集团IT管理制度

集团IT管理制度一、总则1.目的为规范集团信息技术（IT）管理工作，确保IT系统的稳定运行，提高IT服务质量，保障集团业务的正常开展，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于集团总部及各下属子公司的IT相关管理活动，包括IT基础设施、信息系统、网络安全、数据管理等方面。3.基本原则统一规划原则：集团对IT资源进行统一规划和布局，避免重复建设和资源浪费。安全可靠原则：确保IT系统的安全性和可靠性，保障业务数据的完整性和保密性。高效服务原则：以满足业务需求为导向，提供高效、优质的IT服务。持续改进原则：不断优化IT管理流程和技术手段，提高IT管理水平。

二、IT组织与人员管理1.IT部门设置集团设立IT管理部门，负责统筹集团的IT管理工作。IT部门可根据工作需要下设网络管理组、系统运维组、信息安全组、数据管理组等专业小组。2.岗位职责IT部门负责人：负责制定和实施集团IT发展战略和规划。组织领导IT部门的日常工作，确保各项工作任务的完成。协调与其他部门的沟通与合作，推动IT技术在集团业务中的应用。网络管理员：负责集团网络基础设施的建设、维护和管理。保障网络的稳定运行，及时处理网络故障。制定网络安全策略，防范网络攻击和数据泄露。系统运维工程师：负责集团各类信息系统的安装、配置、维护和升级。监控系统运行状态，及时处理系统故障和性能问题。协助用户解决系统使用过程中的问题。信息安全专员：制定和完善集团信息安全管理制度和流程。开展信息安全培训和宣传工作，提高员工的安全意识。进行信息安全风险评估和应急响应，保障信息系统的安全运行。数据管理员：负责集团数据的收集、整理、存储和备份。确保数据的准确性和完整性，支持数据分析和决策。制定数据管理制度，规范数据使用和共享。3.人员招聘与培训招聘：根据IT部门岗位需求，制定招聘计划，选拔具备相关专业知识和技能的人员加入IT团队。培训：定期组织IT人员参加内部培训和外部培训课程，不断提升其专业技能和综合素质。鼓励IT人员自主学习，获取相关认证。

三、IT基础设施管理1.网络管理网络架构规划：根据集团业务发展需求，制定合理的网络架构规划，包括局域网、广域网、无线网络等。网络设备管理：对网络设备（如路由器、交换机、防火墙等）进行登记、配置、维护和管理，定期进行设备巡检和性能评估。网络安全防护：设置网络访问控制策略，防范网络攻击、病毒入侵等安全威胁。安装网络入侵检测系统（IDS）/入侵防范系统（IPS），实时监测和处理网络安全事件。网络带宽管理：根据业务需求，合理分配网络带宽，保障关键业务系统的网络畅通。对网络流量进行监控和分析，及时发现异常流量并采取措施。2.服务器管理服务器选型与配置：根据业务应用需求，选择合适的服务器硬件和操作系统，并进行合理配置。服务器部署与维护：负责服务器的安装、部署、调试和日常维护工作，确保服务器的稳定运行。定期对服务器进行性能优化，清理系统日志。服务器备份与恢复：制定服务器备份策略，定期进行数据备份，并进行备份数据的验证和恢复测试。确保在服务器故障时能够快速恢复数据，保障业务连续性。服务器集群管理：对于关键业务系统，建立服务器集群，实现负载均衡和高可用性。对服务器集群进行监控和管理，确保集群的正常运行。3.终端设备管理终端设备选型与采购：根据集团办公需求，统一选型和采购终端设备（如计算机、笔记本电脑、打印机等），并制定相应的配置标准。终端设备发放与回收：负责终端设备的发放、登记和回收工作，建立终端设备台账。终端设备维护与支持：为员工提供终端设备的日常维护和技术支持，及时解决设备故障和软件问题。定期对终端设备进行系统更新和安全检查。终端设备安全管理：安装终端安全管理软件，对终端设备进行安全管控，包括防病毒、防恶意软件、数据加密等。限制终端设备的违规操作，确保数据安全。

