制及成品交付：

3.4仓管员负责具体物资的贮存和防护工作，财务部实施检查和督促工作。

4.程序

4.1搬运前的清洁检查

4.1.1检查搬运场所是否隔离并已经标识清楚RWS存放地。

4.1.2检查搬运工具是否为RWS产品专用并没有受到污染。

4.2搬运

4.2.1搬运分为一般产品搬运与危险品搬运两大类。

a、一般产品：原料、车间内的在制品和成品包

b、危险品：汽油、煤气罐等

4.2.2原料、成品入库、出库的装车采用小车、铲车或人力搬运。在搬运过程中，装卸工应注意对

产品标识的保护，并防止产品在搬运因搬运不当造成损失。

4.2.3原料应由各车间领用出库。

4.2.4生产车间的在制品由下道工序各自搬运，搬运时应注意清洁卫生和避免车与车之间相撞。

4.2.5成品布和成'品包的搬运，后包装工应将标识好的成.品布整齐堆放在木板上，由打包工按要求

把成品布拉往打包机台，打好包后用小车将包拉入堆放区域内分类堆放，并对成品包的标设进

行保护。

4.3贮存和防护

4.3.1仓库管理员按《仓库管理制度》负责对产品的贮存和防护控制。

4.3.2产品入库时，仓管员核对入库产品的数量、型号、规格及检验合格无误后，方可入库，并开

具入库单。

4.3.3贮存场所应宽敞、通风、通道顺畅，无其它无关杂物品.

4.3.4产品入库后，仓管员即使按区域、规格及品种分类堆放整齐，并做好标识，注明品种、数量

4.3.5产品堆放应有垫板与地面隔离予以防潮（现进现出和临时堆放除外）。

4.3.6贮存场所应做好安全防火措施，具体按《仓库管理制度》执行。

4.3.7应做好产品贮存台帐，做到帐目清晰，确保帐、卡、物相一致。

4.3.8产品出库凭出库单，仓管员应及时在台帐上做好记录。

4.3.9产品贮存期间，应注意防潮、防绿、防火等防护工作。

4.3.10仓管员要经常检查库存产品情况，发现问题及时汇报处理。

4.3.11经营部每月绢织一次对库存的检杳，督促改进贮存管理并记录.

