信息安全管理制度38632

信息安全管理制度38632一、总则（一）目的为了加强公司信息安全管理，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，维护公司的合法权益，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及与公司信息系统有交互的所有人员。

（三）信息安全定义本制度所指信息安全包括但不限于公司各类业务数据、办公文档、系统账号及密码、网络设备配置等信息资产的安全保护，防止信息被未经授权的访问、泄露、篡改或破坏。

二、信息安全组织与职责（一）信息安全管理小组成立信息安全管理小组，由公司高层管理人员担任组长，成员包括各部门负责人。其职责如下：1.制定和修订公司信息安全策略、制度和标准。2.审批信息安全规划和重大信息安全项目。3.协调处理重大信息安全事件。

（二）信息安全管理部门设立专门的信息安全管理部门，负责日常信息安全管理工作，其职责包括：1.执行信息安全管理制度和标准。2.开展信息安全风险评估与分析。3.进行信息安全监控与审计。4.组织信息安全培训与教育。5.管理和维护信息安全设施与系统。

（三）各部门信息安全职责各部门负责人为本部门信息安全第一责任人，负责本部门信息安全管理工作，具体职责如下：1.组织本部门员工学习信息安全制度和规范。2.监督本部门员工信息安全行为。3.配合信息安全管理部门开展相关工作。

（四）员工信息安全职责1.遵守公司信息安全制度和操作规程。2.保护个人账号和密码安全，不随意泄露。3.妥善保管公司信息资产，不私自复制、传播。4.发现信息安全问题及时报告。

三、信息安全策略（一）访问控制策略1.根据工作职责和业务需求，明确不同人员对信息系统和信息资产的访问权限。2.实行最小化授权原则，仅授予用户完成工作所需的最低访问权限。3.定期审查和更新用户访问权限，确保权限的合理性和必要性。

（二）数据分类与保护策略1.对公司数据进行分类，如核心业务数据、一般业务数据、办公文档等。2.根据数据分类制定不同的保护措施，如加密、备份、访问控制等。3.敏感数据的存储和传输应采用加密技术。

（三）网络安全策略1.部署防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，防范外部网络攻击。2.限制内部网络访问范围，禁止非授权的网络连接。3.定期更新网络安全设备的规则和签名。

（四）信息系统安全策略1.建立信息系统安全审计机制，记录和分析系统操作日志。2.定期对信息系统进行漏洞扫描和修复。3.制定信息系统应急响应预案，确保在系统遭受攻击或故障时能够快速恢复。

四、信息资产分类与管理（一）信息资产分类1.硬件资产：包括服务器、计算机、网络设备等。2.软件资产：操作系统、办公软件、业务应用系统等。3.数据资产：各类业务数据、文档、报表等。4.人员资产：涉及信息系统操作和管理的员工。

（二）信息资产登记1.建立信息资产台账，详细记录资产名称、型号、规格、购置时间、使用部门等信息。2.对重要信息资产进行标识，以便于识别和管理。

（三）信息资产维护1.定期对硬件资产进行检查、保养和维修，确保其正常运行。2.及时更新软件资产的版本和补丁，保障软件的安全性和稳定性。3.对数据资产进行定期备份，存储在安全的介质上，并异地保存。

（四）信息资产处置1.当信息资产不再使用或报废时，按照规定的流程进行处置，确保资产中的信息得到妥善清理。2.对于存储敏感信息的介质，应进行消磁或销毁处理。

五、人员安全管理（一）背景审查1.对于新入职员工，进行严格的背景审查，包括身份核实、工作经历调查等。2.确保员工具备良好的职业道德和信息安全意识。

（二）培训与教育1.定期组织信息安全培训，提高员工的信息安全知识和技能。2.培训内容包括信息安全策略、操作规范、安全意识等。3.新员工入职时必须参加信息安全基础知识培训。

（三）离职管理1.员工离职时，及时收回其公司信息系统账号和相关权限。2.监督员工清理个人电脑和存储设备中的公司信息。3.办理离职手续时，签署信息安全保密承诺书。

六、物理安全管理（一）办公场所安全1.办公区域设置门禁系统，限制非授权人员进入。2.安装监控摄像头，对办公场所进行实时监控。3.定期检查办公场所的安全设施，如消防设备、防盗门窗等。

（二）设备安全1.服务器、网络设备等重要设备应放置在安全的机房内，机房具备防火、防潮、防盗等条件。2.对设备进行标识和定位，便于管理和维护。3.限制无关人员进入机房，进入机房需进行登记。

（三）存储介质安全1.存储重要信息的介质应妥善保管，存放在安全的存储环境中。2.对存储介质进行加密处理，防止信息泄露。3.定期对存储介质进行盘点和检查。

七、信息安全监控与审计（一）监控措施1.利用信息安全管理系统对信息系统的运行状态、用户操作等进行实时监控。2.设定关键指标的阈值，当指标超出阈值时及时发出警报。

（二）审计机制1.定期对信息系统操作日志、用户行为等进行审计。2.审计内容包括访问权限的使用、数据的修改、系统故障等。3.审计结果应形成报告，对发现的问题及时进行整改。

八、信息安全应急管理（一）应急预案制定1.制定信息安全应急预案，明确应急响应流程、责任分工、处置措施等。2.应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。

（二）应急响应流程1.信息安全事件发生时，发现人员应立即报告信息安全管理部门。2.信息安全管理部门迅速评估事件的影响和严重程度，启动相应的应急响应级别。3.采取措施控制事件的发展，如隔离受攻击系统、恢复数据等。4.及时向上级领导汇报事件情况，并配合相关部门进行调查和处理。

（三）后期恢复与总结1.事件处理完毕后，及时进行系统恢复和数据重建。2.对事件进行总结分析，找出原因和存在的问题，提出改进措施。

九、信息安全违规处理（一）违规行为界定明确信息安全违规行为的范围，包括但不限于：1.未经授权访问信息系统或信息资产。2.泄露公司信息。3.违反信息安全操作规范。4.故意破坏信息系统或数据。

（二）