安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度一、总则1.目的为加强公司安全风险分级管控，规范隐患排查治理工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范和遏制事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内各部门、车间、班组及所有作业活动、设备设施、场所环境等安全风险的识别、评估、分级、管控以及隐患的排查、治理、报告和跟踪等全过程管理。3.引用文件《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）、《安全评价通则》（AQ8001）等相关法律法规和标准规范。4.术语和定义安全风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。风险分级：通过采用科学、合理方法对风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分风险等级。风险管控措施：企业针对风险采取的消除、降低或控制风险的技术、管理等措施。隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不利因素和管理上的缺陷。隐患排查：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。

二、职责分工1.安全生产管理部门负责制定安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度，并监督执行。组织开展公司级安全风险辨识、评估和分级工作，建立公司安全风险数据库。定期组织综合性安全隐患排查，对排查出的隐患进行汇总、分析和评估，下达隐患整改通知，跟踪隐患整改情况。协调各部门之间的安全风险管控和隐患排查治理工作，对重大安全风险和重大隐患进行挂牌督办。组织安全风险分级管控和隐患排查治理相关培训，提高员工的风险意识和隐患排查能力。2.各部门负责本部门安全风险的识别、评估和分级工作，建立部门安全风险台账。组织开展本部门日常安全隐患排查，对排查出的隐患及时进行整改，确保隐患整改到位。制定本部门安全风险管控措施和隐患排查治理计划，并组织实施。向安全生产管理部门报告本部门安全风险管控和隐患排查治理工作情况，配合公司做好相关工作。3.车间负责车间内安全风险的具体管控工作，组织员工落实风险管控措施。每日组织车间员工进行安全隐患排查，对发现的隐患及时整改，不能立即整改的要采取临时防范措施，并上报部门负责人。对车间内的设备设施、作业环境等进行日常检查和维护，确保其处于安全运行状态。配合公司及部门开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，提供相关资料和信息。4.班组负责本班组作业活动中的安全风险识别和管控，组织班组成员落实风险管控措施。每班作业前对作业场所、设备设施等进行安全检查，及时发现并报告安全隐患。对本班组员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和风险防范能力。配合车间及公司做好安全风险分级管控和隐患排查治理工作，积极参与隐患整改。5.员工认真学习安全风险分级管控和隐患排查治理相关知识，提高自身安全意识和风险识别能力。遵守公司安全规章制度，在作业过程中主动识别安全风险，及时发现并报告身边的安全隐患。积极参与公司及部门组织的安全风险管控和隐患排查治理活动，按照要求落实风险管控措施和隐患整改任务。

三、安全风险分级管控1.风险识别采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法，对公司内所有作业活动、设备设施、场所环境等进行全面、系统的安全风险识别。重点关注危险化学品、易燃易爆物品、特种设备、高处作业、动火作业、受限空间作业等高危作业活动和关键设备设施。风险识别应覆盖从规划、设计、建设、生产到报废的全过程，以及常规和非常规的作业活动。2.风险评估根据风险识别结果，采用定性或定量的方法对安全风险进行评估。定性评估可采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等；定量评估可采用道化学火灾、爆炸指数评价法、蒙德法等。风险评估应考虑以下因素：可能性、严重性、暴露频次、可预防性等。评估过程应形成记录，包括风险识别的过程、评估方法的选择、评估数据的收集与分析、评估结果等。3.风险分级根据风险评估结果，按照风险等级划分标准，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大风险：发生事故的可能性与后果严重性很高，风险处于极其危险状态，必须立即采取措施进行管控。较大风险：发生事故的可能性与后果严重性较高，风险处于高度危险状态，应制定针对性的管控措施，限期整改。一般风险：发生事故的可能性与后果严重性一般，风险处于显著危险状态，需要采取措施进行控制。低风险：发生事故的可能性与后果严重性较低，风险处于一般危险状态，需要加以关注并持续监控。公司应建立安全风险分级管控清单，明确风险点、风险等级、管控措施、责任部门和责任人等信息，并实行动态管理。4.风险管控措施制定根据风险评估结果，针对不同等级的安全风险制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施等。工程技术措施：通过改进工艺、设备、设施等手段，消除或降低风险。如安装安全防护装置、通风设备、防火防爆设施等。管理措施：建立健全安全管理制度、操作规程、应急预案等，加强安全管理。如制定安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度等。培训教育措施：对员工进行安全培训教育，提高员工的安全意识和操作技能。如开展新员工入职培训、岗位技能培训、应急演练等。个体防护措施：为员工配备必要的个人防护用品，如安全帽、安全带、防护手套、防护鞋等。应急处置措施：制定完善的应急预案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急救援措施等，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应对。5.风险管控措施实施责任部门和责任人应按照风险管控措施清单，认真组织实施各项管控措施，确保风险得到有效控制。在实施风险管控措施过程中，如发现措施不适用或存在缺陷，应及时进行修订和完善。对重大风险和较大风险，应制定专项管控方案，明确管控目标、措施、责任人和时间节点等，确保风险得到严格管控。6.风险监控与预警建立安全风险监控机制，对安全风险进行实时监控和动态管理。采用安全监测设备、巡检、在线监测系统等手段，及时掌握风险变化情况。制定安全风险预警指标，当风险指标达到预警值时，及时发出预警信息。预警信息应包括风险点名称、风险等级、预警原因、应采取的措施等内容。接到预警信息后，责任部门和责任人应立即采取相应的措施进行处理，消除或降低风险，防止事故发生。

