企业安全生产管理内业资料的规范化讲义

平安生产管理内业资料的标准化讲义平安生产管理内业资料主要可以分为三大类〔三个层次〕，即规章制度类，一般管理类，运行台账类。一、规章制度类它是对建筑行业整个生产过程平安行为总那么的描述和规定，具有强制性和普遍性，在一定范围内对所有建筑行业都有强制性，使各企业“有法可依〞。当然我们各个2、企业平安管理制度。是指企业内部施行的一些平安管理制度，如：平安生产责任制度、平安教育培训制度、平安生产检查制度、平安考核奖惩制度等等。3、十二项平安生产根底管理制度。〔1〕平安生产责任制度。平安生产责任制是针对各部门、各类人员所制定的平安责任，并形成制度。这是进行职责划分、责任追究、工作考核的依据。每旬不低于一次全面检查；架子队〔工程队〕为三级检查，每周不低于一次全面检查；班组为四级检查，每日来回巡查。营业线施工检查频次应提高一倍。日常检查：除定期检查外，指挥部、工程部、架子队〔工程队〕应加强日常检查，发现问题及时纠正，日常检查记录等与定期检查相似。季节性检查：每逢重大几日，国家、省市重要会议以及各地自然环境变化情况下之前都有针对性进行平安检查，针对性提出控制要求，确保绝对平安。平安检查记录〔附表一〕：必须做到每检必记。对存在的问题真实记录在规定的表格中，检查结束后应将检查结果及时通报被检查单位，分析问题的原因，并提出整改要求。一般问题整改：被检查单位必须按照检查人提出的整改要求，及时制定专人负责整改，整改完毕应由监督整改人进行验证是否整改到位，并在表格中签字确认。整改通知单的填写与签发：检查过程中，一般问题检查人可直接用检查表的形式通知到对方，对存在严重问题或隐患时，检查人应填写?整改通知单?〔附表二〕，提出需要整改的问题和完成整改的时间，