4.4包装和交付

4.4.1生产技术部应根据顾客要求和有关规定编制包装工艺，明确包装材料、包装工艺和验收要求。

4.3.2车间应按生产技术部提出的产品包装工艺及检查包装情况，发现问题及时纠正。

4.3.3质量检验员在成品抽查时，应同时检查成品包装是否符合指定书或规定要求，发现问题及时

通知车间处理。

4.3.4合同没有规定包装要求的按公司指定的包装要求执行。

4.3.5经营部根据合同要求联系运输工具，安排装车时间，确保产品按合同要求的时间送至交付地

点。

4.3.6经营部应在交付前一天去成品（仓库）了解产品生产入库情况，确保产品按时交付。

4.3.7成品仓库发货由经营部按合同期限下达调运通知单才可发货。

4.3.8业务员应按调运通知单同仓管员清点和检查发出产品的名称、规格、数量是否与发货单内容

一致，并由装卸工将成品装上运输车辆。

4.3.9产品发出收到后，一般情况下，顾客应在发货单（联系单）上签字或盖章，由营业员或委托

汽车驾驶员带回本公司交给仓管员。

4.3.10需要租用运输车辆的应与运输公司签定合同或者协议，应确保运输过程对产品不丢失受损。

JY/RWS-QP-20XX-09RWS生产隔离与追溯管理程序

1.目的

明确RWS产品在加工、储存期间采用跟踪卡、产品上的标记等来识别与分隔。

2.范围

根据需要，生产技术部规定所有RWS标识和编码的方法，并对其有效性进行监视，当RWS

产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。各相关部门负责所属区域内RWS产品的标识，负

责将不同状态的RWS产品分区摆放，负责对所有RWS标识的维护。

3.内容

3.1检验RWS羊毛原料后，将睑验合格的原料入库。

3.2仓库接收到标注RWS的送货单，将产品贮存在“RN5贮存区二

3.3车间根据RWS工艺单领料。

3.4仓库在收到备注有RWS原料领料表，需单独发料，并专人送到车间“RWS原料贮存区”，不得跟

其他原料混淆。

3.5车间的RWS羊毛原料由专用的车台，以防跟其他原料混淆及污染。送到车间指定存放RWS原料

的“RWS原料贮存区”。

3.6车间用专用的车进行运输.周转区标识为“RWS原料生产区域”。

3.7在每批制品生产前，必须在行充机，以便更好控制质量。

3.8成品是由检验人员实行100%检查，在标识为“RWS原料检验机台”对完毕的成品进行全查。检

查完毕，开出检验合格证.

