压力管道安装工程质量保证手册

压力管道安装工程质量保证手册

（第一版）

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编号：QAGO1-2009受控状态:

2009年4月14日发布200^5M1

修改控制页

序号通知单号码修改部位修改日期验证人备注

编写说明

本《压力管道安装工程质量保证手册》简称：“手册”，是根据国家质量监督

检验检疫总局颁布的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、

《压力管道安装单位资格认可实施细则》的要求，结合本公司的实际编写而成。

本手册是我公司压力管道安装质量控制管理工作的法规性文件，是质量保

证体系高效有序运行、压力管道安装质量管理的准则，它将对我公司压力管道安

装质量管理工作起到决定性作用。

本手册是在公司经理高庆仪同志、管理者代表——公司副经理刘典强同志的

领导和大力支持下编写而成的。在本手册的编写过程中得到了省、市质量技术监

督局有关领导和部门的指导和支持，在此表示感谢。

由于编写时间仓促、技术水平有限，本手册在实施中，望各部门及时提出修

改意见和建议。

青岛兴平热电有限公司

二。。九年四月十四日

颁布令

为确保压力管道安装质量，本公司依据《特种设备制造、安装、改造、维修

质量保证体系基本要求》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》，建立了压力

管道安装质量保证体系，编写了第一版《压力管道安装工程质量保证手册》，本

手册是公司质量管理的纲领性文件，现批准予以发布，并于二OO九年五月一日

起执行。

自执行之日起，本手册所规定的内容即行生效，公司相关部门及人员必须

认真学习，切实贯彻执行，有关的压力管道安装管理制度等均不准与本手册相抵

触，实施中发现的问题及时报公司企管部，以不断完善《手册》内容，确保质量

保证体系持续有效运行。

青岛兴平热电有限公司

经理：高庆仪

二九年四月十四日

发布令

公司各部门：

公司的质量方针和目标，经广泛征求意见已经确定，现予以发布。要求公司

各部门必须在职工中宣传、贯彻和组织培训，使全体职工都能接受和理解，并自

觉履行各自的质量职责，为贯彻质量方针，实现质量目标，确保压力管道安装质

量和安全，为公司及社会作出贡献。

本公司的质量方针：持续质量改进，以质量求生存。满足顾客要求，以信誉

求发展。

本公司的质量目标：

1.工程竣工验收合格率100%o

2.工程质量一次合格率90%,优良品率不低于90%o

3.顾客满意率95%以上。

青岛兴平热电有限公司

经理：高庆仪

二OO九年四月十四日

任命通知

公司各部门：

为搞好压力管道安装工程质量管理工作，确保质量保证体系有效运转，经

公司研究决定，特任命邵正军同志为我公司的管理者代表，并根据管理者代表提

名，任命下述人员为压力管道安装质量保证体系专业责任师，协助管理者代表工

作。

迟乃竹同志任工艺、焊接责任师。

万桂峰同志任检验、无损检测责任师。

孙磊同志任材料、理化责任师。

张甲军同志任设备、计量责任师。

郑振林同志任项目质量保证师。

以上同志自公布之日起应按照《压力管道安装工程质量保证手册》之规定，

担负起各自所负的责任，有权对违反《压力管道安装工程质量保证手册》的行为

进行制止，任何部门和个人必须遵守和服从各专业责任师的管理。

青岛兴平热电有限公司

经理：高庆仪

二。。九年四月十四日

目录

01企业简介

02质量保证手册管理

1体系的适用范围

2依据文件

3术语和缩写

4管理职责

4.1质量方针和目标

4.2质量保证体系组织

4.3职责、权限

4.4管理评审

5质量保证体系文件

5.1总则

5.2质量保证手册

5.3程序文件（管理制度）

5.4作业（工艺）文件和质量记录

5.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）

6文件和记录控制

6.1文件控制

6.2记录控制

7合同控制

8设计控制

9材料、零部件控制

10作业（工艺）控制

11焊接控制

12无损检测控制

13理化检验控制

14检验与试验控制

15设备和检验与试验装置控制

16不合格品（项）控制

17质量改进与服务

17.1控制范围

17.2质量信息控制

17.3内部审核

17.4数据统计分析

17.5纠正措施

17.6预防措施

17.7用户服务

18人员培训、考核及其管理

19其他过程控制

20执行特种设备许可制度

附录

附录A；公司组织机构图

附录B；公司安装质量保证体系图

附录C；职能分配表

附录D；公司从事压力管道安装资源情况

D1：从事压力管道安装工程技术人员情况一览表

D2：从事压力管道安装持证焊工一览表

D3：从事压力管道安装特种作业人员情况一览表

D4：安装机具及检测设备一览表

附录E；压力管道安装法规标准目录

附录F；过程质量控制图

F1：材料质量控制图

F2：施工准备质控图

F3：焊接热处理质量控制图

F4：检验质控图

F5：无损检测质控图

F6：理化质控图

附录G；通用工程过程质量控制流程图

附录H；程序文件清单

附录I：各质量控制系统、控制点一览表

压力管道安装工程质量保证手册章节编号01

版次/修改码

企业简介01/0

页码第1页共1页

单位名称：青岛兴平热电有限公司