四、信息系统管理1.信息系统建设项目立项：业务部门提出信息系统建设需求，经IT部门评估后，提交集团项目管理部门进行立项审批。立项通过后，IT部门负责制定项目计划和预算。系统开发与实施：根据项目计划，组织开发团队进行信息系统的开发工作。在开发过程中，严格遵循软件开发规范和质量标准，确保系统的功能和性能满足业务需求。系统开发完成后，进行系统测试、上线部署和用户培训等工作。系统验收：信息系统上线运行一段时间后，由IT部门组织相关部门进行验收。验收内容包括系统功能、性能、安全性等方面，确保系统达到预期目标。2.信息系统运维日常监控：建立信息系统监控体系，实时监控系统的运行状态、性能指标、业务交易等情况。通过监控工具及时发现系统故障和异常情况，并发出预警。故障处理：对于系统故障，IT运维人员应及时响应，进行故障诊断和排除。在故障处理过程中，要遵循故障处理流程，记录故障发生时间、现象、处理过程和结果等信息。对于重大故障，要及时向上级汇报，并组织相关人员进行应急处理。性能优化：定期对信息系统进行性能评估，分析系统性能瓶颈。根据评估结果，采取优化措施，如调整系统配置、优化数据库查询语句、升级硬件设备等，提高系统的运行效率和响应速度。系统升级与优化：根据业务发展和技术进步的需要，及时对信息系统进行升级和优化。在系统升级前，要制定详细的升级计划，进行充分的测试和备份，确保升级过程的顺利进行和数据安全。3.信息系统使用与培训用户权限管理：根据用户的工作职责和业务需求，为用户分配合理的信息系统操作权限，确保用户只能访问和操作其权限范围内的数据和功能。定期对用户权限进行审核和调整，防止权限滥用。用户培训：为新用户提供信息系统的操作培训，帮助用户熟悉系统功能和操作流程。定期组织系统使用培训和经验分享活动，提高用户的系统使用水平和工作效率。同时，建立在线帮助文档和知识库，方便用户随时查询和学习。

五、网络安全管理1.安全策略制定根据国家相关法律法规和集团业务需求，制定完善的网络安全策略，包括网络访问控制策略、数据加密策略、用户认证与授权策略、安全审计策略等。定期对安全策略进行评估和修订，确保其有效性和适应性。2.安全技术措施部署防火墙、入侵检测系统（IDS）/入侵防范系统（IPS）、防病毒软件等安全技术设备，构建多层次的网络安全防护体系。对重要信息系统和数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改。采用身份认证技术，如用户名/密码、数字证书、指纹识别等，确保用户身份的真实性和合法性。3.安全审计与监控建立网络安全审计系统，对网络活动、系统操作、用户行为等进行全面审计和记录。定期对审计数据进行分析，发现潜在的安全风险和违规行为。实时监控网络安全态势，及时发现和处理网络安全事件。建立应急响应机制，制定应急预案，确保在发生安全事件时能够快速响应，降低损失。4.人员安全管理加强员工的网络安全意识培训，提高员工的安全防范意识和技能。定期组织安全意识教育活动，发放安全宣传资料，宣传网络安全知识和案例。对涉及IT系统管理和操作的人员进行背景审查和权限管理，签订保密协议，防止内部人员违规操作和信息泄露。

六、数据管理1.数据规划与标准制定集团数据规划，明确数据的采集、存储、使用、共享等方面的目标和原则。建立数据标准体系，规范数据的格式、编码、命名等，确保数据的一致性和准确性。2.数据采集与录入明确数据采集的渠道、方法和流程，确保数据的及时、准确采集。对采集到的数据进行审核和验证，确保数据质量。对于重要数据，要进行双人录入或多次核对，防止数据录入错误。3.数据存储与备份根据数据的重要性和使用频率，选择合适的数据存储方式和存储设备，建立数据存储中心。按照数据备份策略，定期对数据进行备份，并将备份数据存储在安全的位置。定期进行备份数据的恢复测试，确保备份数据的可用性。4.数据使用与共享建立数据使用审批制度，明确数据使用的范围、权限和流程。未经授权，任何人不得擅自使用和共享数据。根据业务需求，合理开展数据共享工作，确保数据在集团内部的安全、合法共享。在数据共享过程中，要签订数据共享协议，明确双方的权利和义务。5.数据质量管理建立数据质量监控机制，定期对数据质量进行评估和分析。对发现的数据质量问题，及时进行整改和优化。制定数据质量考核指标，将数据质量纳入IT部门和相关业务部门的绩效考核体系，激励各部门共同做好数据质量管理工作。