经检查组长或部门及以上领导签字后通知对方整改。整改回复：无论是检查表中提出的问题，还是整改通知单要求整改的问题或隐患，被检查单位均必须对应认真整改完善后，填写?整改回复单?(附表三)向检查单位进行回复整改情况。整改回复的形式必须符合要求，整改完善后的证据必须充分，要求图文并茂，附整改前后比照照片，签字盖章手续完善。检查要求：检查工作应做到“六要六不〞，即:查找问题要深入细致，不走马观花；发现问题要明言直讲，不模糊其词；揭露问题要迅速鲜明，不遮掩拖拉；处理问题要一盯到底，不一查了之；分析问题要举一反三，不点到为止；处理问题要客观公正，不感情用事。〔４〕干部定岗制度。为保证平安风险较高的工程施工工程的平安稳定，特制定干部盯岗制度，实行施工现场必须有专门的干部进行平安盯岗，特别是营业线施工必须有相应的领导进行盯岗监控。〔５〕平安风险抵押金制度为保障工程平安生产目标的顺利实现，做到平安责任、人人分担，平安生产，人人参与的良好平安气氛，依据公司相关规定制定了平安风险抵押金制度，在经济上予以一定的鼓励。〔６〕内页资料管理制度内业资料建立：指挥部、工程部、工程队〔架子队〕、班组均要分别建立平安内业资料。内业资料分为四级：局指为第一级，专业工程部为第二级，工程队〔架子队〕为第三级，班组为第四级。内业资料是平安检查的重要内容之一，务必做到详实、清晰、标准、整齐，分类整理，专柜归档，专人管理。班组会议记录、平安“三工制度〞日志，施工日志，工器具检查、维修记录，向上级反映重要问题记录等。各种资料上报要求：但凡宁杭公司、监理工程部、集团公司、南方公司要求上报的各种资料、报表，必须在规定的时间内完成上报工作，特殊情况不能按时上报的资料，必须事先或书面向上级解释、沟通好。上报时间要求：每周报表：专业工程部周报表定于每周的周二前上报，指挥部汇总后于周三前上报集团公司、南方公司安质环保部，〔南方公司每周四上报集团公司〕。季度报表：工程部每季度末月的22日前上报指挥部，指挥部25日报集团公司和南方公司，月底前报宁杭公司。半年报表：工程部于6月22日前将半年平安情况报指挥部，并附平安生产小结。指挥部6月25日前上报宁杭公司、集团公司、南方公司。年度报表：当年12月25日前报指挥部，并附全年平安生产工作总结。指挥部年底12月30日前上报宁杭公司、集团公司、南方公司。〔10〕平安确认制度。平安确认制度是指在实施作业前，自觉运用系统平安理论方法，对该项操作所涉及的人、机、料、法、环等进行确认，确认操作对象平安稳定，确认作业环境平安可靠，确认作业行为符合平安生产操作规程等，从而建立的一套能防止带着隐患工作、确保预防在先的平安保障制度。规章制度主要包含有关平安强制性措施和平安例会、平安检查制度、平安培训教育制度、平安考核及责任追究制度的落实情况。危险性较大施工工程确认主要包含：涉及营业线施工、深基坑施工、爆破作业、高处作业、轨道车作业、起重吊装作业、施工用电等。重要工程确认主要包含：关键工序、涉及平安的原材料进场、配件杆件检测检验及首次使用进行全过程确认。平安确认实行架子队、分工程部和工程指挥部三级确认制度。架子队平安确认的范围应包括?平安确认表?所涉及的所有工程部位、所有工程机械设备及设施，分工程部和工程指挥部必须完成全部确认点的首次确认，分工程部应每月对全部确认点确认不少于一次，工程指挥部应每季对全〔501号令〕及集团公司、南方公司等有关规定，坚持实事求是、尊重科学的原那么，搞好员工伤亡事故的报告、统计、调查和处理工作，做到“四不放过〞〔事故原因没查清不放过，当事人及群众没受到教育不放过，责任人未受到处分不放过，整改措施没有落实不放过。〕除以上12项平安根本管理制度外，还可以增加平安生产文明施工制度、消防治安管理制度、对分包单位(外部劳务)管理制度等等。二、一般管理类是指针对某个特定工程工程生产过程平安行为的描述和规定，也是对规章制度中各项规那么执行过程的具体描述和细化，在开工之初，由工程根据实际情况制定。1、平安生产目标筹划。针对集团公司和南方公司明确的平安控制目标，提出适合于自己工程切实可行的目标规划，以便公司对工程平安生产起到“宏观控制〞的作用。为此，工程必须制定更为严格的内部控制平安目标。2、平安保证体系建立。建立健全完善的平安保障体系和运行机制，理顺平安工作流程，使平安生产任务从“制定---执行---监督---考核---信息反响〞的运行过程能够快捷有效的实施，以便于逐级管理、上通下达。3、平安目标分解，签订平安包保责任书〔包保责任状〕。指挥部根据总的平安管理目标逐步分解到各工程、各部门、各架子队，进而将平安指责分解到工程工程活动的每个人。指挥部与工程签订平安包保责任状，工程与个人签订包保责任状，最终将平安责任落实到每个人头上。4、危险源评价与控制。工程上场后将所从事的施工生产和效劳活动中涉及的危险源进行全面调查和排查，将识别出来的危险源记录在?危险源辨识和风险评价记录表?和?危险源清单?及?重大危险源清单?里。对识别出来的重大危险源进行筹划、建档，制定相应的处置措施。5、事故应急救援预案的制定与演练。按照公司?程序文件?要求，针对各自施工特点，制定有针对性的应急预案，适时做一些演练，以提高对突发事故的应变能力。6、平安操作规程或作业指导书。如大局部工程制定的?xxx工程平安手册?、?xxx工程作业指导书?等具体规定，标准施工过程的平安管理。7、平安教育、培训方案。工程应根据施工的具体需求，制定年度平安、教育培训方案。规定工程在施工过程中，必须进行的职工三级教育、换岗再教育、特殊工种教育、各种设备操作人员知识技能教育，以及平安管理人员培训教育等工作。重点突出是对一线劳务工的平安、教育培训，增强平安意识，学会自我保护。8、特殊工种、特种作业管理。对电工、轨道车、吊车、机动车辆驾驶等人员的培训情况、考核发证情况、持证上岗情况以及其定期审核等情况进行检查、统计并建档管理。9、平安宣传活动方案。方案的内容包括各类平安活动〔每年的全国平安生产活动月〕的组织、平安宣传的编排、内容的筹划、资金的落实、宣传品、标识牌的购置等。通过各种形式的活动来提高全员平安意识，并到达预期的宣传企业形象、树立企业品牌的目的。三、运行台账类是对具体工程工程平安行为的动态管理，也是对规那么、制度执行过程的监控和具体描述。各台账应建立齐全，并随着工程进展情况将各项内容纪录清楚以备查。具体内容有：1、往来文件管理台账2、三工制度日志3、平安教育、培训台帐4、平安生产检查台帐9、平安会议记录台帐10、平安事故报告调查处理台帐11、平安月报表及其他月报台账12、公司及上级组织的各项活动要求上报的资料等等

四、内业资料管理记录需要注意的几个问题：

1、记录要统一编号，标签应统一打印。

2、用专用的档案盒进行保存与存放。

3、档案盒内需要做好卷宗目录，便于检索

4、记录的填写应清晰、完整、有可追溯性。5、记录的资料内容要及时更新，保持资料的准确性。6、目前正在执行的是程序文件第三版，旧版的一些记录表格要及时更换，不允许再使用，