法人代表：苗卫平

单位地址：平度市青岛路112号

邮编：266700

传真/p>

电话/p>

E-mail地址：chengjinzhangl857@163.com

压力管道安装工程质量保证手册章节编号02

版次/修改码

质量保证手册管理01/0

页码第1页共1页

02.1质量保证手册由管理者代表组织人员编制，管理者代表审核，经理批准发

布。

02.2质量保证手册的用途如下：

（1）内部实施并作为内部审核的依据；

（2）向顾客提供信任；

（3）向认证机构提供信息；

02.3质量保证手册分受控和非受控两种。

（1）受控本向同公司内的部门、单位及相关人员提供;

（2）非受控本向顾客、认证方和其他友好人士提供。

02.4质量保证手册的标注：

质量保证手册用编号予以标注，其标注如下：

QAG01—2008

IL年号

_________第一版

।----------压力管道

_____________质量保证手册

02.5质量保证手册持有者的责任：

02.5.1负责接收质量保证手册及其更改单或更改页

02.5.2及时装订更改页并填写相应的更改记录

02.5.3当手册持有者调离本公司或离职时，应将质量保证手册交回企管部并办

理返还手续。

02.5.4保持质量保证手册完好，及时做好维护工作，不准涂改。

02.5.5质量保证手册是本公司机密，未经公司经理批准，不准外借、复印和转

送外单位。

02.6其它

质量保证手册的解释权属管理者代表或公司经理指定的其它负责人。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号1

版次/修改码

体系的适用范围01/0

页码第1页共1页

L1总则

本公司有能力稳定地向用户及社会提供符合法律、法规的、质量优良的压力

管道安装工程，通过建立符合法律法规和标准、规范要求的质量保证体系，运用

质量管理八大原则，包括持续改进和预防不合格，提高有效性和效率，增强用户

满意。

1.2应用

本质量保证体系在公司所有部门和基层单位运行，覆盖下列压力管道安装产

品：

按《压力管道安装单位资格认可实施细则》所划分的GB2、GC3级压力管道。

（1）GB2：热力管道；

（2）GC2级:限小型深冷装置；

（3）符合以下条件之一的工业管道为GC3级：

A、输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力PV1.OMPa且设计温度V400

℃的管道；

B、输送非可燃流体介质、无毒流体介质，设计压力P<4.OMPa且设计温度V

400c的管道。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号2

版次/修改码01/0

侬姑乂件

页码第1页共1页

下列法规和标准通过本手册的引用成为本手册的依据，其适宜条款构成本手

册的内容。所有法规和标准都可能会被修订，当其修订时，应探讨本手册应有的

修改。

《特种设备安全监察条例》

《压力管道安全管理与监察规定》

《工业金属管道工程施工及验收规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》

《工业金属管道工程质量检验评定标准》

《城市供热管网工程施工及验收规范》

《城市供热管网工程质量检验评定标准》

《承压设备无损检测》

《压力管道安装单位资格认可实施细则》

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

压力管道安装工程质量保证手册章节编号3

版次/修改码

术语和缩写01/0

页码第1页共1页

3.1定义

(1)见证点：是指企业内部质检人员对某一过程的质量检验。

(2)审核点：指第三方或监督检验审核。

(3)停止点：指对工程质量有重大影响的检验项目，如水压试验。

3.2符号

H停止点.......NDT无损检测控制系统

R审阅点.......RT射线检测控制环节

W检查点.......UT超声波检测控制过程

MT磁粉检测控制点

PT渗透检测

3.3质量控制人员代号

Q管理者代表Z技术经理J检验责任师

jr检验负责人Lhr理化负责人Lr计量负责人

J1质量检验员J2材料检验员J3材料保管员J4热处理人员

J5理化检验员J6材料计划员J7焊接检验员

C材料责任师Cr采购负责人S设备责任师

W无损检测责任师Wy无损检测人员Ss专业工程师

G工艺责任师Gr工艺负责人Sy专业技术员

X项目质量保证师H焊接热处理责任师Hy焊材管理员

压力管道安装工程质量保证手册章节编号4

版次/修改码

管理职责01/0

页码第1页共8页

4.1质量方针和目标

4.1.1质量方针

A.公司的质量方针是：持续质量改进，以质量求生存。满足顾客要求，以信誉求

发展。

B.质量方针通过经理批准发布并实施，通过管理评审和实施奖惩制度确保实现。

4.1.2质量目标

A.公司的质量目标是：

(1)工程竣工验收合格率100虬

(2)工程质量一次合格率90除优良品率不低于90虬

(3)顾客满意率95%以上。

B.各部门和各基层单位应根据自身的特性制订相应的、业务性的、阶段性目标，

以支持并确保公司质量目标实现。

C.公司的质量目标通过管理评审进行考察，各部门及各基层单位的质量目标每季

度定期考核，对存在问题及时纠正。

4.1.3公司的质量方针和质量目标经公司经理批准，予以发布。(见发布令)

