食品加工厂管理手册

食赚融萧.册

1、企业简介

有P盟同分公司是隶属于钮子公司。是中HT业f强企业t一,产

品商标是中国食品行业为激不多的经国家商标局认^的“驰名商标”。

分公司成好年初，于年月日正式投产。新公司鳏子，公司周围方

圆十几平方公里无工业区,确保了公司不受任何污染,痛想的生厘地。

公司拥用烧备的修佥设备，能更准确和^效地监控过程和成品的微生物懵

况，从而确保城品质量。

公司拥有先进的设备和芝技术，有十几年的毓。产品更i/陶哈法

律淑施顾客规定的要求。

公司具有丰富的人力资源，公司员工中三分之一以上为大中专毕业

生都是经过专业培师长行业器的专业人员。同司

寸员工谢猥作技t刖专峥能的培训，以确保员工的高素质。

公司主要生产以以下几个品种：

公司地址

公司电话：

传真：

邮箱：

2、质量方针与质量目标

质量安全方针是根据总公司食品安全管理宗旨和方向，由工厂

厂长正式批准和公布，并采取各项措施，保证该方针能为全体职工

所理解、实施和坚持。

一、质量方针：

二、质量目标：

■成品一次检验合格率:％;

■车间合格率

■工厂合格率2%；

■顾客满意度275%；

■产品及时交付率达100%;

