QHSE管理体系记录表格

QHSE管理体系记录表格一、引言QHSE管理体系是将质量管理（Quality）、健康管理（Health）、安全管理（Safety）和环境管理（Environment）整合在一起的综合管理体系。记录表格作为该体系运行的重要载体，对于准确反映体系运行状况、实现持续改进具有关键作用。本文档将详细介绍QHSE管理体系中各类常用记录表格的设计目的、内容填写要求以及使用方法。

二、QHSE管理体系记录表格概述

（一）记录表格的作用1.提供证据记录表格记录了QHSE管理体系运行过程中的各项活动、数据和结果，为体系的有效运行提供客观证据，证明组织在质量、健康、安全和环境方面的管理措施得到落实。2.过程追溯通过记录表格，可以追溯体系运行过程中的各个环节，便于发现问题的根源，分析原因，采取针对性的纠正措施和预防措施，实现持续改进。3.沟通协调记录表格是组织内部各部门之间、组织与相关方之间沟通协调的重要工具。它传递了QHSE管理的信息，促进了各方对管理要求的理解和执行。

（二）记录表格的分类1.质量记录表格包括质量检验报告、不合格品处理记录、内部审核记录、管理评审记录等，用于记录质量管理体系的运行情况。2.健康记录表格如员工健康检查表、职业健康监护档案等，关注员工的健康状况，确保员工在工作过程中的健康安全。3.安全记录表格涵盖安全检查记录、事故报告与处理记录、安全培训记录等，记录安全管理活动，预防事故的发生。4.环境记录表格例如环境监测报告、污染物排放记录、环境事故应急处理记录等，反映组织的环境管理绩效。

三、质量记录表格

（一）质量检验报告1.设计目的对原材料、半成品和成品进行检验，记录检验结果，确保产品质量符合规定要求。2.内容填写要求-基本信息：填写产品名称、型号、规格、批次、检验日期、检验部门等。-检验项目：列出各项检验指标，如外观、尺寸、性能参数等。-检验结果：记录每个检验项目的实测值，并与标准值进行对比，注明是否合格。-检验结论：根据检验结果，给出产品是否合格的结论。-检验人员签名：检验人员对检验结果负责，签署姓名。3.使用方法-原材料到货后，采购部门通知质量检验部门进行检验，检验人员按照规定的检验标准和方法进行检验，填写质量检验报告。-生产过程中的半成品检验，由生产车间检验员负责填写。-成品出厂前，进行最终检验，质量检验部门汇总各批次产品的质量检验报告，作为产品放行的依据。

（二）不合格品处理记录1.设计目的记录不合格品的发现、标识、隔离、评审和处理过程，防止不合格品流入下道工序或交付给客户。2.内容填写要求-基本信息：填写不合格品名称、型号、规格、批次、发现日期、发现部门等。-不合格描述：详细描述不合格品的缺陷情况。-处理措施：记录针对不合格品采取的处理措施，如返工、返修、报废、让步接收等。-处理结果：说明处理措施的实施效果，是否使不合格品达到合格状态。-评审人员签名：参与不合格品评审的人员签署姓名。-处理人员签名：负责实施处理措施的人员签署姓名。3.使用方法-当发现不合格品时，检验人员或相关人员填写不合格品处理记录，并对不合格品进行标识和隔离。-组织相关部门对不合格品进行评审，确定处理措施。-责任部门按照评审确定的处理措施进行处理，处理完成后，在记录中填写处理结果。-对不合格品处理记录进行归档保存，以便追溯和分析不合格品产生的原因。

（三）内部审核记录1.设计目的定期对质量管理体系进行内部审核，检查体系的运行是否符合标准要求和组织的质量管理体系文件，发现问题及时整改，确保体系的有效性。2.内容填写要求-审核计划：记录审核的目的、范围、时间安排、审核组成员等。-审核检查表：针对每个审核条款，列出审核的方法、步骤和审核发现的问题。-审核记录：详细记录审核过程中发现的不符合项，包括不符合条款、事实描述、严重程度等。-末次会议记录：记录内部审核末次会议的主要内容，如审核结果通报、不符合项整改要求等。-审核员签名：审核员对审核发现的问题负责，签署姓名。-受审核部门负责人签名：确认审核结果和整改要求。3.使用方法-质量管理部门制定内部审核计划，组建审核组。-审核员按照审核检查表进行现场审核，记录审核发现的不符合项。-审核结束后，召开末次会议，通报审核结果，提出不符合项整改要求。-受审核部门针对不符合项制定整改措施，实施整改，并在规定时间内提交整改报告。-质量管理部门对整改情况进行跟踪验证，将内部审核记录及相关资料归档保存。