4.2质量保证体系组织

4.2.1公司根据质量保证体系需要，建立相应组织机构和质量管理机构，实施质

量管理(参见附录1组织机构图、附录2压力管道安装工程质量保证体系图)。

4.2.2质量保证体系组织在质量管理和监督方面有独立且高于其它部门的权限。

4.2.3经理根据需要，任命了管理者代表和各质量控制系统专业责任师。(见任

命通知)

4.3职责、权限

4.3.1经理(法人)

(1)负责法律、法规、标准在企业的贯彻执行，对质量管理和工程安全质量负

有最高的责任和权力；

(2)建立质量保证体系，设置机构、任命人员；

(3)负责提供资源，确保质量保证体系运行和工程质量的需求；

压力管道安装工程质量保证手册章节编号4

版次/修改码01/0

管理职责

页码第2页共8页

（4）掌握顾客需求，组织管理评审；

（5）贯彻质量方针，决定奖惩措施，实现质量目标。

4.3.2管理者代表

（1）管理产品质量，对工程（产品）质量具体负责；

（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持；

（3）向经理报告质量保证体系的业绩和任何改进的需求；

（4）确保在整个组织内部提高满足顾客及其相关方要求的意识；

（5）负责管理评审、内部审核的组织与安排，跟踪验证纠正、预防和改进措施。

（6）负责质量保证体系有关事宜的外部联络工作。

（7）负责程序文件、管理制度等质量文件的审批工作。

（8）负责质量保证体系文件的建立和实施；

4.3.3工艺责任师

（1）负责技术和工艺管理具体实施；

（2）负责组织设计、工艺文件的审核，批准技术工艺方面的措施性文件；

（3）协助管理者代表评审、处置不合格品，办理纠正、处置业务；

（4）负责监视、测量和分析技术、工艺方面的业务。

4.3.4焊接、热处理责任师

（1）管理焊接、热处理业务、设备及人员，对其符合性负责；

（2）审核焊接热处理记录，批准报告。

（3）负责产品实现中的焊接热处理工艺及施工管理；

（4）编制和审核焊接、热处理工艺文件，批准作业性文件；

（5）负责焊接、热处理工艺人员的培训和参与考核；

（6）负责焊接、热处理可能的外委业务。

4.3.5无损检测责任师

（1）组织管理无损检测业务和设备，对其符合性负责；

（2）组织建立和审核无损检测工艺，批准作业文件；

（3）审核并批准无损检测报告；

压力管道安装工程质量保证手册章节编号4

版次/修改码01/0

管理职责

页码第3页共8页

（4）管理无损检测人员的资格及培训。

（5）负责无损检测可能的外委业务。

4.3.6检验责任师

（1）贯彻执行法规、规范及产品标准要求，对符合性实施验证；

（2）监视产品实现过程的符合性；

（3）监督不合格品的报告、标识、隔离、评审和纠正处置；

（4）管理质量检验人员，保持独立的验证能力。

4.3.7理化试验责任师

（1）负责理化试验业务，设备和人员管理，对其符合性负责；

（2）按试验标准开展试验，确保其准确性；

（3）审核并批准试验报告。

（4）负责理化试验可能的外委业务。

4.3.8设备、计量责任师

（1）对所属设备、器具、人员和配件实施管理，并对其符合性负责；

（2）负责组织对设备供方的评价，合格供方经分管副经理批准后建帐管理；

（3）负责设备的采购、验证、维修保养，保持设备完好性；

（4）管理并保持设备档案，建立计量器具台帐，审核检定计划，查封违规设备;