3、质量管理组织机构、职责

3.1管理组织机构

3.2职责和权限

本公司规定了各部门的职能以及相互关系（职责和权限），以保

证质量、环境管理体系的有效运行。

a）厂长

⑴确定公司的质量、环境管理方针和管理目标，批准和颁布公

司的质量管理手册，对本公司质量体系的建立、实施、保持和完善

全面负责。

⑵组织对重大质量问题、环境问题及事故的原因分析和处理。

⑶确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和

相关方提供管理承诺，并提供相应资源，确保质量、环境管理体系

的持续有效运行。审批质量手册。

⑷在公司企业经营管理方面，向工厂员工贯彻质量方针，组织

实施质量目标。

（5）根据总公司下达的成本指标，组织工厂的经济分析，提高

工厂经营管理水平和经济效益，将质量、环境责任制纳入经济责任

制的考核范畴。

c）生产主管

⑴负责贯彻执行公司质量管理方针，实施质量管理目标，为员

工进行质量、环境意识教育和操作技能的培训。

⑵严格以上日销量和库存量组织生产，正确处理好产量与质量

的关系。

⑶负责产品生产过程控制，组织操作人员按技术标准生产，开

展各工序间自检自控活动，确保产品质量符合规定的要求。

（4）组织生产车间及库房内产品的搬运、防护和交付质量控制和

产品标识的管理。

⑸负责车间现场管理和安全文明生产管理，保证产品生产适宜

的环境条件。

⑹负责反馈生产过程质量信息并采取纠正和预防措施，防止不

合格再发生。

⑺负责车间的节能降耗工作，预防污染。

d）品控主管

⑴负责贯彻执行公司质量管理体系文件和实现公司质量管理

方针、目标。

⑵负责组织公司质量手册及程序文件的编制、审核，组织建立

质量。

⑶负责产品质量管理工作的组织、协调、计划、指挥、监督、

检查、考核，确保各项质量工作的实施。

（4）负责健全公司产品质量信息管理系统，确保质量信息的畅

通，并及时组织处理顾客及生产现场反馈的质量信息。

⑸负责组织领导和控制公司产品形成全过程的质量监控，并对

检验、测量和试验设备的控制负责。

（6）负责公司产品、不合格品的控制，组织相关部门进行鉴定、

处理，参与质量仲裁与分析。

⑺负责公司产品质量文件和记录的管理、控制和统计技术的应

用推广。

（8）负责就销售部提出的顾客反馈问题进行解答，以确保顾客满

意。

e）财务主管

⑴负责公司的财务管理，分别向工厂厂长和总经理报告财务情

况。

⑵负责组织开展成本核算、财务分析，使质量成本达到最佳水

平。

⑶负责为质量、环境管理体系的运行提供必要的资金，确保质

量、环境管理体系有效运行。

f）销售经理

⑴负责贯彻执行公司质量体系文件和实现公司质量管理方针、

目标。

⑵组织市场调查与研究，对市场开发质量负责。

⑶组织建立产品营销系统，以满足顾客的需要为目标，扩大市

场占有率。

⑷负责组织销售合同的评审，保证满足顾客提出的适当要求。

⑸组织建立市场质量信息反馈系统，及时组织处理顾客反馈和

质量问题，不断改进服务工作的质量，提高顾客满意度。

（6）负责顾客满意度调查。

h）行政主管

⑴负责贯彻执行公司质量管理体系文件和实现公司质量管理

方针、目标。

⑵负责公司年度培训计划的编制和实施。

⑶会同有关部门组织业务、技术、质量等管理人员培训和考核

工作。

(4)负责工厂持证上岗人员的培训和年审工作。

⑸负责文件、资料的管理，使每个使用文件、资料的人员都及

时得到有效版本。

I)配送主管

1)负责负责各种原辅材料的申请订购，保证安全库存满

足生产。

2)负责产品的入库，发货。

3)负责回收桶的验收入库。

4)积极和销售部进行沟通，按销售计划指导生产.

5)协助财务部一起进行月底盘点.

化验员

1、参与质量管理小组活动；进行与产品质量有关的过程控制(包

括售后服务)。

2、工序质量检查，对原材料，半成品，成品进行质量检测和分析,

提交检测分析报告,保证产品符合有关产品标准。。

3、严格工艺纪律，贯彻实施工艺制度，检测生产环境。

4、监督原辅料质量和成品合格率。

维修技师：

1、制定并完善设备的操作规程、维护制度。

2、监督/记录设备的运行情况，公共用电设施的使用情况，并保

存有关记录。

3、做好设备备件计划。监督五金备件的质量验收及仓管工作。

4、作好设备的维护保养和常见故障排除。

5、对操作工进行定期或不不定期期的设备维护培训。

文件名称文件编号

版本A/1

关键质量控制点

页码1/1

编制审核批准

日期日期日期

1、目的：通过对生产过程进行分析，确定关键质量控制点，再对关

键质量控制点进行重点监测和控制，从而进一步确保产

品质量

2、范围：原辅料、生产过程、成品

3、要求：按总部要求，成立HACCP小组，对产品全过程进行危害分析，

确定关键控制点实施重点监控，由总部每年一次进行国际认证

审查

4、危害分析表见《HACCP计划书》

关键质量控制点:

关键控制监测内

关键指标频率人员纠偏措施

点容

细菌V10个/

50ml;霉菌绿脓杆

微生物4次每化验消毒

菌和大肠杆菌为均

月员

0

1次/

H

工

1次/

H

1次/

工

2H

停止生产，待消毒

剂浓度合格后方可

消毒剂1次/

消毒剂工继续生产，并对受

浓度H

影响产品进行评

估，决定是否报废

停止生产，对空气

3次每化验

净化器进行检修后

天员

生产。

加强熏蒸和灭菌频

动态微细菌V3个/皿；霉1次每

率，对产品进行重

生物菌。周

新评估。

异物目测无异物灯检

报废

容量工

5、相关文件：

{HACCP计划书》

6、相关记录：

《成品记录》、《设备运行记录》《理化检测记录》《药液添加记录》

《设备运行记录》《车间日常卫生检查记录》、《环境及流程微生物检

测记录》

文件名称文件编号

版本A/1

文件管理制度

页码1/2

编制审核批准

日期日期日期

目的

对公司的文件和资料进行管理，使文件和资料处于受控状态，

确保各有关场所及时得到文件的有效版本。

适用范围

本程序适用于本公司与质量体系有关的文件和资料的控制。

职责

行政部是文件的主管部门，负责文件的发放、回收、销毁、原稿的保存;