3.9包装车间对成品进行包装.这过程须在“RWS原料包装区”进行包装。

3.10包装车间在包装抽查完毕，打印“包装单”连同品质检验报告，将成品入仓，并贮存于“RWS

原料成品贮存区”。

3.11走货时需将RWS原料产品尽量排在一起。

3.12生产辅料、包装辅料下单需要求供应商在送货单上备注为RWS原料产品专用，仓管员在收到送

货单后，需贮存在标以为“RWS辅料贮存区”，并通知检验人员进行检验，检验人员只在“RWS

辅料贮存区”检验辅料。

4.文档及其它

常规操作

JY/RWS-QP-20XX-10RWS产品品质检验管理程序

1.目的

RWS产品质量和产品本身质量的检验，核查RWS标准的质量和含量。

2.内容

3.寻找合格实验室（IS017025认证实验室），对生产的RWS产品质量色牢度及化学残留进行检

验，确保符合RWS要求。此外，对用于RWS产品的辅料化学残留也需要检测，且材质也需符

合RWS要求。产品品质质量应符合质量手册及客户要求。

4.本程序分三部分：

3.1原料的检验。

3.1.1同订单的原料（纱线），要求采购部门尽量购入同一供应商，同一个批次号原料，严格按

照提供样品品质核对，并在生产前进行检验。将品质样与检验样品贴在记录卡匕便于

对照。同时，送交样品一份给生产部门。

3.2成品的检验

3.2.1成品的内部检验：按照客户和内部体系要求，进行初检、中检、终检。

3.2.2成品的外发检测：按照产品的要求和客户要求，送交有资质的实验室（IS017025认证实

验室）进行检测。R临产品按照标准要求执行检测。具体的检验方法参照附件A中的测试

方式及限值。

3.2.3辅料的检验：辅料按照RWS要求，列出辅料清单，对所使用的辅料进行筛杳，是否符合

RWS要求，按照所附附录A对辅料进行评估使用。对辅料中残留测试参照附件A中的化学

残留要求。

3.3企业内部质量管理。

3.3.1坚持以技术为主导的生产运转管理，实行以技术为主导，以品质为重点的管理模式，决

策权、指挥权在技术主管手里。

3.3.2强化生产运转现场技术管理，采取现场监控、质量跟踪、防微杜渐的“预防为主”的原

则，设立一套有效的现场质量监控追踪措施。

4.相关文件及记录

原始记录

JY/RWS-QP-20XX-11RWS不合格产品控制程序

i.目的

对不合格RWS产品进行控制，防止RWS产品与常规产品的混淆和不合格品出厂。

2.范围

适川于本公司的RWS生产全过程，及出厂的不合格RWS产品的控制。

3.职责

3.1生产技术部负责对RWS原料进货、最终产品的不合格品的评审，各车间协助。

3.2各车间负责对RZ5生产过程中的不合格品的评审、处理。

3.3检验员负责对本部门范围内的不合格产品的记录、标识、隔离。

3.4各车间负责对不合格产品的返工、返修措施的实施。

4.程序

4.1不合格RWS产品的确认

4.1.1凡产品不能被充分的区分为RWS,并满足规定要求的均为不合格品。

a操作者在生产过程中发现的不合格品，须经质检员或带班技术员确认。

b.原料进货和最终产品的不合格品由生产技术部检验员确认。

4.2不合格品的标识、记录、隔离。

4.2.1对进货检验发现的不合格品，由检验员做好记录，并通知仓库做好状态标识，填写不合格报

告单送质监部，对客户提供产品按《顾客财产控制程序》执行。

4.2.2对生产过程中检验发现的批量不合格品，由带班技术员做好标识和记录，生产值班长填写不

合格品报告单送生技部。

4.2.3以生产过程中检验发现少量不合格，如果没有分清是否为RWS产品，作为常规产品处理。

4.2.4在生产过程中检验发现的质量缺陷，如油污、破边、毛效差、轻微皱条等由操作工在质量控

制点记录本上做好记录。

4.2.5对成品检验中的不合格品，由检验员做好状态标识。

4.2.6所有不合格品都必须按规定隔离堆放。

4.3不合格品的评审和处置。

4.3.1对进货的原料不合格品，由生产技术部经理作出评审，填写不合格品报告单，给经营部，由

经营部做退货处理。

4.3.2对生产过程批量不合格品、半成品，一般情况下由当班技术员作出评审，在不合格品报告单

上签具意见。对重大的批量的不合格品，须经由生产和经营经理共同进行评审处置，并填写

不合格品评审记录，共同签字执行。

4.3.3对最终检验中发现少量不合格品可由质检员直接做出评审处理决定，对批量性的重大的由质

检员填写不合格品报告单送生产技术部作出评审，必要时参照4.3.2条，共同对不合格品作

出评审。

4.4不合格品评审和处置结论本公司采用：

a.退货或做常规产品处理。

b.返修或返工

c.降级处理或改作它用

4.5返工或返修的产品由生产技术部填写返工、返修通知单送相关部门执行。

4.6对返工、返修产品，应按规定重新检验，验讦是否以顾客要求和公司规定要求。

4.7对无法返工、返修和改作它用、报废的产品应堆放到指定区域作好标识。

4.8对让步接受的不合格品，由生产技术部填写让步接受申请单，经营部经理或顾客签字后方可实

施。

4.9对批量性的不合格品，相关部门除做好评审处置外，还应对不合格品的原因进行分析，并提出

纠正措施。

5.相关文件及记录

参见《不合格品控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-12RWS产品生产清洁管理程序

1.目的

为RWS生产提供清洁的环境，避免RWS产品在生产过程中受到常规产品和日用化学品的污染;

同时，进一步清洁现场，让生产环境更加整洁。

2.范围适应于RWS原料、半成品、成品的存放；生产前及生产期间的机台和场所的清洁。

3.职责

3.1生产RWS产品的各单位负责清扫；生产经理协助生产部划分区域。

3.2生产各车间班组长负责机台、车辆挂牌，区域标识。

3.3生产经理负责核查清洁效果；

4.程序

4.1所有RWS产品涉及到得场所在生产前打扫，标识。

4.1.1对RWS产品存放区域的清扫与标识。

在生产经理和车间生产部负责人划定RWS生产线后，将生产线设计的区域做常规清扫，并用黄

线标识出周转区域。并按照RWS生产清洁记录表填写济洁效果和时间。

4.1.2生产RWS产品机台与器具的清扫。

在RWS协调员和车间生产技术部负责人划定RWS生产线后,将用于RWS生产的机台和?隹车做常

规清扫，然后再按照RWS标准的要求，对机台用清水和湿布擦洗。并按照RWS生产清洁记录表

填写清洁效果和时间。

4.1.3生产RWS产品清洁器具及方式的核查.