（5）贯彻实施《计量法》及其相关标准及文件；

（6）负责设备操作人员的培训、建卡及能力确认。

4.3.9材料责任师

（1）负责器材的管理和质量控制工作；

（2）组织材料供方评价，合格供方送分管副经理审批后实施管理；

（3）负责器材的采购、验证、标识、保管、发放和回收管理；

（4）保管器材质量证明书和检验试验记录。

4.3.10项目经理

（1）负责施工准备，施工过程管理及调度；

（2）组织员工实施工程施工，对施工质量、进度及所管理人员、设备及其他资

压力管道安装工程质量保证手册章节编号1

版次/修改码01/0

管理职责

页码第4页共8页

源的符合性、完好性、安全性负责；

（3）任命施工现场的责任人员，协调质量保证体系的控制工作。

（4）负责与建设单位的协调工作，保证后勤供应。

4.3.11项目质量保证师

（1）负责施工现场的全面质量管理，保证现场质量保证体系的正常运转。

（2）组织评价分包工程供方、劳务供方和外协供方，合格的供方经批准后实施

管理；

（3）对产品实现过程实施控制、识别、报告和标识不合格品，并按确定的方向

实施纠正和纠正措施；

（4）组织过程产品、最终产品的检验和试验；

（5）负责过程确认、监视和测量、分析；

（6）收集、整理施工记录，对其充分性、符合性和真实性负责。

（7）负责组织工程交付和交付后的回访、保修工作。

4.3.12计量员

（1）负责公司计量器具、仪表的质量控制。

（2）认真按照质量制度规定做好公司计量器具、仪表的登记，设卡、建立计量

档案。

（3）按照制度规定，开展计量器具、仪表的定期、周期检定和修理工作。

（4）巡回检查、指导计量器具的合格使用和保养。

4.3.13工艺技术员

（1）严格执行规范、标准和《压力管道安装工程质量保证手册》内容要求，在

安装工艺责任师领导下工作，负责编制压力管道施工技术方案，现场进行工艺技

术控制。

（2）组织班组技术交底，参加质量检查验收。

（3）协调好与其它责任人员的工作，及时向安装工艺责任师汇报工作情况。

（4）在施工工艺过程中，做好各种记录，并保持完整、清洁、准确、真实、整

理后交工艺责任师。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号4

版次/修改码01/0

管理职责

页码第5页共8页

4.3.14质检员

（1）在检验责任师领导下，全面负责压力管道安装过程的质量检验工作。

（2）负责处理一般性质量问题，配合工艺员提出技术质量保证措施并监督落实。

（3）组织参加隐蔽工程验收和分段工程验收，对班组自查记录和隐蔽工程验收

记录，结合安装进度检查，逐一进行验收，并认真填写质量检查数据。

（4）整理检验的原始资料•，并填写表格，上报检验责任师。

4.3.15材料员

（1）严格按照《压力管道安装工程质量保证手册》《程序文件及管理制度》的有

关材料规定和制度，在材料责任师领导下，负责材料管理工作。编制原材料、焊

材使用计划。

（2）负责材料的现场领发、保管、退库工作。

（3）负责现场焊材的烘干和发放，并做好原始记录。

（4）反馈意见并及时向材料责任师汇报工作。

4.3.16设备员

（1）严格按照《压力管道安装工程质量保证手册》《程序文件及管理制度》的有

关要求，在设备责任师的领导下，负责现场安装设备的管理控制工作。

（2）经常检查现场设备的使用情况，杜绝违章作业。

（3）经常检查设备，机具保养情况，并配合设备维修班搞好设备、机具检修。

（4）按照计划及时办理设备和机具出库手续，为项目部提供施工用设备、机具。

4.3.17焊接热处理技术员

（1）严格执行《压力管道安装工程质量保证手册》《程序文件及管理制度》及有

关文件规定，在焊接热处理责任师领导下负责本项目焊接热处理工作。

（2）编制一般性焊接热处理施工方案，参加焊接热处理质量检验。

（3）负责检验焊材和原材料质量证明书。

（4）监督检查焊接热处理设备、焊工、热处理工、焊材和焊接热处理现场按工

艺程序实施。

（5）收集反馈意见，向焊接热处理责任师汇报工作。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号4

版次/修改码01/0

管理职责

页码第6页共8页

4.3.18质检科:

（1）在管理者代表的领导下,负责公司质量管理日常工作，负责文件和质量记录

管理；

（2）负责组织质量保证体系计划的实施验证；

（3）组织实施内部质量审核，负责体系运行中的质量信息的汇总分析，组织实施

纠正措施和预防措施，并跟踪落实；

（4）组织实施公司质量检验工作，经公司授权，可在标准和技术要求的范围内

决定产品的放行或拒收；

（5）负责编制“质量检验试验计划”和规程，编制压力管道安装工程的见证点、

审核点、停止点。

（6）负责不合格品的控制；

4.3.19生产技术科：

（1）负责了解顾客的愿望和要求，组织合同评审，作好与顾客的沟通；

（2）负责编制、审批安装程序文件、通用和专用作业指导书等工艺文件且满足

规范、标准、规程要求，专用作业指导书及工艺文件满足工程技术和合同要求。

（3）负责工程图纸会审工作，审批工程项目部编制的施工组织设计、施工技术

方案等技术文件。

（4）负责工程施工技术指导。

（5）负责技术文件的控制。

（6）编制生产计划、组织协调生产活动、控制生产过程；

4.3.20物资经营科:

（1）负责仓库的管理；

（2）负责组织对合格供方的选择和评审；

（3）负责制订和实施公司采购计划，确保采购物资、外购件符合规定的质量要

求。

（4）做好进货质量记录，保存原始质量证明书，建立健全进货物资档案，按要

求做好物资保管。

4.3.21项目部:

压力管道安装工程质量保证手册章节编号4

版次/修改码01/0

管理职责

页码第7页共8页

（1）负责生产现场环境的管理。

（2）按规定要求对施工现场的资源（人力、设备和环境）进行管理；按工艺和生

产计划进行生产，对工序过程进行监视或测量；按规定要求作好产品的标识、防

护。

（3）负责施工过程的服务和在合同规定的保修期内的服务及回访。

4.3.22办公室:

（1）负责顾客投诉的控制；

（2）负责调查顾客的愿望和汇总、分析外部质量信息，并报告有关领导和相关

部门。

（3）负责人力资源管理，建立员工档案，对公司人员统一管理；

（4）负责培训工作。

4.3.23设备科:

（1）对采购的设备质量负责。

（2）对公司设备、计量器具统一编号、建卡登帐、建立设备、计量档案，对主

要关键设备有集中管理权。

（3）加强设备管理，设备专管率100%,关键设备完好率要达100%,全公司设备

完好率达85%以上。

（4）按规定要求开展计量器具、仪表的定期、周期检定工作。

（5）加强公司及项目部设备、计量器具、仪表的巡检，指导其合格使用、保养。

4.4管理评审

4.4.1总则

经理每年至少组织一次定期的管理评审，以确保质量保证体系持续的适宜

性、充分性和有效性，并包括质量保证体系改进的机会和变更的需要。当出现下

列情况之一时，应及时主持不定期管理评审：

（1）企业组织机构及管理机制重大变化；

（2）国家和上级的政策、法律、法规、标准发生较大变化；

（3）市场环境发生较大变化；

（4）质量保证体系发生失控或工程（产品）连续发生重大质量事故。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号4

版次/修改码01/0

管理职责

页码第8页共8页

4.4.2评审输入

评审以会议的方式进行，各部门按其职责提出以下方面的信息作为议题进行

讨论和评价：

（1）自我评价，内部审核，第二方和第三方审核的结果；

（2）顾客反馈和顾客满意程度的测量结果；

（3）过程的业绩和产品的符合性分析；

（4）预防和纠正措施的采取和效果现状；

（5）以往管理评审的跟踪措施结论；

（6）质量活动的经济效果；

（7）可能影响质量保证体系的变更：包括质量方针、目标的修订；

（8）改进建议。

4.4.3评审输出

管理评审输出包括下列措施及记录：

（1）评审综合性报告；

（2）质量保证体系及过程有效性的纠正和改进；

（3）与顾客和法规要求有关的改进；

（4）工程（产品）质量的改进；

（5）资源需求。

4.4.4评审决定的纠正和改进措施应明确责任和期限，实施结果由管理者代表或

其授权人跟踪验证。

4.4.5评审议案及输出记录进入档案永久保存。

4.4.6具体执行《管理评审程序》。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号5

版次/修改码01/0

质量保证体系文件

页码第1页共2页

5.1总则

质量管理体系文件由四层构成，各层之间没有严格界限，可相互覆盖，如图

示：

/X----------►质量保证手册（第一层）

y-=\---------►程序文件、管理制度（第二层）

/1~~\详细操作文件

/（第三层）

报告、表格（单）、质量记录

（第四层）

质量体系文件层次图

5.1.1《质量保证手册》（第一层文件）是质量保证体系中最高层文件，阐明本公

司的质量方针、目标及描述本公司的质量保证体系，向内部和外部提供质量保证

体系整体信息。

5.1.2《程序文件》《管理制度》（第二层文件）描述为实施质量保证体系所涉及

的各职能部门的活动，包括活动的目的、范围、职责、权限和具体工作流程及

形成的记录。

5.1.3详细操作文件（第三层文件）是程序文件的支持性文件，包括技术性细节

的作业指导书（工艺规程）、工艺卡、实施办法、操作规程等实际操作文件。

5.1.4报告、表格、质量记录（第四层文件）是开展质量活动的现实证据，证

明满足质量要求的程度，包括工作记录、检验报告、试验报告等。

5.2质量保证手册

5.2.1质量保证手册确定公司的质量方针和目标；明确组织机构，规定职责和权

限；明确质量保证体系过程及他们之间相互作用；规定实施这些过程的基本准则

和方法；规定为确保这些过程达到预期、效果，促进用户满意及持续改进改进采

取的监视、测量、分析手段和实施办法。是公司质量管理的纲领文件。

5.2.2质量保证手册的用途:

——内部实施

压力管道安装工程质量保证手册章节编号5

版次/修改码01/0

质量保证体系文件

页码第2页共2页

评价质量保证体系

认证

——向用户及其他相关方面提供信任。

5.3程序文件和管理制度

公司建立与质量方针相适应的，满足质量保证体系控制要求的文件化程序

和（或）管理制度，并通过培训学习与监督审核相结合的方式，有效地贯彻实施。

5.4作业（工艺）文件和质量记录

公司根据安装工程的特点和要求以及质量保证体系的控制需要，编制汇总了

满足需要的作业指导书（工艺规程）、操作规程、记录表卡和报告等。

5.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）

5.5.1工程开工前，公司针对每一项特定的工程施工项目，进行项目策划，编制

施工组织设计（或质量计划），明确：

A、工程的技术条件和使用性能；

B、产品标准或施工验收规范；

C、检验试验标准和质量评定标准；

D、法律、法规要求；

E、过程网络、特殊过程和关键过程，施工组织措施、施工技术措施、质量计划

和安全措施；

F、满足过程需要的资源计划。

5.5.2质量计划应执行已有的、并行之有效的程序文件、管理制度和各项作业指

导书及操作规程等，其内容应包括：

A.已确定的过程及控制方法，特别是对特殊过程的控制手段。

B.必需的生产、试验、作业指导书和规范、标准。

C.必需的质量检验记录。

5.5.3质量计划中各质量控制系统、控制环节、控制点的设置、控制内容和要求

及责任人员和相关人员签字确认的规定参见质量保证手册中“各质量控制系统控

制点一览表”。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号6

版次/修改码01/0

文件和记录控制

页码第1页共2页

6.1文件控制

建立《文件控制程序》由办公室对文件的形成、批准、标识、登记、发放、

使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。

6.1.1控制范围包括5.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。

外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，分供方产品质量证明文件、资

格证明文件等。

6.1.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非

受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核；

6.1.3文件的形成和批准权限：

一质量保证手册由管理者代表指定的部门（安质处）编制，管理者代表审核，经

理批准；

一程序文件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准；

一施工组织设计和质量计划由施工主管单位编制，技术部门审核，管理者代表批

准；

一标准性工艺文件、检验试验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，管理

者代表批准；

一其他作业性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门负责人批准。

6.1.4必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改应由原编制人

员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。

6.1.5通过文件的首页标识文件的更改和现行修订状态；

6.1.6文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。

6.1.7受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。

6.1.8外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。

6.1.9作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，

应隔离存放。

6.1.10作废或失效文件在监控下销毁。

6.2记录控制

压力管道安装工程质量保证手册章节编号6

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文件和记录控制01/0

页码第2页共2页

质量记录是文件的特殊形式。建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形

成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、

产品质量符合要求及用于追溯的记录。

6.2.1受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；

6.2.2受控范围包括：

一进货产品质量证明文件；

一进货过程、最终产品检验试验记录和报告

一过程确认记录；

一质量评审记录、备忘录；

一不合格记录；

一交工文件规定的记录；

一质量保证体系运行记录；

6.2.3受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和

程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；

6.2.4记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。

6.2.5记录保存分五年、十五年及永久三类；

一五年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；

一十五年期：一般工程及其过程记录；

一永久期：重点工程、代表性工程及其过程记录，管理评审记录。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号7