四、隐患排查治理1.隐患排查类型隐患排查分为日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、节假日及特殊时期排查等。日常排查：由各车间、班组每日进行，主要对作业场所、设备设施、安全防护装置等进行检查，及时发现并处理安全隐患。综合性排查：由公司安全生产管理部门牵头，各部门参加，每月至少进行一次，对公司的安全生产管理、设备设施、作业环境、人员操作等方面进行全面检查。专业性排查：由各专业部门根据本部门业务特点，定期组织开展的专业性安全检查。如电气安全检查、消防设施检查、特种设备检查等。季节性排查：根据不同季节的特点，有针对性地开展的安全检查。如夏季的防暑降温检查、冬季的防寒保暖检查、雨季的防汛检查等。节假日及特殊时期排查：在节假日、重大活动、重要会议等特殊时期，组织开展的专项安全检查，确保安全生产形势稳定。2.隐患排查内容依据相关法律法规、标准规范和公司安全管理制度，对以下内容进行排查：安全生产责任制落实情况；安全管理制度和操作规程执行情况；设备设施运行状况及维护保养情况；作业环境及职业健康防护情况；安全风险管控措施落实情况；隐患排查治理情况；应急管理情况，包括应急预案制定、演练、应急物资储备等；人员安全培训教育情况等。3.隐患排查组织与实施日常排查由车间主任或班组长组织，车间员工参与；综合性排查由安全生产管理部门组织，各部门负责人及相关人员参加；专业性排查由各专业部门自行组织实施；季节性排查和节假日及特殊时期排查由安全生产管理部门统一安排部署，各部门具体实施。隐患排查应制定详细的检查表，明确排查项目、排查标准、排查方法和责任人等内容。排查人员应按照检查表认真进行检查，并做好记录。在排查过程中，应采用安全检查表法、现场观察法、仪器检测法、询问访谈法等多种方法，确保隐患排查全面、准确。4.隐患治理对排查出的隐患，应按照"五落实"的要求进行治理，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。一般隐患由发现部门或车间立即组织整改，整改完成后由部门负责人进行验收，并将整改情况报安全生产管理部门备案。重大隐患由公司安全生产管理部门下达隐患整改通知，明确整改责任部门、责任人、整改措施和整改期限。整改责任部门应制定详细的整改方案，经公司主要负责人批准后组织实施。整改完成后，由公司安全生产管理部门组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。隐患治理过程中，如发现隐患可能危及人员安全或造成重大财产损失，应立即停止相关作业活动，采取临时防范措施，确保安全。5.隐患排查治理记录与报告各部门应建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查的时间、地点、内容、发现的问题、整改措施、整改责任人、整改期限和整改结果等信息。安全生产管理部门应定期对各部门隐患排查治理情况进行汇总分析，形成隐患排查治理报告，上报公司主要负责人和上级主管部门。报告内容应包括隐患排查治理工作开展情况、存在的问题、下一步工作计划等。对重大隐患应实行挂牌督办，并向社会公开隐患治理情况，接受公众监督。

五、培训与教育1.培训内容安全风险分级管控和隐患排查治理相关法律法规、标准规范。公司安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度。安全风险识别、评估、分级方法和管控措施。隐患排查方法、治理流程和要求。典型事故案例分析等。2.培训对象公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。3.培训方式采用内部培训、外部培训、在线学习、现场演示、案例分析等多种方式进行培训。定期组织安全风险分级管控和隐患排查治理专项培训，新员工入职培训应包含相关内容，确保员工熟悉掌握风险管控和隐患排查治理知识和技能。4.培训效果评估通过考试、实际操作、问卷调查、现场观察等方式对培训效果进行评估，了解员工对培训内容的掌握程度和应用能力。根据评估结果，对培训内容和方式进行调整和改进，不断提高培训质量，确保员工具备良好的风险意识和隐患排查治理能力。

六、监督与考核1.监督检查安全生产管理部门负责对各部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查，定期或不定期深入现场，查看风险管控措施落实情况、隐患排查治理情况等。各部门应定期对本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行自查自纠，及时发现问题并整改。对监督检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。2.考核机制建立安全风险分级管控和隐患排查治理工作考核机制，将各部门风险管控