各部门负责编写本部门的作业文件，部门负责人审核厂长批准；

品控部负责组织编写质量手册；

厂长负责批准发布质量手册。

.工作程序

本公司质量体系文件和资料包括：

a）质量手册。

b）管理制度。

c）公司为确保过程有效策运行控制所需的文件一一作业文件。（包

括作业指导书、操作规程、图样、技术文件、外来文件等）

文件编号规则

-200X

公司名称编号文件代码序号

文件代码：ZLSC：质量手册；SSOP：卫生标准操作程序；

GMP：良好生产规范；

-XX-ZD/WI-XX-200X

公司名称编号部门制度/作业指导书序号年号

文件版本号

程序文件版号用大写英文字母和数字A/0,B/0,C/0……等表示，字母

表示每一版的版号（即：第一版用A表示，第二版用B……表示）；数字

表示每一版修改的次数（即：1表示该版经过第一次修改，2表示该版经

过第二次修改……）。文件修改两次要重新换版。

文件的编制、审核和批准

质量手册/作业文件制度等由管理者代表组织各部门负责人或相关人员编

写，管理者代表审核，厂长批准。

文件名称文件编号

版本A/0

文件管理制度

页码2/2

编制审核批准

日期日期日期

文件发放

文件经过批准后，由行政部负责拟定《文件发放清单》，在文件上注明分

发号并加

盖“受控”印章后进行统一发放。文件领用人在《文件发放清单》上签字。

（发放号：厂长01;财务02；行政03；品控04；生产05；配送06；维

修07）

当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍

利用原分发号，破损文件由原发放部门收回。

因丢失而补发的文件依旧沿有原分发号，并在“文件发放清单”上注

明。

各部门收集、整理本部门受控文件，填写部门“受控文件清单”。

文件的更改

“文件更改通知单”，由厂长（或管理者代表）批准后实施。

其他文件的更改，由相关部门填写“文件更改通知单”经原审批人员批

准。

文件更改后的审批和批准由原审批人按条款进行。

更改后的文件经批准后，仍按条款进行发放。文件的旧版本由发放部门

负责收回并做作废处理。作废文件如需保留时，须到行政部加盖“保留资

料”印章后保留。

文件更改的方式：如换版、换页、局部修改等，需在“文件更改通知单”

中注日日

文件而保存和销毁

所有保留和使用文件的部门应妥善管理文件，文件应分类存放在干燥、

通风、安全的地方，防止损坏和丢失，不得在受按文件上乱涂乱改，确保

文件的清晰、整洁和完好。

文件不得随意销毁，作废文件由行政部收集后，有保存价值的封面上盖

“作废”红印章，隔离再保存一段时间。无保存价值的按规定统一销毁，

填写“文件销毁申请单”。

文件的查阅和借阅

公司内部员工需要查阅文件时，应到文件保存部门办理借阅手续，填写

“文件借阅记录”，借阅者在查阅后应及时归还，保存者有责任督促其及

时归还，并检查归还文件是否完整。

因合同要求，顾客需要借阅质量、环境手册及程序文件时，应由相关人

员办理借阅手续并加盖“非受控”章，填写“文件借阅记录”，借阅人负

责及时收回文件。

外来文件控制

外来文件中技术文件及产品标准由品控部统一管理，并填写“受控文件清

单

对”脑0纸张性文件应做好文件备份工作，原盘存于行政部计算机中供单位

使用，备份盘由行政主办妥善保存。

相关记录

《文件发放清单》《文件借阅记录》

《文件销毁申请单》《受控文件清单》

文件名称文件编号

版本A/0

培训管理制度

页码1/2

编制审核批准

日期日期日期

目的

为了更好的促进公司与各位员工之间的交流，使公司能够正确了解

员工的思维与更好的培养员工良好素质及操作技能，特制定本制度。

适用范围

本公司分公司。

职责

公司各部门主管负责提报年度培训需求计划或临时性的培训需求并由行

政部督导或组织实施,

人事行政部门负责审查各部门的培训需求。

负责年度员工培训计划的汇总及确认。

负责新进员工培训及公共类技能培训。

负责主办或协办培训计划考核。

负责培训结果的登记及记录保存与维护。

负责联系培训部门，培训教材的准备、培训的实施及培训成效的考核。

厂长负责核准年度培训计划。

要求

新入职的员工必须经过行部门全面培训上岗，否则迟到一律不予聘用；

所有培训必需做培训计划和记录，记录须清晰完整；

每次培训内容记录必须由参训人员签字确认后有效.