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合同控制01/0

页码第1页共1页

7.1合同评审的范围

合同评审的范围包括：工程承包合同、材料设备采购合同、技术协议、招投

标文件等。

7.2合同评审的内容

7.2.1合同条款是否符合国家法律、法规，含义是否明确、便于执行。

7.2.2技术协议或条款能否反映施工过程质量保证要求，且公司是否具有满足其

要求的能力。

7.2.3与投标不一致的要求是否已采取措施解决。

7.3合同评审方法

7.3.1采用合同草案（招标文件）传阅评审或会议评审。

7.3.2相关职能部门负责人或专职人员代表本部门签署评审意见和签名。

7.4合同评审程序

7.4.1合同评审由生技科组织，并负责合同的技术能力的评审，设备科负责设备

能力的评审，物资经营科负责材料供应能力的评审，项目部负责合同的生产能力

评审，包括施工工期等，质检科负责检测能力的评审。

7.4.2具体执行《合同评审管理程序》，确保合同评审的顺利实施。

7.5合同的更改修订

生技科建立就合同有关事宜与顾客的联络渠道，在合同更改修订时能传递到

公司有关部门。合同的更改修订执行《合同评审管理程序》的规定。

7.6合同评审记录

合同评审过程中形成的各种记录以及合同修订记录等，由生技科合同管理员

负责收集整理，同原始合同一起按年度立卷，送档案室保存，保存期为4年，当

合同要求需延长保存期时，应在档案封皮上注明。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号8

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设计控制

页码第1页共2页

8.1控制范围

对设计单位提供的施工图纸、加工制作图样的审查、修改和变更等内容进

行控制。

8.2图纸会审和图样资料审查

8.2.1为了贯彻设计意图，及时发现纠正图样资料错误，保证施工质量，工程施

工前必须进行图样资料审查，以解决：

A.图纸基本设计意图及其中的不足之处；

B.图纸要求与工程现实的不一•致处；

C.专业衔接的吻合性；

D.图纸误漏之处；

E.与法规、标准及顾客要求的不--致性；

F.施工现场预计应解决的问题。

8.2.2安装工程的设计图纸，其设计单位必须是经过上级主管部门批准，质量技

术监督部门审查同意取得相应设计资格的单位。图面必须盖有设计单位相应的专

用早。

8.2.3审查内容：

A.设计图、标准图、部件与零件图等技术参数必须齐全，有关视图、剖面图、管

口方位及附件图不得缺漏。

B.图面技术要求必须符合国标的要求。

C.图与图、图与表之间的有关数据是否一致。

D.设计图纸是否与施工工艺相抵触。

E.设计、校对、审核手续是否齐全。

8.2.4公司内部图纸会审由工艺责任师负责组织，本单位相关人员参加。公司与

建设方、设计方的图纸会审由质保工程师组织,工艺责任师负责总体事物和记录,

本单位参加的人员应包括材料、设备、质量检验和试验人员及施工技术员。

8.2.5图纸会审应形成图纸会审记录，内容包括图纸会审范围、时间、地点、参

加人、会审事项、会审中提出的问题及解决方法、解决的责任人等。最后由参加

压力管道安装工程质量保证手册章节编号8

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设计控制

页码第2页共2页

会议的各方主要代表签字认可。

8.2.6图纸审查后的处理：

A.图纸审查后如需修改，由设计单位签发设计变更通知单。

B.当图纸存在的问题较多时，应要求设计单位重新出图。

8.3图纸的修改和设计变更

8.3.1当审查发现图纸存有影响使用性能、安全性能，与设计规范不符和影响施

工作业的正常进行时，必须由设计单位签发设计变更通知单。

8.3.2设计变更包括：

A.小型设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影响整

洁美观，且不增减概（预）算费用的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、材料等

强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间的矛盾问题处理等。

B.其它设计变更：除小型设计变更以外的变更。

8.3.3在施工中发现设计有差错、与实际不符，或因施工条件、质量不合实际要

求，或优化设计进行设计变更时，按以下规定进行：

A.小型设计变更由工地项目技术员提出设计变更申请单，经项目质量保证师审核

后，由设计人员、建设单位或监理公司签字确认。

B.其它设计变更由工地项目技术员提出设计变更申请单，经项目质量保证师审核

后，报建设单位审批，建设单位审批后通知设计单位作出变更。设计单位根据变

更申请的要求，合理作出变更。

8.3.4建立并保持设计变更收发记录，对设计变更登记、归档。设计变更接收人

必须本人签字。

8.3.5当设计部门和用户提出设计变更时，应有“设计变更通知单”，并应由提

出变更的单位技术负责人签字。

8.3.6设计变更必须履行相应手续，任何人无权随意进行变更。

8.4图纸和图样资料的管理

图纸和图样资料的管理按公司《文件控制程序》和《工艺文件质量控制程序》

的规定执行。

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材料、零部件控制

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9.1控制范围

本公司的材料、零部件控制范围包括：采购、验收（复验）、标识、存放与

保管、领用和使用、代用等方面。

9.2采购

物资经营科负责采购实施，具体按《采购控制程序》进行，确保采购产品符

合要求。

9.3验收（复验）

9.3.1采购产品具有三种形式的验证或它们的组合：

A、货源地验证，这种形式适用于重要产品（物资）和批量大的产品。

B、货物到达地验证，所有采购产品必须使用；

C、顾客参与的验证。

9.3.2验证方式应在采购合同中对验证的安排及产品放行的方法作出规定。我方

的验证，不能排除供方提供合格产品的责任。

9.3.3顾客参与的验证在与顾客的合同中进行规定，顾客参与的验证不能排除我

方提供合格产品的责任。

9.3.4货源地验证是采购过程的验证，货物到达地验证是货物到达计划地点（仓

库或现场）执行《检验和试验控制程序》中进货检验和试验的规定对产品的验证。

