耗材管理制度

耗材管理制度一、总则1.目的为了加强公司耗材的管理，规范耗材的采购、使用、库存等环节，降低耗材成本，提高工作效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工在工作中使用的各类耗材，包括但不限于办公用品、办公设备耗材、生产用耗材等。3.职责分工采购部门：负责根据各部门需求，统一采购耗材，确保采购的耗材质量合格、价格合理，并及时供应。使用部门：负责提出耗材需求计划，合理使用耗材，做好领用登记，反馈使用过程中的问题。仓库管理部门：负责耗材的验收、入库、存储、发放等工作，确保耗材数量准确、质量完好，定期盘点库存。财务部门：负责审核耗材采购费用，进行账务处理，监督耗材成本的控制情况。

二、采购管理1.采购计划各部门应根据工作需要，每月末填写《耗材需求计划表》，详细列出所需耗材的名称、规格、型号、数量等信息，经部门负责人审核后提交给采购部门。采购部门汇总各部门的需求计划，结合库存情况，制定月度采购计划。对于用量较大、有规律的耗材，可根据历史数据和预测分析，提前储备一定数量。采购计划应包括采购物品清单、预计采购时间、采购预算等内容，报公司分管领导审批后执行。2.供应商选择采购部门应建立合格供应商名录，通过招标、询价、比价等方式选择优质供应商。选择供应商时，应考虑其产品质量、价格、交货期、售后服务等因素。对于新供应商，采购部门应进行实地考察，评估其生产能力、质量控制体系、信誉等情况，经审核合格后纳入合格供应商名录。定期对供应商进行评估和考核，根据供应商的供货质量、交货及时性、价格合理性等指标，对供应商进行评分。对于表现不佳的供应商，应及时采取措施进行整改或淘汰。3.采购流程采购人员根据审批后的采购计划，向供应商发送采购订单。采购订单应明确采购物品的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、交货地点等内容。供应商收到采购订单后，应确认订单内容，并按照约定的时间和方式发货。采购人员应及时跟踪订单执行情况，确保货物按时、按质、按量到货。货物到货后，采购人员应通知仓库管理部门进行验收。验收人员应按照采购合同和相关标准对货物的数量、质量、规格等进行检验。如发现货物存在问题，应及时与供应商沟通协商解决。验收合格的货物，仓库管理部门应办理入库手续，并填写《入库单》。入库单应注明货物名称、规格、型号、数量、供应商等信息。采购人员凭入库单进行报销结算。

三、使用管理1.领用制度各部门员工因工作需要领用耗材时，应填写《耗材领用申请表》，经部门负责人审批后到仓库管理部门领取。仓库管理部门应根据审批后的领用申请表发放耗材，并在《耗材领用登记表》上登记领用日期、领用人、耗材名称、规格、型号、数量等信息。员工领用耗材时，应按照实际需求领取，不得多领、冒领。对于贵重或限量使用的耗材，应严格控制领用数量。2.使用规范员工应按照操作规程正确使用耗材，避免浪费和损坏。对于因操作不当造成的耗材浪费或损坏，应由责任人负责赔偿。各部门应加强对员工的培训，提高员工对耗材使用的认识和技能，鼓励员工节约使用耗材。对于可重复使用的耗材，如硒鼓、墨盒等，应进行回收再利用。各部门应设置专门的回收箱，定期将回收的耗材交仓库管理部门统一处理。3.监督检查公司定期对各部门的耗材使用情况进行监督检查，检查内容包括领用记录、使用情况、浪费情况等。对于发现的问题，应及时通知相关部门进行整改。对浪费严重的部门和个人，应进行批评教育，并责令其采取措施加以改进。

四、库存管理1.入库管理仓库管理部门应根据采购人员提供的《入库单》对到货的耗材进行验收。验收合格的耗材应及时办理入库手续，放入指定的存储区域。入库的耗材应按照类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。标识应包括货物名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。仓库管理人员应定期对入库的耗材进行盘点，确保账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行相应的处理。2.存储管理仓库应保持干燥、通风、整洁，温度和湿度应符合耗材存储要求。对于有特殊存储要求的耗材，如易燃易爆物品、化学品等，应按照相关规定进行存储。耗材应按照先进先出的原则进行发放，避免因长期积压导致耗材过期或损坏。仓库应配备必要的消防器材和安全设施，确保存储安全。仓库管理人员应定期检查消防器材和安全设施的完好情况，及时进行维护和更换。3.盘点管理仓库管理部门应定期对库存耗材进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点时，应确保账实相符。盘点结束后，仓库管理人员应填写《库存盘点表》，详细记录盘点结果。如发现账实不符，应编制《盘盈盘亏报告表》，说明差异原因，并提出处理意见。盘盈盘亏报告表经仓库管理部门负责人审核后，报财务部门和公司分管领导审批。财务部门根据审批结果进行账务调整。

五、成本控制1.预算控制财务部门应根据公司年度经营计划和实际需求，编制耗材采购预算。采购部门应严格按照预算进行采购，控制采购成本。对于超出预算的采购项目，采购部门应及时向财务部门和公司分管领导报告，说明原因，并提出解决方案。经审批同意后，方可进行采购。2.价格控制采购部门应通过招标、询价、比价等方式，选择价格合理的供应商。在采购过程中，应与供应商进行充分的沟通和谈判，争取优惠的采购价格。定期对市场上的耗材价格进行调研和分析，了解价格动态。如发现市场价格波动较大，应及时调整采购策略，降低采购成本。3.库存控制仓库管理部门应合理控制库存水平，避免库存积压或缺货。根据历史数据和市场需求预测，制定合理的库存定额，并定期进行评估和调整。对于积压的耗材，应及时采取措施进行处理，如降价促销、与供应商协商退货等，减少库存占用资金。

六、报废管理1.报废鉴定当耗材出现损坏、过期、无法使用等情况时，使用部门应填写《耗材报废申请表》，详细说明报废原因，并提交给仓库管理部门。仓库管理部门组织相关人员对报废的耗材进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于价值较高的耗材，可邀请专业技术人员进行鉴定。经鉴定符合报废条件的耗材，仓库管理部门应在《耗材报废申请表》上签署意见，报公司分管领导审批。2.报废处理经审批同意报废的耗材，仓库管理部门应按照相关规定进行处理。对于可回收利用的报废耗材，应进行回收再利用；对于不可回收利用的报废耗材，应按照环保要求进行妥善处理，如委托有资质的单位进行销毁等。仓库管理部门应做好报废耗材的处理记录，包括处理日期、处理方式、处理数