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文档简介

企业风险管理制度一、总则第一条为了加强本企业风险管理工作，提高风险管理水平，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业法》等法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本企业及所属分支机构的所有经营活动。第三条企业风险管理是指对企业面临的各类风险进行识别、评估、控制和应对的过程，以实现企业可持续发展的目标。第四条企业风险管理应当遵循以下原则：（一）全面性原则：风险管理应覆盖企业所有业务领域和环节。（二）预防为主原则：在企业运营过程中，应加强风险预防措施，将风险控制在可接受范围内。（三）动态管理原则：根据企业内外部环境的变化，及时调整风险管理策略。（四）责任明确原则：明确各级管理人员和岗位在风险管理中的职责。二、组织架构与职责第五条本企业设立风险管理委员会，负责企业风险管理的全面领导。第六条风险管理委员会的主要职责：（一）制定企业风险管理战略、政策和程序；（二）审议企业重大风险事项；（三）监督企业风险管理工作；（四）组织开展风险教育和培训；（五）其他与风险管理相关的工作。第七条本企业各部门应当设立风险管理岗位，负责本部门的风险管理工作。第八条各部门风险管理岗位的主要职责：（一）识别本部门范围内的风险；（二）评估风险的可能性和影响；（三）制定风险管理措施；（四）组织实施风险管理措施；（五）报告风险管理情况。三、风险识别与评估第九条企业风险识别应遵循以下步骤：（一）收集相关资料；（二）分析企业内外部环境；（三）识别企业面临的各类风险。第十条企业风险评估应遵循以下步骤：（一）确定风险因素；（二）评估风险的可能性和影响；（三）制定风险应对策略。第十一条风险评估结果应形成书面报告，报送风险管理委员会。四、风险控制与应对第十二条企业风险控制措施包括：（一）制定风险控制策略；（二）建立健全内部控制制度；（三）加强合规管理；（四）加强信息系统安全；（五）完善应急预案。第十三条风险应对策略包括：（一）风险规避；（二）风险降低；（三）风险转移；（四）风险承担。第十四条各部门应根据风险评估结果，制定具体的风险控制措施和应对策略。五、风险管理监督与评价第十五条风险管理委员会负责对企业风险管理工作进行监督和评价。第十六条监督内容包括：（一）风险管理制度的执行情况；（二）风险控制措施的落实情况；（三）风险应对策略的执行情况。第十七条评价内容包括：（一）风险管理水平；（二）风险控制效果

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