管理人员全年总培训时间不少于32小时，员工不少于40小时。

具体培训内容

定义：

文件名称文件编号

版本A/0

培训管理制度

页码2/2

编制审核批准

日期日期日期

“专业培训”及“一般性培训”两种。

培训实施可分为：

相关记录：

《入职员工培训表》

《培训考核记录表》

文件名称文件编号

版本A/0

采购管理制度

页码1/2

编制审核批准

日期日期日期

1目的

规范采购流程，加强采购管理，降低采购成本。

1、适用范围

本制度仅限于分公司在部授权范围内使用

2、职责和权限

事业部负责工厂固定资产、原辅材料、广告宣传材料、代销代购品

的采购。工厂内由仓库主办负责申请，由厂长审批后按以下程序执

行。

部门采购流程说明记录

配送主管根据月末

(

_______1__________原辅材料库存和下

配送部《采购计划》

L£由

1月生产计划制定采

-fcQA4±J7-H4.购计划

1

厂长对采购内容进

HZ叫

厂长I/

行核实

接收采购定单

1

配送主管发采购计

配送部/

十LM

划至总部汇总批准

总部和有资格的供

总部《采购定单》

应商签定采购定单

总部传真采购定单《采购定单》《发桶

配送部

或发桶计划至工厂计划》

工厂根据定单进行《采购定单》，《送货

配送部

验收单》

工厂负责生产备配件和办公用品中属于低值易耗品的物品以及化学

材料，普通实验仪器、消防器材、劳保用品、福利生活用品等的采

购。

采购人员负责价格咨询。

财务主管负责采购申请单的审核。

厂长负责采购申请单的审批。

4采购流程和动作

文件名称文件编号

版本A/0

采购管理制度

页码2/2

编制审核批准

日期日期日期

申请人员应在物料采购申请单上填写物料名称、规格、型号、单价、

数量、金额、用途、到货期，按不同的采购类别填写物料采购申请

单。特别要求在备注栏注明。

按照职责和权限规定对物料采购申请单上的物资进行确认。确认内

容包括：物料名称、规格、型号、到货期以及库存情况，确认是否

需要现在采购和物料是否正确。

确认无误后，申请人必须对采购物料询价，事业部负责采购的物品

可按上批价或累计平均价报价，在备注说明。其物料均应对供货商

咨询，合同规定长期供货物料按合同规定。4。财务主管主要对采购

数量和物料报价进行审核，确认数量符合实际库存，价格真实可行。

厂长对物料采购申请做最终审批。

由规定的人员参照物料采购申请单采购。采购前应对供应商进行供

应资格认证（长期合作质量稳定的供应商可适当放宽），内容包括：

A）合法经营，能够提供齐全执照；

B）提拱物品质量合格并且稳定;