七、IT项目管理1.项目立项业务部门提出IT项目需求，填写项目立项申请表，详细说明项目背景、目标、需求、预算等内容。IT部门对项目需求进行评估和分析，提出项目可行性建议。对于符合集团战略和业务需求的项目，提交集团项目管理部门进行立项审批。2.项目计划制定项目立项通过后，IT部门组织项目团队制定项目计划。项目计划应包括项目进度计划、质量计划、资源计划、风险管理计划等内容。项目计划要明确项目各阶段的任务、责任人、时间节点和交付成果，确保项目按计划有序推进。3.项目实施与监控项目团队按照项目计划组织实施项目，在项目实施过程中，要严格遵循项目管理规范和流程，确保项目质量。IT部门对项目进行监控，定期召开项目进度会议，及时掌握项目进展情况，协调解决项目中出现的问题。对项目进度、质量、成本等进行跟踪和评估，发现偏差及时采取纠正措施。4.项目验收项目完成后，项目团队提交项目验收申请。IT部门组织相关部门对项目进行验收，验收内容包括项目功能、性能、质量、文档等方面。验收合格的项目，由IT部门出具项目验收报告。对验收不合格的项目，项目团队要根据验收意见进行整改，直至项目通过验收。

八、IT资产与文档管理1.IT资产管理建立IT资产台账，对集团所有的IT资产（包括硬件设备、软件系统、网络设施等）进行详细登记和管理。定期对IT资产进行清查和盘点，确保资产的数量、状态和使用情况与台账记录一致。对闲置或报废的资产，按照相关规定进行处理。加强IT资产的日常维护和保养，延长资产使用寿命，提高资产利用率。2.IT文档管理建立IT文档管理制度，明确文档的分类、编号、存储、借阅等管理要求。IT部门负责收集、整理和保管各类IT文档，包括系统设计文档、操作手册、维护记录、安全策略文档、项目文档等。确保IT文档的完整性和准确性，定期对文档进行备份和归档。方便员工查阅和使用IT文档，同时做好文档的保密工作。

九、IT预算与成本管理1.预算编制IT部门根据集团业务发展规划和IT工作计划，编制年度IT预算。IT预算应包括硬件采购、软件购买、系统开发、运维服务、人员培训等方面的费用。在预算编制过程中，要进行充分的市场调研和成本分析，确保预算的合理性和准确性。预算编制完成后，提交集团财务部门进行审核和汇总。2.预算执行与控制IT部门严格按照批准的IT预算执行各项费用支出，确保预算的严肃性。建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和评估。对于预算执行偏差较大的项目，要及时查找原因，采取措施进行调整和控制。3.成本管理加强IT成本管理，优化IT资源配置，提高资源利用效率，降低IT运营成本。在IT项目实施过程中，严格控制项目成本，确保项目在预算范围内完成。对项目成本进行核算和分析，总结经验教训，为后续项目提供参考。

十、IT服务管理1.服务请求管理建立IT服务请求受理渠道，如服务热线、电子邮件、在线服务平台等，方便员工提交IT服务请求。对员工提交的服务请求进行及时受理、记录和分类，根据请求的紧急程度和复杂程度进行优先级排序。安排专人负责处理服务请求，确保在规定的时间内给予员工响应和解决。对于不能及时解决的问题，要向员工说明原因，并提供预计解决时间。2.服务级别协议（SLA）与业务部门签订服务级别协议，明确IT服务的各项指标和承诺，如系统可用性、故障响应时间、问题解决时间等。定期对服务级别协议的执行情况进行评估和分析，确保IT服务满足业务需求。对于未达到服务级别协议的情况，要及时采取措施进行改进，并向业务部门说明原因。3.服务质量评估建立IT服务质量评估体系，定期对IT服务质量进行评估。评估内容包括服务响应时间、问题解决率、用户满意度等方面。通过问卷调查、用户反馈、数据分析等方式收集服务质量评估数据，对评估结果进行分析和总结。针对存在的问题，制定改进措施，不断提高IT服务质量。

十一、监督与考核1.监督机制集团建立IT管理监督机制，定期对IT部门的工作进行检查和监督。监督内容包括IT管理制度的执行情况、IT系统的运行状况、网络安全措施的落实情况等。对于监督过程中发现的问题，及时下达整