在生产经理的指导下，选用合适的清洁用具，按照标准的要求，尽量采用物理或者机械的清

洁方式，并记录清洁器具，清洁方式。原料污染时严禁采用化学药剂，反复清水漂洗，或者

采用换片的方式。

4.1.4清洁效果核查。

RWS生产线负责人陪同生产经理一起核查效果，并在清洁记录表上签字核查。

4.2生产中的常规交接班打扫。

4.2.1所有生产区域的交接清扫，按照常规交接班进行，但需要填入《RWS生产清洁记录表》中。

4.2.2所RWS台的交接清扫，按照常规进行，不能使用化学洗涤剂清扫。

4.2.3所有用品交接清点和取用时，核对清洁记录表格，查看是否在RWS生产区域，物品是否贴有

隔离标识。

4.2.4清洁效果核查。

生产经理与车间主管核查是否与常规生产机台混淆，是否填入《RWS生产记录表》。

5.相关文档

5.1RW5生产清洁记录表JY/RWS-QP-20XX-12-BD

JY/RWS-QP-20XX-13RWS生产过程下脚料及废料处理程序

1.目的

对各类固体废弃物进行管理，明确各种废物的收集处理方法，在符合国家法律法规条件下,

以实现各类固体废弃物的羊毛处理，从而达到节约资源用控制环境污染的目的

2.适用范围

本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。

3.职责

3.1各部门对产生的固体废弃物按其性质分类收集堆放到指定的场场所。

3.2办公室负责对全公司分类的废弃物进行收集清理，对无羊毛价值固废的处置。

3.3仓库负责对织造车间边角料进行可羊毛的入库处置。

4.程序

4.1公司内边角料：公司内的织造车间的边角料。

4.1.1一般废弃物的分类：

A纤维类废弃物b生产车间边角料c其它类

4.1.2有危险性废弃物的分类

A液体类B固体类C容器类D其它类

4.2办公室应在办公楼、每个车间各放置适量的固体废物收集桶，各固废收集桶应按危险废物、可

羊毛废物和一般废物做好标识，固状的危险废物可用原料桶或其他容器收集，液体及挥发性危

险废物应用原包装桶收集，并紧闭桶盖。固废收集桶的放置要求如下：

a垂直放置，禁止倒卧；

b有防水雨水措施，远离下水道入口

c盖好容器盖

d禁止露天放置

4.3各部门对产生的固废应按《固体废物分类表》分类收集，并存放在相应的收集桶内。

4.4派人每天对固废收集桶的固废收集情况进行检查，以确保及时将桶内的固废转移到厂部内的固

废堆放场。

4.5可羊毛固废由厂部负责处置，可羊毛固废由仓库羊毛统计分类存放；不可羊毛废物由办公室联

系处理。其中危险废物处置应委托有资源的单位进行处理，并应确保对方不将羊毛的危险废物

再转移。除不可羊毛的一半废物外，其余固废的处置均应做好记录。

4.6办公室每季对固体废物的处置情况进行监督检查，处置废弃物过程中，遇油类或其它粉状、液

体类危险固废泄漏地面时，应立即用抹布等擦拭或吸干净，抹布作为危险废弃物处理.

5.常规清洁及管理参见《改进控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-14RWS产品标签和调配管理程序

