隐患排查与治理管理制度

隐患排查与治理管理制度一、总则1.目的为了建立健全公司隐患排查治理体系，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及员工在生产经营活动中涉及的隐患排查与治理工作。3.定义事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不利影响和管理上的缺陷。隐患排查：是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。隐患治理：是指生产经营单位针对排查出的事故隐患，采取技术措施、管理措施，及时消除隐患的工作过程。

二、隐患排查治理组织机构及职责1.隐患排查治理领导小组组长：公司总经理副组长：各副总经理成员：各部门负责人职责：全面负责公司隐患排查治理工作的领导和决策。审批隐患排查治理工作方案、计划、资金预算等。协调解决隐患排查治理工作中的重大问题。2.安全管理部门职责：负责制定、修订隐患排查治理管理制度。组织、协调、指导公司隐患排查治理工作。定期对各部门隐患排查治理工作进行监督检查。汇总、分析隐患排查治理数据，建立隐患排查治理台账和档案。督促有关部门对排查出的隐患进行治理，对治理情况进行跟踪复查。3.各部门职责：负责本部门隐患排查治理工作的组织实施。按照规定的频次和内容开展隐患排查，及时发现并报告本部门存在的隐患。制定本部门隐患治理措施，落实治理责任，对隐患进行治理。配合安全管理部门做好隐患排查治理相关工作。4.员工职责：积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告。按照操作规程和安全规定进行作业，避免产生新的隐患。对本岗位存在的隐患提出治理建议。

三、隐患排查1.排查类型日常排查：由各岗位员工、班组长、车间主任等进行的每天的安全检查，及时发现并处理岗位操作、设备运行等方面的问题。定期排查：公司每月组织一次全面的隐患排查，由安全管理部门牵头，各部门参与，对公司的生产设备、安全设施、作业环境、安全管理等进行系统检查。专项排查：针对季节性特点、重大活动、特殊作业等开展的专项隐患排查。如夏季的防暑降温专项排查、冬季的防寒保暖专项排查、节假日期间的安全专项排查、动火作业专项排查等。季节性排查：根据不同季节的特点，如春季的防风、防雷、防火，夏季的防汛、防暑降温，秋季的防台风、防火，冬季的防寒、防冻、防滑等，开展针对性的隐患排查。节假日排查：在法定节假日、公司重大活动前，组织开展全面的隐患排查，确保安全生产。2.排查内容法律法规和标准规范执行情况：检查公司是否遵守国家安全生产法律法规、行业标准和地方有关安全生产的规定。安全管理制度落实情况：查看各项安全管理制度，如安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度等是否得到有效执行。人员资质和健康状况：检查员工是否具备相应的岗位资质，特种作业人员是否持证上岗；员工的身体健康状况是否适合岗位工作要求。设备设施运行状况：对生产设备、安全设施、电气设备、消防设施等进行检查，查看其运行是否正常，有无故障、损坏、老化等情况。作业环境安全状况：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求；危险物品的储存、使用、运输是否规范；作业现场是否存在粉尘、噪声、毒物等职业危害因素超标情况。安全管理资料：查阅安全管理档案、记录、台账等资料，检查是否齐全、真实、有效。3.排查方法现场检查：安全检查人员深入作业现场，通过眼看、手摸、耳听、鼻闻等方式，对设备设施、作业环境等进行直观检查。仪器检测：利用检测仪器对设备设施的性能、运行参数、环境指标等进行检测，如使用万用表检测电气设备的绝缘电阻、使用气体检测仪检测有毒有害气体浓度等。资料查阅：查阅安全管理制度、操作规程、培训记录、检查记录、隐患治理记录等相关资料，核实安全管理工作的落实情况。人员访谈：与员工进行交流，了解他们对安全生产知识的掌握情况、对本岗位安全风险的认识以及现场安全状况的看法，从中发现存在的问题。

四、隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体分级标准按照国家相关规定和公司实际情况制定，如存在以下情形之一的可判定为重大隐患：涉及重大危险源的隐患。可能导致重大生产安全事故的隐患。经评估整改所需资金较大，且整改时间较长的隐患。政府有关部门挂牌督办的隐患。

