医院政府采购业务管理制度

医院政府采购业务管理制度一、总则1.目的为了加强医院政府采购业务管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展，依据国家有关法律法规及相关政策，结合医院实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于医院使用财政性资金及自有资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和政府采购相关政策规定，确保采购活动合法合规。公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，对所有符合条件的供应商一视同仁，确保公平竞争，公正评审。效益原则：在保证采购质量的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高资金使用效益。诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。

二、管理机构及职责1.政府采购管理委员会组成：由医院领导、相关职能部门负责人等组成。职责研究制定医院政府采购工作的政策、制度和发展规划。审议年度政府采购预算和采购计划。审议重大采购项目的采购方式、采购文件、采购合同等。协调解决政府采购工作中的重大问题。2.采购部门职责负责编制和执行政府采购预算及采购计划。组织实施具体的采购活动，包括制定采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。负责与供应商进行沟通、谈判和签订采购合同。整理和保管采购项目档案。3.使用部门职责根据实际工作需要，提出采购需求，填写采购申请单。参与采购项目的技术规格、质量标准等的制定和评审工作。负责采购项目的验收工作。4.财务部门职责审核政府采购预算和采购计划，确保资金来源合法合规。参与采购合同的审核，负责采购资金的支付和账务处理。对政府采购资金使用情况进行监督和绩效评价。5.审计部门职责对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性和采购结果的公正性。对采购项目的资金使用情况进行审计，防止资金浪费和违规使用。

三、采购预算与计划管理1.采购预算编制各使用部门应根据医院发展规划、年度工作计划和实际工作需要，于每年规定时间内提出下一年度的采购需求，报采购部门汇总。采购部门会同财务部门对各使用部门的采购需求进行审核，结合医院资金状况，编制年度政府采购预算草案，报政府采购管理委员会审议。经审议通过的年度政府采购预算报上级主管部门和财政部门审批后执行。2.采购计划制定采购部门根据批准的年度政府采购预算，按照项目轻重缓急和实际工作进度，分季度制定采购计划。采购计划应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。采购计划经采购部门负责人审核后，报政府采购管理委员会备案。

四、采购方式选择1.公开招标达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标应按照法定程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。采购部门应组建评标委员会，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。2.邀请招标符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.竞争性谈判符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事宜进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采购部门应组织专业人员对单一来源采购项目进行论证，并报政府采购管理委员会批准。5.询价采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。采购部门应向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

五、采购程序1.采购申请使用部门根据实际工作需要，填写采购申请单，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购用途等内容，并经部门负责人签字确认后提交采购部门。2.采购审批采购部门收到采购申请单后，对采购项目的必要性、合规性、预算金额等进行审核。审核通过的采购申请单报采购部门负责人审批；金额较大或重大采购项目需报政府采购管理委员会审批。3.采购文件编制根据采购项目特点和采购方式，采购部门编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求、采购预算、评标标准、合同条款等内容。采购文件应经采购部门负责人审核后，报政府采购管理委员会备案（如需）。4.采购信息发布采用公开招标、邀请招标方式的采购项目，采购部门应在规定的政府采购信息发布媒体上发布采购公告（招标邀请书）。采购公告（招标邀请书）应包括采购项目名称、采购内容及要求、采购方式、供应商资格条件、报名时间及地点、投标截止时间及地点等内容。5.供应商报名及资格审查对参与采购项目的供应商进行报名登记，并要求其提供营业执照、资质证书、业绩证明等相关资料。采购部门会同相关部门对供应商资格进行审查，确定符合资格条件的供应商名单。6.开标、评标（谈判、询价）按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标（谈判、询价）活动。开标过程应公开进行，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标委员会（谈判小组、询价小组）按照采购文件规定的评标标准和方法进行评审，推荐中标（成交）候选人或确定中标（成交）供应商。7.中标（成交）公告采购项目确定中标（成交）供应商后，采购部门应在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标（成交）公告。中标（成交）公告应包括采购项目名称、中标（成交）供应商名称、中标（成交）金额、主要中标（成交）标的规格型号、数量等内容。8.采购合同签订采购部门应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间及地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。采购合同签订后，应报财务部门备案。

六、采购项目验收管理1.验收组织采购项目完成后，由使用部门负责组织验收工作。使用部门应成立验收小组，成员包括使用部门相关人员、专业技术人员等。2.验收依据验收应依据采购合同、采购文件、国家相关标准和规范等进行。3.验收内容验收内容包括采购项目的数量、规格型号、质量、性能、技术参数等是否符合采购合同和采购文件要求。对采购的货物，应检查其外观、包装、标识等是否完好；对采购的工程，应检查工程质量是否符合设计要求；对采购的服务，应检查服务内容、服务标准、服务期限等是否履行合同约定。4.验收程序验收小组应在收到供应商提交的验收申请后，制定验收方案，明确验收时间、地点、内容、方法等。验收小组按照验收方案对采购项目进行实地验收，填写验收报告。验收报告应包括采购项目名称、采购合同编号、供应商名称、验收内容、验收结论等内容，并由验收小组成员签字确认。5.验收结果处理验收合格的采购项目，使用部门应出具验收合格证明；验收不合格的采购项目，使用部门应及时与供应商沟通协商，要求其限期整改或退换货物等。如供应商对验收结果有异议，可在规定时间内提出书面异议，采购部门应组织相关人员进行复查，并将复查结果及时通知供应商。

七、采购资金支付管理1.支付申请采购合同签订后，供应商按照合同约定履行交货（服务）义务，并提交付款申请及相关证明材料。使用部门对供应商提交的付款申请及证明材料进行审核，审核通过后填写资金支付申请单，报采购部门复核。2.支付复核采购部门对资金支付申请单及相关证明材料进行复核，重点审核采购合同执行情况、验收情况、付款金额等是否符合合同约定。复核通过的资金支付申请单报财务部门审核。3.支付审核财务部门对资金支付申请单及相关证明材料进行审核，主要审核资金来源、支付方式、支付金额等是否符合财务规定和预算安排。审核通过的资金支付申请单报财务部门负责人审批。4.支付审批财务部门负责人根据医院财务管理制度和资金状况，对资金支付申请单进行审批。金额较大的资金支付需报医院主管领导审批。5.资金支付经审批通过的资金支付申请单，财务部门按照合同约定的付款方式和时间及时支付采购资金。

八、采购档案管理1.档案内容采购项目档案应包括采购申请单、采购预算及计划、采购文件（采购公告、招标文件、投标文件、评标报告等）、采购合同、验收报告、付款凭证等与采购项目相关的所有文件资料。2.档案整理采购部门应指定专人负责采购项目档案的整理工作，按照项目类别和时间顺序进行分类整理，确保档案资料完整、准确、清晰。3.档案保管采购项目档案应妥善保管，存放于安全、防潮、防火、防虫的场所。档案保管期限按照国家有关规定执行，一般采购项目档案保管期限为十五年，重大采购项目档案保管期限为永久。4.档案查阅因工作需要查阅采购项目档案的，应填写档案查阅申请表，经采购部门负责人批准后，在指定地点查阅，并做好查阅记录。查阅人员不得擅自涂改、抽取、销毁档案资料。

九、监督与检查1.内部监督审计部门定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性和采购结果的公正性。财务部门对采购资金使用情况进行监督，确保资金专款专用，防止资金浪费和违规使用。采购部门应建立内部监督机制，对采购活动的各个环节进行自查自纠，发现问题及时整改。2.外部监督接受财政部门、上级主管部门等相