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文档简介

审计工作计划与总结表序号审计项目审计时间审计人员审计目标预期成果实际完成时间完成情况遇到问题与解决方案备注1财务报表审计2023年1月验证财务报表真实性合法合规的财务报表2023年1月20日完成无认真审慎，无误差2风险控制审计2023年2月评估公司风险控制能力健全的风险管理体系2023年2月25日完成部分流程不规范，已调整加强沟通培训3内部控制审计2023年3月评价公司内部控制制度的有效性建立完善的管理体系2023年3月20日完成部分制度未落实，已修订深入调查研究4项目管理审计2023年4月赵六检查项目执行情况提高项目管理效率2023年4月15日完成时间拖延，已加强进度管理提升项目管理能力5质量管理体系审计2023年5月钱七检验质量管理体系的运行情况保持产品和服务质量2023年5月30日完成质量问题已改善强化质量控制审计项目审计周期审计部门审计负责人审计目标预计完成时间实际完成时间完成状态存在问题及改进措施审计总结备注财务状况审查2023.0103财务部张经理评估财务健康性与合规性2023.02.282023.02.27完成无没有重大发觉内部控制评估2023.0405风险管理部李主管检查内部控制流程的执行情况2023.05.312023.05.30完成流程优化建议已提出逐步改进中人力资源管理审计2023.0607人力资源部王经理评估员工绩效与培训计划2023.07.312023.07.30完成提升培训效果措施待实施效果良好运营流程优化审计2023.0809运营部赵主管分析运营效率及流程改进点2023.09.302023.09.29完成部分流程已调整效率提升信息技术安全审计2023.1011IT部门孙经理保证信息安全与合规2023.11.302023.11.29完成无重大安全漏洞完美运行总计审计项目审计周期审计团队审计负责人审计目标预计完成时间实际完成时间审计结果主要发觉与改进建议审计总结备注财务合规性检查2023年Q1财务审计组李晓保证财务报告合规性2023033120230330合规无重大违规正常运行供应链风险管理2023年Q2风险管理组王芳评估供应链风险2023063020230629低风险优化供应商评估流程改进中IT系统安全审计2023年Q3IT审计组张伟检查IT系统安全状况2023093020230929安全加强系统更新管理完成审计营销活动效果评估2023年Q4营销审计组刘婷评估营销活动的ROI2024013120240130高效提升营销策略效果显著内部控制审查2023年全年内控审计组陈鹏审查内部控制制度执行情况2023123120231230合格内控措施完善建议改进中人力资源盘

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