五、隐患治理1.治理原则属地为主：隐患治理工作由隐患所在部门负责组织实施，实行部门负责人负责制。分级负责：一般隐患由所在部门自行组织治理；重大隐患由公司隐患排查治理领导小组组织制定治理方案，明确治理责任部门、责任人、治理措施、资金预算、治理期限等，由相关部门协同治理。及时有效：对排查出的隐患要及时进行治理，确保在规定期限内消除隐患，防止事故发生。2.治理措施工程技术措施：通过改进设备设施、优化工艺流程、增设安全防护装置等技术手段消除隐患。如对老化的电气线路进行更换、对存在安全隐患的设备进行维修改造等。管理措施：加强安全管理，完善安全管理制度、操作规程，加强人员培训教育，强化安全监督检查等。如修订安全操作规程、加强对员工的安全教育培训、增加安全检查频次等。教育措施：对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能，使其熟悉岗位风险和防范措施。如开展安全知识讲座、组织应急演练等。应急措施：制定应急预案，完善应急救援体系，确保在隐患引发事故时能够迅速、有效地进行应对。如配备必要的应急救援器材、组织应急救援队伍等。3.一般隐患治理各部门在隐患排查中发现一般隐患后，应立即组织整改。能当场整改的，要当场整改完毕；不能当场整改的，要填写《一般隐患整改通知单》，明确整改责任人、整改措施和整改期限，进行限期整改。整改责任人要按照整改措施要求，按时完成整改任务，并将整改情况反馈给本部门负责人。部门负责人要对整改情况进行检查验收，确保隐患得到彻底消除。整改完成后，整改责任人要填写《一般隐患整改复查表》，由部门负责人签字确认后报安全管理部门备案。4.重大隐患治理公司安全管理部门在隐患排查中发现重大隐患后，应立即报告公司隐患排查治理领导小组。领导小组应组织相关部门和人员对重大隐患进行评估，制定治理方案。治理方案应包括以下内容：隐患概述：详细描述重大隐患的基本情况，包括隐患所在位置、存在问题、可能导致的后果等。治理目标：明确隐患治理要达到的安全标准和目标。治理措施：针对隐患特点，制定具体的工程技术措施、管理措施、教育措施和应急措施。资金预算：估算隐患治理所需的费用，包括设备购置、维修改造、人员培训、应急救援等方面的费用。治理期限：确定隐患治理工作的开始时间和完成时间。责任部门和责任人：明确负责隐患治理的部门和具体责任人。安全保障措施：制定在隐患治理期间确保安全生产的保障措施，如加强现场安全管理、设置警示标志、制定应急预案等。治理方案经公司隐患排查治理领导小组审批后，由责任部门组织实施。在治理过程中，安全管理部门要加强监督检查，及时协调解决治理过程中出现的问题。重大隐患治理完成后，由公司隐患排查治理领导小组组织相关部门和专家进行验收。验收合格后，填写《重大隐患治理验收报告》，报公司主要负责人签字确认。对验收不合格的，要责令责任部门重新进行治理，直至达到验收标准。

六、隐患排查治理记录与档案管理1.记录要求各部门在进行隐患排查和治理过程中，要做好记录工作。记录应包括排查时间、排查人员、排查部位、隐患内容、隐患等级、治理措施、治理责任人、治理期限、治理情况等信息。隐患排查记录应采用统一的表格形式，如《隐患排查表》；隐患治理记录应采用《隐患整改通知单》《一般隐患整改复查表》《重大隐患治理方案》《重大隐患治理验收报告》等表格。记录要真实、准确、完整，不得弄虚作假。记录应妥善保存，便于查阅和追溯。2.档案管理安全管理部门负责建立公司隐患排查治理档案。档案应包括隐患排查治理管理制度、排查计划、排查记录、治理方案、治理记录、验收报告、统计分析报告等资料。隐患排查治理档案应按照年度进行分类归档，实行电子化管理和纸质档案备份，确保档案的安全和完整。安全管理部门应定期对隐患排查治理档案进行整理、分析和总结，为公司安全生产决策提供依据。同时，要按照规定向政府有关部门报送隐患排查治理情况统计报表等资料。

七、隐患排查治理监督检查1.内部监督检查安全管理部门定期对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，检查内容包括隐患排查治理制度的执行情况、排查计划的落实情况、隐患排查治理记录的真实性和完整性、隐患治理措施的有效性等。对监督检查中发现的问题，安全管理部门要及时下达《隐患整改通知书》，责令相关部门限期整改。对整改不力的部门和责任人，要按照公司相关规定进行处罚。公司每季度召开一次隐患排查治理工作会议，通报各部门隐患排查治理工作情况，分析存在的问题，研究部署下一步工作措施。2.外部监督检查积极配合政府有关部门的安全生产监督检查，如实提供隐患排查治理相关资料，对检查中提出的问题要认真整改落实。对政府有关部门挂牌督办的重大隐患，要按照要求及时整改治理，并将整改情况及时报告政府有关部门。

八、奖励与处罚1.奖励对在隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。发现重大安全隐患并及时报告，避免重大事故发生的员工，公司给予一次性奖励[X]元。在隐患治理工作中提出创新性治理措施，取得显著成效的部门或个人，公司给予相应的奖励。2.处罚对未按照规定开展隐患排查治理工作的部门和个人，公司给予批评教育，并责令限期改正。对隐患排查治理工作不力，导致事故发生