C）价格适中，供货准确及时；

D）有良好的售后服务和信誉；

仓库管理员对采购物料数量、规格、型号验收，生产办对设备和劳

保用品类进行质量验收，化验室对化工原料和试剂进行质量验收，

财务部对福利生活以及办公类用品进行验收。

相关的核查人员对采购进行不定期的抽查，对采购过程中质量、价

格等出入较大的情况必须由采购人员作出书面说明，对采购过程中

弄虚作假、假公济私等行为视情节轻重处以罚款、降级、撤职、开

除处罚。

检验合格的物品按照事业部财务部《仓储管理制度》办理，检验不

合格的物品按照工厂《不合格品管理程序》执行。

5、相关文件

[20021026号文件《事业部经济合同审批权限实施细则》

字[2002]026号文件《事业部关于资金付款审批权限的规定》

事业部财务部《仓储管理制度》

附录：《物料申购单》

分公司

物料申购单

日期年月日

序号物料名规格型单位单价数量金额备注

称号

申购人：审核：批准：

文件名称文件编号

版本A/0

生产过程质量管理制度

页码1/3

编制审核批准

日期日期日期

目的：为了更全面地控制好产品质量，进一步完善公司质量保障体系,

同时加强生产现场质量控制力度，明确质量问题责任归属，落实

质量控制自险、互检及巡检工作，质量方面做到日清日高，特制

订本办法。

适用范围：适用于生产车间和验桶、装卸工序。

要求：员工要严格按照《各工序作业指导书》以及各相关制度进行操作。

巡检频率：生产部、品控部每天巡检一次，按生产现场质量考核细则和

工序质量抽查扣罚标准进处罚。

月底考核：工人工资全额进行考核，其中60%由班组长根据平时工作情

况考核；20%生产主管根据生产现场质量考核细则进行考核；20%由品控

部根据工厂合格率进行考核或处罚。

质量考核工资与二匚厂合格率挂钩，附考核评分标准：

工厂合格率质量考核分说明

%%90——100每上升考核得2分

%100合格率达到质量考核满分

100-120每超考核得4分

相关文件:

《各工序作业指导书》、《车间卫生管理制度》

《生产工艺内控指标》、《生产现场质量考核细则》

附录《生产现场质量考核细则》

序工序存在问题考核扣分

号

名称（分/次）

一般违章操作（设备误操作等视情节轻重考核）5-50

1

严重违章操作（视情节轻重）50-按事故论处

未及时填写记录10

记录与实际不符，弄虚作假20-50

未按规定检测（未酿成事故）20

未按规定检测（酿成质量事故，视情节轻重）50-按事故论处

指标不符流入下道工序（未经有关部门准许，视情节）

100-按事故论处：

参数异常未及时汇报（视情节）20-按事故论处

文件名称文件编号

版本A/0

生产过程质量管理制度

页码2/3

编制审核批准

日期日期日期

2

20

预S

R

史5-20

3■、

理m

;

50-按事故论处

30

50-按事故论处

20

10

20-100

10

10

20

50-按事故论处

5-按事故论处

50-按事故论处

4

100-按事故论切

10

20

20-按事故论处

20

50

50-按事故论处

20-50

20

文件名称文件编号

版本A/0

生产过程质量管理制度

页码3/3

编制审核批准

日期日期日期

接上表:

20

5-20

50-按事故论刻

50

10

10

5

100-按事故论处

50-按事故论妇

5

5

30

5-50

50-按事故论攵：

20

50-按事故论处

20

50-按事故论攵：

20

50

10

5

6

50-按事故论攵：

10

10

30

20

100

100

20

100

10

50

50-按事故论攵:

文件名称文件编号

版本A/0

车间卫生管理制度

页码1/4

编制审核批准

日期日期日期

目的：加强对员工健康、车间环境卫生和设备卫生的控制，防止各因

素对产品安全造成的危害。

一、个人卫生：

A）健康规范

1、根据食品卫生法的要求，公司生产厂必须确保所以工作人员每

年一次由当地卫生防疫部门进行健康检查，取得其签发或续发

的从业许可证后，方可参加或继续工作，新进厂的员工也必须

取得健康证才能上岗。

2、凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加生产厂的工作，如：

痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（有腹泻、呕吐症状

的病症）结核病、化脓性渗出性皮肤病等。

3、生产及原料包材贮存区内的一切工伤事故应当立即向管理人员

（车间主任等）报告，特别是流血事故。任何伤口车间管理人

员都应确保采用了正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤、擦伤

或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工

作。

B）着装规范

1、所有进入公司工厂（车间）的人员都应穿着整洁的工作服装、

工作帽，工段有特别要求的需穿着包括制服、发网或工作帽及

工作靴或工作鞋。

2、有洁净要求的岗位人员制服应选用能覆盖全身的样式，由上衣

和工作裤组成的制服，既能达到覆盖全身的目的，由利于工作

方便。

3、上除了必要的拉练、搭扣外，不应有其他装饰物，如领带、纽

扣、饰针等。同时，长袖制服的袖口应采用收紧设计；随时检

查并更换破旧、搭扣松动或丢失、口袋有破口等的制服。有条

件应尽量把拉链设计在背后。

4、洁净要求岗位的工作人员应有两件以上的制服以保证其能每天

更换，或在工作期间即时更换已被污染的制服。

5、有洁净要求的岗位，负责使用的车间或部门必须设专人负责清

洁及存取。使干净的制服应保存在清洁卫生的地方，并与使用

过的制服分开存放。

6、有洁净要求岗位工作人员的制服不应穿出工作区域，否则需要

重新消毒后可再在工作区内使用。

7、有洁净要求岗位的制服清洗时应使用热水、洗衣粉、去污剂或

去油剂以保证清洗效果。清洗后的制服应经蒸汽、消毒剂处理

或紫外灯照射以达到消毒的目的。

文件名称文件编号

版本A/0

车间卫生管理制度

页码2/4

编制审核批准

日期日期日期

8、生产区和原辅材料贮存区的工作人员使用的工作帽必须能达到

将头发全部覆盖的目的。

9、当用手直接接触干性材料、直接与产品内容物接触的包材时应

使用干净的白色橡胶手套，以便清洗。而橡胶手套亦可因为保

护的原因在接触化学物质及高温物质时使用。

10、每一个进入有洁净区域的人（包括参观人员）应穿着白色的长

工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池内

进行消毒后再进入这些区域。

11、工作靴应保持清洁干净，并不应在工作区外穿着。

C）妆饰规范

1、长发应当束起，不可在本公司工厂（车间）内佩带假发。

2、生产车间的管理人员、员工必须确保指甲平滑、干净，不留长

指甲、不涂指甲油。

3、在有洁净要求区域工作的人员工作期间不准化妆、不准佩带手

表、不准佩带徽章及各种首饰，如项链、耳环、头饰、戒指等,

并且不准在工作帽上佩带装饰物。

D）行为规范

1、每次生产前进入车间都要在更衣室进行洗手消毒。

2、每次完成不卫生的动作或工作后，如上洗手间，清扫垃圾、处

理废料、清洗设备等，应彻底消毒洗手。同时，在工作中应随

时保持双手干净卫生，洗手要经过清水、洗洁剂、清水、消毒

水、清水、擦干或烘干六个步骤。

3、洗手的同时，小臂和指甲也应同样彻底清洗、消毒。

4、洗手时应使用消毒剂或消毒皂，以达到清洗消毒的目的。

5、咳嗽和打喷嚏时应掩住口鼻，然后彻底洗手消毒。

6、不许在车间（工厂）里随地吐痰。

7、在洁净要求区域内不许修指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻孔等不卫

生行为

8、所以的个人物品，如杂志、报纸、饭盒、水杯、餐票等不准带

入洁净生产区域。

9、在车间（工厂）内禁止相互打闹。

10、非车间（工厂）内的工作人员，如参观人员等，应在更衣室换

上干净的衣服、鞋和帽子，在有本公司职员陪同方可进入生产

车间。

11>对清洁区域以上工作区的制服、设备及工作人员的双手应定期

进行微生物检查，以保证清洁效果。

文件名称文件编号

版本A/0

车间卫生管理制度

页码3/4

编制审核批准

日期日期日期

二、车间环境卫生、清洁规范

随时保持车间内环境的整齐、干净是保证产品质量的一个基本要求。

1、车间内的地面应保持平整，无暴露的尘土。破损处要即时维修。