i.目的

规范RWS产品的标识使用。

2.范围

根据RWS体系的规定，我们运往其它生产单位、加工单位或仓库的RWS产品其包装的标签。

3.程序

3.1操作者名称和地址（允许使用产品所有者的名称和地址）：

3.2产品名称和回收原料的含量；

3.3颁证机构（颁发RWS证书的第三方认证公司）的注册号；

3.4产品批次（号）；

3.5产品的标准RWS。

关于标签使用的管理规定

4.1在印制此标签时，我们提交设计版供（颁发RWS证书的第三方认证公司）认证公司批准，获得

批准后方可印制。

4.2此标签只用在（颁发RKS证书的第三方认证公司）认证的KVS产品上，其余的产品不得使用。

4.3只有XXX才能在其产品上遑供使用，

4.4一旦标签样本更改或停止使用，即时通知（颁发RWS证书的第三方认证公司）并声明。

4.5如果使用RWS的LOGO,须提交（颁发RWS证书的第三方认证公司）申请并向RWS标准二作组TE

支付使用费用。

4.6在检杳员检杳期间，每年泥交使用的标签供检杳员核杳。

4.7每年统计印刷和已经使用的标签数量，并上报（颁发RWS证书的第三方认证公司）认证公司。

4.8XXX销售RWS产品由XXX进行包装、贴标

出货，XXX不会再进行二次包装和二次贴标，禁止进行二次包装

和禁止二次贴标

5.文档

RWS产品标签样本

JY/RWS-QP-20XX-15RWS产品上辅料使用管理程序

1.目的

控制适合RWS标准要求的RWS成品中辅料的使用。

2.范围

根据RWS标准的规定，成品中所使有的RWS标准下产品使用的辅料都按照标准要求控制。

3.可只责

3.1辅料采购部负货控制辅料的材料与资质证书；

3.2生产部门负责控制所需辅料的数量

4.程序

4.1一般材料：允许使用天然材料，包括RWS材料（例如天然纤维、木材、皮革、角、骨、石头、

贝壳）和无机材料（如矿物和金属）。

4.2允许使用无明确限制使用的羊毛和合成材料。禁止使用辂、银、由濒危动植物和木材制成的材

料。

4.3禁止使用投料中有规定的残留物。

4.4嵌花、镶边、带扣、细绳、缎带、花边、衬里、支撑和边框等这些辅料的重量在计算产品的RWS

比例时必须考虑进去。

4.5纽扣、边饰、橡皮筋、刺绣、接头、标签、口袋、缝纫线、垫肩和拉链等符合环保要求。

4.6具它未列出的辅料如果是天然材料，为授权机构指定，可以批准使用。

JY/RWS-QP-20XX-16RWS成品出厂管理程序

i.目的

控制RWS产品的成品出厂管理。

2.范围

2.1出厂检验

2.2票据核对

3.程序

3.1.1检验RWS标识：全数检验。

核对所有产品上的RWS标识是否存在并符合RWS标识的内容。

3.1.2检验数量：全数检验。

3.1.3检验内容：检验外观质量

（1）按工艺单标准，核查每件产品的工艺参数。不合格品一律作次品处理。

（2）检验过程中对不合格品详细记录，追查到责任人。

（3）每批产品要留一件作为样品，并上交质量检验员。

（4）如实记录产品疵点，并填入质量检验检验单，一式三份，送质量检验员、仓库和存档各

一份。

3.2.1业务员根据实际数量开具发票和装箱单，交付装箱单给装运人员。

3.2.2装运人员按照R临产品出运的分隔要求装配后，记录负责人及车牌号，交付仓库管理

人员。

3.2.3业务员即时向XXX提供申请RWS产品交易证的资料。由XXX的业务员进入系统申请交

易证。

4.相关文件及记录

包装单，出运单

JY/RWS-QP-20XX-17RWS产品销售服务管理程序

1.目的

规范RWS产品销售时的程序，便于认证核查。

2.范围

所有RWS成品的销售。

3.职责

XXX负责交易证的申请，产品规格表的更新。XXX负责年度销售量的汇总统计。

4.程序

4.1RWS产品一旦出运，按照常规产品的销售开具发票、箱单.、出运单或者送货单等出运单据。

4.2根据CU（颁发RWS证书的第三方认证公司）提供的用户和密码进入CU（颁发RWS证书的第三方

认证公司）客户端系统。

4.3找出羊毛纤维的TC、声明，协同上述材料一起扫描电子版，进入Cl（颁发RWS证书的第三方认

证公司）的系统.

4.4按照说明进行操作，生成有效交易证电子版；遇到证书上未出现的产品，添加新的产品规格。

4.4联系客户，安排TC正本邮寄的地址。

4.5备份TC,统计入汇总表。

4.其它

附：TC申请指南（中文）

JY/RWS-QP-20XX-18RWS产品生产统计管理程序

1.目的

为了成为RWS体系的一部分，所生产的材料的每一部分（以重量度量）经过核算，汇总出年

度总数和在整个年度申报RWS产品的使用最和损耗量。

2.范围

适用于本公司的RWS产品生产全过程，及采购、出厂的成品，不合格产品的控制。

3.职责

3.1业务部负责整个年度的汇总和生产中比例的控制。

3.2账目中必须表明投入和产出之间的差额，包括经鉴定的RWS纤维的公示的混纺含最。

用最简单的形式,其公式是Totalweightofinputmaterials=leftover+finalproduct

%oftheclaimedcontent=A/D+B/D+C/I）

A:（EF11+EF12）-114-115=445.72

B:（EF14+EF15+EF16+EF17+EF18）=30.8

C:EF19=5.5

D:JI1=483.92

最终的盈余或亏损的百分比应与预期的比例进行比较，若有出入，需要调查原因。

3