（四）管理评审记录1.设计目的定期对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保体系持续满足组织的质量方针和质量目标要求，适应内外部环境的变化。2.内容填写要求-评审计划：记录评审的目的、时间、地点、参加人员等。-管理评审输入：包括质量方针和质量目标的达成情况、内部审核和外部审核结果、顾客反馈、过程绩效和产品质量状况等信息。-管理评审输出：记录评审会议讨论的结果，如质量管理体系的改进措施、资源需求、质量方针和质量目标的调整等。-评审报告：对管理评审的过程和结果进行总结，形成评审报告，由管理者代表审核，最高管理者批准。-参会人员签名：参加管理评审会议的人员签署姓名。3.使用方法-质量管理部门根据组织的发展情况和内外部环境变化，制定管理评审计划。-各部门按照评审计划要求，收集和整理管理评审输入信息，提交给质量管理部门。-召开管理评审会议，对输入信息进行讨论和分析，形成管理评审输出。-质量管理部门编写管理评审报告，经审核和批准后，发放至相关部门实施。-相关部门对管理评审提出的改进措施进行落实，并将执行情况反馈给质量管理部门，管理评审记录及相关资料归档保存。

四、健康记录表格

（一）员工健康检查表1.设计目的了解员工的健康状况，及时发现潜在的健康问题，为员工提供必要的健康指导和预防措施。2.内容填写要求-基本信息：填写员工姓名、性别、年龄、部门、岗位等。-健康检查项目：包括身高、体重、血压、视力、听力、心肺功能、血常规、尿常规等常规检查项目，以及根据不同岗位特点增加的特殊检查项目，如职业病相关检查等。-检查结果：记录各项检查项目的实测值，并注明是否正常。-医生建议：医生根据检查结果给出的健康建议，如进一步检查、注意事项、疾病预防措施等。-员工签名：员工确认健康检查结果。-医生签名：负责健康检查的医生签署姓名。3.使用方法-组织定期安排员工进行健康检查，由专业医疗机构或体检中心负责实施。-员工按照要求参加健康检查，检查完成后，体检机构填写员工健康检查表。-员工领取健康检查表，查看检查结果和医生建议，如有疑问可咨询医生。-组织将员工健康检查表进行归档保存，作为员工健康档案的一部分，跟踪员工健康状况的变化。

（二）职业健康监护档案1.设计目的对从事接触职业病危害作业的员工进行职业健康监护，记录员工的职业健康状况、职业病危害接触史、职业健康检查结果等信息，为职业病诊断、治疗和预防提供依据。2.内容填写要求-基本信息：同员工健康检查表，包括员工姓名、性别、年龄、部门、岗位等。-职业病危害接触史：记录员工从事接触职业病危害作业的工种、岗位、接触时间、接触浓度或强度等。-职业健康检查记录：按时间顺序记录每次职业健康检查的结果，包括检查项目、检查日期、检查机构、检查结论等。-职业病诊断与治疗记录：如员工被诊断为职业病，记录职业病的名称、诊断机构、诊断日期、治疗情况等。-健康监护评价：对员工的职业健康状况进行综合评价，提出是否适合继续从事原工作岗位的建议。-档案管理人员签名：负责职业健康监护档案管理的人员签署姓名。3.使用方法-组织为从事接触职业病危害作业的员工建立职业健康监护档案。-员工每次进行职业健康检查后，体检机构将检查结果反馈给组织，组织负责将相关信息录入职业健康监护档案。-如员工被诊断为职业病，组织及时记录职业病诊断与治疗情况。-定期对职业健康监护档案进行整理和分析，根据健康监护评价结果，采取相应的措施，如调整员工工作岗位、进行职业健康培训等。-职业健康监护档案应妥善保存，员工离职时，档案应移交至相关部门或机构。

五、安全记录表格

（一）安全检查记录1.设计目的定期对工作场所、设备设施、作业活动等进行安全检查，及时发现安全隐患，采取措施消除隐患，确保安全生产。2.内容填写要求-检查基本信息：填写检查日期、检查部门、检查人员、受检单位或区域等。-检查项目：列出安全检查的具体内容，如消防设施、电气设备、安全防护装置、操作规程执行情况等。-检查情况：记录每个检查项目的实际状况，如是否完好、是否正常运行、是否存在违规行为等。-发现问题：对检查情况进行分析，找出存在的安全问题和隐患，详细描述问题的表现形式和可能产生的后果。-整改措施：针对发现的问题，提出具体的整改措施，明确整改责任人、整改期限。-复查情况：对整改措施的落实情况进行复查，记录复查结果，如问题是否已整改到位。3.使用方法-安全管理部门制定安全检查计划，明确检查的频次、范围和内容。-检查人员按照检查计划进行现场检查，填写安全检查记录。-对检查中发现的问题，及时下达整改通知，要求责任单位或部门限期整改。-责任单位或部门实施整改措施，并在规定时间内提交整改报告。-安全管理部门对整改情况进行复查，将复查结果记录在安全检查记录中。-对安全检查记录进行归档保存，定期进行统计分析，总结安全管理的薄弱环节，采取针对性的改进措施。