2、随时保持下水系统的畅通，下水道口一楼的要有水封设施，所

以下水口要有过滤网并便于清洁。

3、随时维修生产区内的墙壁和天花板，以保持其平整干净。照明

灯、指示牌等要以硬连接形式挂在墙面上。

4、车间的入口处应设有无法跨越的消毒池。池内消毒剂随时保持

在没及脚跟的深度。消毒剂要及时添加和更换，确保有效消毒

力。

5、车间的缓冲预进间设置必须确保先更衣、再洗手的操作秩序控

制合理。

6、及时更换修理照明设备，以随时保持车间、库房内的良好照明。

7、生产洁净区域进出口的开启程度应以人员及货物进出时所需的

最小宽度为宜。平时，这些区域的门窗须有自动装置保证常闭，

并保证得到及时的维修。

8、洁净区域里应装有足够的紫外灭菌灯（应低于房顶1一1、5米

安装,每立方米需要40W照度）,并在开机一小时保持开启状态。

紫外灯须避开开口的容器及可能由于灯管破裂而引起异物进入

产品中。

9、所有的原料、辅料及成品不能直接放在地面或己被污染的潮湿

的表面上。这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能

滴落冷凝水的地方。

10、生产区的清洁用水应经过处理，确保无泥沙、异物，并符合生

活饮用水标准。腐蚀性废料在倾倒前应经稀释中和处理。

11、不准在生产过程中进行电焊、切割、打磨等工作，以免产生异

味、碎屑污染。

12、生产区域内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管

道等应保持清洁，无挂尘、无积水、无霉斑，无异味，任何碎

屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，

移至远离这些区域2、5米以上的指定堆放地。

13、所以的清洁工具，如扫把、簸箕等在使用后应及时单独存放。

14、原辅料贮存区应保持干燥、无积水、无霉斑，无异味、无挂尘。

15、可重复使用或继续使用的物料应另外存放，并作出明确标志。

16、原料、辅料和成品应有各自独立的库房，不能混放在一起。外

包装有破损的原料应单独放置，标明原因并在检验通过后才可

使用。

17、所有的原料、辅料及成品都应遵守“先进先出”的原则。

18、定期检查存放的成品，及时除去有问题的产品。

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版本A/0

车间卫生管理制度

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三、车间设备卫生规范

清洁卫生的设备是生产优质产品的基本前提

1、车间内的生产设备、部件表面应保持干净、无尘土、无废旧标

签、无铁屑焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标

签，用以标明设备的名称、编号、性能，责任人等。

2、车间内所有物料贮村设备均应装有顶盖。

3、有可能接触成品、原料、半成品及辅料的压缩空气应经过滤处

理，无油、无尘、无味、无水。

4、生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候,

应及时按规定程序进行清洗，并在清洗后认真检查设备，再次

确保清洗效果良好，定期检查（一般一周）自动CIP程序是否

有意无意的更改。例如：可拆开板式热交换器，检查其内壁、

弯头处是否还有污垢残留。

5、设备备件应存放在指定的备件架上，各种工具使用后应及时放

回指定的地方。

6、系统停机48h内应开机运作一小时左右。

相关文件：

《良好生产操作规范GMP》

《卫生标准操作程序SSOP》

相关记录：

《车间日常卫生检查记录》

文件名称文件编号

版本A/0

不合格品管理制度

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编制审核批准

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1.目的:

对不合格产品及客户退货进行识别控制，防止不合格品及退货品的非

预期使用、入库或交付，确保产品满足顾客的要求。

2.适用范围：

适用于对不合格原材料、半成品、成品及顾客退货产品的控制。

3.职责：

品控部负责不合格的识别和跟踪，并对不合格品作出处理意见和跟踪处

理结果。

生产部主管、配送主管、品控部负责人负责在各自职责范围内对不合格品

作处理决定。

生产部负责对产生的不合格品隔离、标识和采取纠正措施。

厂长负责对涉及金额大的不合格品的处理作最终决定。

4.不合格来源和纠正预防处理办法：

处理

不合

法

处理办办

格来主要使用的记

实

不合格内容纠正预防措施法审批标识落

游原录表格

门

权限部

《原辅料不合

控

品格品处理报

配

原辅红色标和

厂长

送

料签部

告》/《品质异

常记录》

《经销商日报