管理评审控制程序

标题管理评审控制程序编号HJ/QP-QC-006页次2/4制订部门品质部版次A/0修订日期2020-10-20XXXXXXXXX有限公司管理评审控制程序制定：XXX审核：XXX核准：XXX生效日期：2024年10月20日修订记录修订日期版本修改描述修订部门修订者备注2020.10.20A/0新版发行1目的确保质量管理体系的符合性，适宜性，有效性。2范围本公司质量管理体系的管理评审。3职责3．1总经理负责主持管理评审会议；3．2各部门经理以上人员参加，若缺席应委派相关人员参加；3．3质量负责人负责对管理评审内容的跟进；3．4质量负责人负责管理此程序。4工作程序4．1召开管理评审会的需要4．1．1每年至少一次，一般在内部质量管理体系审核之后，外部审核前进行。4．1．2客户要求的变化，质量管理体系的变化，公司组织架构、法律/法规/标准等发生变化，必要时受总经理提议。4．2制定管理评审计划4．2．1每年年底由质量负责人制定年度管理评审计划，报总经理审批。4．2．2质量负责人根据年度管理评审计划及实际情况制定管理评审实施计划，经总经理批准后发到各职能部门；包括评审会议时间、地点、参加人员、主持人、记录人及会议进程。4．3会议议题4．3．1上次管理评审会议决议内容跟进。4．3．2内部及外部审核结果。4．3．3客户投诉或市场反馈情况。4．3．4纠正与预防措施的有效性评审。4．3．5过程趋势与产品质量状况分析报告。4．3．6质量方针和目标的贯彻和完成情况。4．3．7重大质量问题的纠正和评审报告。4．3．8可能影响质量管理体系的内外部环境变化。4．3．9按总经理要求各部门工作报告情况。4．3．10会议情况记录于《会议记录》上。4.4根据上述评审内容要求，各部门主管必须提供本部门与管理评审相关的评审输入资料，其主要内容有：本部门分管的所有标准条款及所涉及的过程运行中所做工作和成效，及对照质量目标分解和业务计划要求，尽可能以统计图表且可比或趋势性的进行符合性，有效性，适宜性评价；目前本部门分管标准条款在体系运行中还存在的问题及对策/完成期限；各部门输入以下信息提交管理评审；资源的充分性，包括人力资源状况的评审。可能影响质量体系的变更。上次管理评审会议报告的结果。自从上次管理评审会议以来，质量审核报告的结果。认证机构或客户外部审核报告的结果。客户和内部关于品质投诉，顾客的满意度测量结果及相关方反馈的重要信息。报告已计划和进行纠正和预防行动的有关资料。质量方针、目标及指标。产品的符合性（包括来料、制程和成品合格率等）。过程的业绩（包括合同情况、采购、物料控制等）。外部供方的绩效。法律法规、客户要求及其他要求符合性评价。经营计划中规定目标的达成程度。现场失效和退货产品信息的分析及其对质量、安全和环保的影响。失败成本的定期报告和评估。质量管理体系的所有要求及其绩效趋势。质量改善方案。设计开发的监视评审内容：设计开发的质量风险、成本、产品生产周期、关键路径。附加运费成本。与质量管理体系相关的内外部因素的变化。4.5管理评审输出质量负责人负责根据管理评审会议结果编拟《管理评审计划》，并形成相关的管理评审输出资料，经质量负责人审核，总经理批准后发给与会人员。《管理评审会议纪要》主要涉及下列内容：质量管理体系及其过程有效性改进的机会；质量管理体系所需的变更；与顾客有关的产品的改进；资源需求的调整。6.6.1确认质量方针和目标是否适应内外环境变化及满足质量管理标准的所有要求。6.6.2质量体系是否持续有效并保证质量方针目标的实施，体系是否存在需改进环节。6.6.3业务计划确定的质量指标和质量成本目标是否实现，是否需调整。6.6.4现有资源配置和过程能力是否保证质量目标的实施和体系的持续有效运行。6.6.5是否有效地实施了顾客的特殊要求（若有时），处理了顾客投诉，实施了对产品的改进要求并使顾客满意。6.6.6现场失效、重大质量问题及内部审核中提出的不合格项是否采取了切实可行的纠正/预防措施并有效实施。6.6.7上次管理评审会议的决议是否得到有效实施。6.6.8本次管理评审会议做出的相关决议及实施要求。6.6.9其它需要明确的事项。4．6编写管理评审报告4．6．1管理评审会议的结果,应形成《管理评审报告》，报告的内容至少包括:●质量、环境、安全管理体系的运作是否符合相关法律、法规要求；●各项议题的决议。●质量管理体系及其过程有效性的改进。●与顾客有关的产品改进。●资源需求的识别和配置。4．7问题改善跟进4．7．1对于管理评审会确定的需求，采取纠正或预防措施的事项，由质量负责人发出《纠正和预防措施处理单》。4．7．2责任部门按《纠正和预防措