只有验证合格的产品才能放行，只有通过检验、试验合格的产品才能接受。

9.4标识

材料标识执行《产品标识和可追溯性控制程序》的规定。

9.5存放与保管

材料存放与保管执行《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》的规定。

9.6领用和使用

材料领用和使用执行《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》的规定。

9.7代用

9.7.1凡是使用的材料牌号、规格、标准与图样和工艺文件不符时，必须办理代

用手续。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号9

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材料、零部件控制

页码第2页共2页

9.7.2由设计原因引起的材料代用，需有设计单位签发的设计变更通知单。

9.7.3因施工原因发生材料代用，应办理材料代用申请，由项目质量保证师与建

设单位、设计单位联系，经各方签名确认，材料责任师审核签字后方可进行。焊

材的代用尚须焊接责任师签名确认，否则无效。

9.7.4因材料来源或委托外协加工原因发生材料代用，由物资经营科根据供货货

源情况提出代用意见，由技术员向材料责任师及原设计单位办理审批手续。

9.7.5材料代用申请单上必须填写齐全设备名称、项目、图号、代用部位、材质、

规格、数量等。

9.7.6材料代用原则上必须经原设计单位批准。严禁在未经批准的情况下使用代

用材料，否则责任由同意者承担。非受压元件的代用原则为：以优代劣，以大

代小，以厚代薄，由工艺责任师批准。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号10

版次/修改码01/0

作业（工艺）控制

页码第1页共2页

10.1控制范围

本公司作业（工艺）文件控制范围包括：作业（工艺）文件的基本要求、作

业（工艺）纪律检查、工装及模具管理。

10.2作业（工艺）文件的基本要求

10.2.1作业（工艺）文件由各相关部门编写，专业责任师审核，管理者代表批

准。编写过程中应参照国家标准、规范和类似的实践经验，由有关责任师审批。

10.2.2作业（工艺）文件经批准后，应由有关责任师适时组织相关人员学习，

并监督实施。

10.3作业（工艺）纪律检查

10.3.1根据公司安装工程实现所需过程按工作流程分为施工准备过程、施工过

程；按过程特点分为一般过程、特殊过程（例如焊接、热处理、无损检测等）。

施工全过程设置工序质量控制点，按重要程度分为H、R、W三类控制。

10.3.2工序质量控制的原则是上道工序（或产品）不合格，下道工序有权不接

收，工序质量未经检查验收不能转入下道工序。

10.3.3项目部执行《施工准备过程控制程序》，实施施工准备工作：执行《施工

过程控制程序》，确保施工过程符合规定要求。

10.3.4作业（工艺）纪律检查内容包括：

A、过程前的工艺评定或检验；

B、操作人员持有资格证书；

C、获得作业指导书并经过交底；

D、使用适宜的设备；

E、适宜的过程环境；

F、获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量，获得记录；

G、记录过程实施参数和人员；

H、建立实物上的标识和文件标识。

10.3.5作业（工艺）纪律检查由相关的专业责任师在安装全过程中随时进行。

10.4工装及模具管理

压力管道安装工程质量保证手册章节编号10

版次/修改码01/0

作业（工艺）控制

页码第2页共2页

10.4.1若本公司自行设计工装及模具，其设计应由专业技术人员进行，相关责

任师审核，管理者代表批准。

10.4.2工装及模具的设计若为外来设计，应执行本手册第8章“设计控制”的

规定。

10.4.3工装及模具的制作由加工班按设计图纸进行。

10.4.4工装及模具的验收、建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等执行

公司《设备控制程序》的规定。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号11

版次/修改码01/0

焊接控制

页码第1页共1页

IL1控制范围

本公司焊接质量从焊工管理、焊接材料、焊接工艺评定、焊接过程、焊缝检

验和返修等五个环节进行控制。

11.2控制程序和内容

11.2.1焊工管理包括焊工培训、资格考核，持证焊工的合格项目，持证焊工的

标识，焊工档案及其考核记录等。

11.2.2焊接材料控制包括焊接材料的采购、验收、储存、烘干、发放、使用和

回收、代用等。

11.2.3焊接工艺评定控制包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、焊接工

艺评定施焊记录及焊接工艺评定试样的保存等。

11.2.4焊接过程控制包括焊接工艺、工程（产品）施焊记录、焊接设备、施焊

环境、焊接质量统计等。

11.2.5焊缝检验和返修控制包括焊缝返修工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、

焊缝返修后重新检验检测等。

11.2.6具体执行《焊接质量控制程序》的规定。

11.2.7焊接质量控制实行焊接责任师负责制。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号12

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无损检测控制

页码第1页共1页

12.1控制范围

本公司无损检测控制系分包，其质量从对分包方资格、范围及人员的确认，对分

包方的评价、选择及重新评价，对分包方的无损检测工艺、检测记录（包括无损

检测记录、报告的填写、审核、发放，报告和底片的保管等）和报告的审查确认

等三个环节进行控制。

12.2控制程序和内容

13.2.1无损监测质量控制实行无损检测责任师负责制。

13.2.2无损检测质量控制的程序和内容具体执行《外协的无损检测质量控制程

序》的规定。

压力管道安装工程质量保证手册章节编号13

版次/修改码01/0

理化检验控制

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