（二）事故报告与处理记录1.设计目的记录事故的发生经过、原因分析、处理结果等信息，以便及时总结经验教训，采取预防措施，防止类似事故再次发生。2.内容填写要求-事故基本信息：填写事故发生日期、时间、地点、事故类型、事故等级等。-事故经过：详细描述事故发生的过程，包括事故发生前的异常情况、事故发生的具体经过、事故造成的人员伤亡和财产损失情况等。-原因分析：从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素、管理上的漏洞等方面分析事故发生的原因。-处理措施：记录针对事故采取的应急救援措施、事故调查处理情况、对事故责任人的处理决定等。-整改措施：根据事故原因分析，提出防止类似事故发生的整改措施，明确责任部门和整改期限。-报告人签名：报告事故的人员签署姓名。-审核人签名：对事故报告和处理情况进行审核的人员签署姓名。3.使用方法-事故发生后，现场人员立即报告安全管理部门，安全管理部门组织相关人员进行现场救援和初步调查，填写事故报告与处理记录的事故基本信息和事故经过部分。-成立事故调查组，对事故进行深入调查，分析事故原因，形成事故调查报告，明确处理措施和整改措施，填写在记录中。-事故处理完成后，将事故报告与处理记录提交给相关部门和人员进行审核，审核通过后归档保存。-组织相关部门和人员对事故整改措施的落实情况进行跟踪检查，确保整改措施有效执行，防止类似事故再次发生。

（三）安全培训记录1.设计目的记录组织开展的各类安全培训活动，包括培训内容、培训对象、培训时间、培训效果等信息，确保员工具备必要的安全知识和技能，提高安全意识。2.内容填写要求-培训基本信息：填写培训主题、培训日期、培训地点、培训讲师等。-培训对象：明确参加培训的人员范围，如部门、岗位等。-培训内容：详细记录培训的具体内容，如安全法律法规、安全操作规程、事故案例分析等。-培训方式：说明培训采用的方式，如课堂讲授、现场演示、模拟演练等。-培训效果评估：通过考试、实际操作考核、问卷调查等方式对培训效果进行评估，记录评估结果。-学员签名：参加培训的学员签署姓名。-培训讲师签名：授课讲师签署姓名。3.使用方法-安全管理部门根据组织的安全培训需求，制定培训计划，确定培训内容、培训对象和培训时间。-邀请专业讲师或内部安全管理人员进行培训授课，培训过程中填写培训记录的相关内容。-培训结束后，对学员进行培训效果评估，将评估结果记录在培训记录中。-将安全培训记录进行归档保存，作为员工安全培训档案的一部分，为员工的职业发展和组织的安全管理提供参考依据。-定期对安全培训记录进行分析，总结培训工作的经验教训，不断改进培训内容和方式，提高培训质量。

六、环境记录表格

（一）环境监测报告1.设计目的对组织的环境状况进行监测，包括污染物排放、环境质量指标等，记录监测结果，为环境管理决策提供依据。2.内容填写要求-监测基本信息：填写监测日期、监测点位、监测项目、监测方法等。-监测结果：记录各项监测指标的实测值，如废气中污染物浓度、废水中污染物含量、噪声强度等。-标准限值：列出国家或地方规定的相应污染物排放标准限值。-达标情况：对比监测结果和标准限值，注明是否达标。-监测单位签名：承担环境监测工作的单位签署名称并盖章。-监测人员签名：执行监测任务的人员签署姓名。3.使用方法-组织委托有资质的环境监测机构定期进行环境监测，监测机构按照规定的监测点位和项目进行监测，填写环境监测报告。-组织获取环境监测报告后，对监测结果进行分析，评估组织的环境绩效。-如监测结果不达标，组织应采取相应的措施进行整改，如调整生产工艺、加强污染治理等。-将环境监测报告进行归档保存，作为组织环境管理的重要资料，用于环境管理体系的持续改进和环境信息公开。

（二）污染物排放记录1.设计目的记录组织污染物的排放情况，包括排放种类、排放量、排放时间等，便于掌握污染物排放动态，进行环境统计和分析。2.内容填写要求-排放基本信息：填写排放日期、排放单位、排放设施名称等。-污染物种类：列出排放的污染物名称，如废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，废水中的化学需氧量、氨氮等。-排放量：记录每种污染物的排放量，可根据实际测量或计算得出。-排放去向：说明污染物的排放去向，如排入大气、排入水体、进入