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文档简介

内部质量审计跟踪整改表序号审计项目审计发觉整改措施责任部门整改期限审计结果备注12345表格说明：序号：用于记录整改项目的顺序。审计项目：记录被审计的具体项目或流程。审计发觉：记录审计过程中发觉的问题。整改措施：针对审计发觉的问题，提出具体的整改措施。责任部门：负责整改措施的执行部门。整改期限：规定整改措施完成的时间。审计结果：记录整改措施完成后的审计结果。备注：对整改项目进行补充说明。序号审计项目发觉问题整改措施责任部门整改完成时间整改结果备注12345表格说明：序号：标识每项审计内容的顺序编号。审计项目：具体被审计的业务环节或流程名称。发觉问题：审计过程中发觉的缺陷、不足或风险点。整改措施：为解决发觉问题而制定的改进或纠正措施。责任部门：负责执行整改措施的具体部门或个人。整改完成时间：预计或实际完成整改措施的日期。整改结果：对整改效果的评估，如已整改、待整改、整改不彻底等。备注：对整改项目的补充说明或特殊情况说明。序号审计项目问题发觉整改措施责任部门整改期限完成状态审计员备注12345表格说明：序号：对审计项目进行编号，便于跟踪和查阅。审计项目：列出被审计的具体流程、部门或服务。问题发觉：记录审计过程中识别出的具体问题和缺陷。整改措施：针对问题提出的具体整改行动方案。责任部门：负责实施整改措施的具体部门或个人。整改期限：设定完成整改措施的截止日期。完成状态：标记整改措施的实施进度，如“进行中”、“已完成”、“未开始”等。审计员：负责审计工作

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