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文档简介

2025年出差费用报销标准协议一、协议背景为规范公司员工出差费用的报销流程，确保报销合理、合规，根据公司财务管理制度，特制定本协议。本协议旨在明确出差费用报销标准，提高工作效率，降低成本，特此规定以下条款。二、报销范围1.差旅费：包括往返交通费、住宿费、市内交通费等。2.餐饮费：包括工作餐、招待餐等。3.业务招待费：包括与业务相关的宴请、赠送礼品等。4.培训费：包括参加外部培训的报名费、资料费等。5.其他合理费用：根据实际业务需要，经批准的其他费用。三、报销标准1.交通费：（1）火车：____元/人·公里（含高铁、动车、普通火车）。（2）飞机：____元/人·公里（含经济舱、公务舱）。（3）长途汽车：____元/人·公里。2.住宿费：（1）国内：____元/人·天。（2）国外：____元/人·天。3.餐饮费：（1）工作餐：____元/人·餐。（2）招待餐：根据实际消费，不超过____元/人·餐。4.业务招待费：（1）宴请：不超过____元/桌。（2）赠送礼品：不超过____元/份。5.培训费：（1）报名费：根据实际费用报销。（2）资料费：不超过____元/人。6.其他合理费用：根据实际发生，经批准后报销。四、报销流程1.员工在出差结束后，应及时整理相关发票和单据，填写《出差费用报销单》。2.报销单需经部门负责人签字审批。3.财务部门对报销单进行审核，对不符合规定的费用予以扣除。4.报销单经财务部门审核无误后，予以报销。五、注意事项1.员工在出差过程中，应遵循节约原则，合理使用费用。2.报销费用应真实、合法、合规，不得虚报、冒领。3.员工在报销过程中，应主动配合财务部门的工作，提供相关证明材料。4.本协议所述报销标准，如有调整，以最新规定为准。六、协议生效1.本协议自发布之日起生效。2.本协议由公司财务部门负责解释。3.本协议一式两份，公司和员工各执一份。公司（甲方）：____员工（乙方）：____签订日期：____年____月____日七、附件1.《出差费用报销单》格式。2.《报销规定及注意事项》。3.《

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