QP-SC-06基础设施管理控制程序（20170920IATF转版新增加-打印版）

新蓉机电科技（南通）有限公司基础设施管理控制程序IATF16949：2016文件编号：QP-SC-06制订日期：2017/9/20制订单位：生产部修订日期：2017/9/20版次：B0版受控状态：受控文件/参考文件拟制审核核准RC生效日期：2017/9/25副本编号：保管部门：行政部文件名称：基础设施管理控制程序文件名称：基础设施管理控制程序目录目的适用范围职责工作流程相关文件相关记录7、附件一制/修订履历表制/修订日期版次制/修订内容批准审核制订者2017年9月20日0新版制定RC分发单位YXJSSCPGXZCWCG营销部技术部生产部品管部行政部财务部采购部目的识别并提供和维护为实现产品加工及服务的符合性所需要的基础设施及工作环境中的各项因素。确保过程中员工不受生产设施的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故与未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。2．适用范围适用于为实现产品及服务符合性所需的一切基础设施，如工作场所、硬件和软件，工作和设备、建筑物、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。3．职责3.1技术部负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计，组织进行设施设备的有效性策划，对现有的过程、设施的有效性进行评审确定过程流程，并对设施配置提出要求和需求，设计工艺平面布置图。过程流程的设计要考虑适当的自动化，生产能力的平衡，产品存储与周转的库存量，生产场地规划要最大限度的减少材料的搬运和周转并使场地得到最大的利用；同时关注“精益制造”。3.2采购部负责基础设施的（机械、消防、后勤等）相关物料的采购与提供，并负责售前售后与供应商的沟通联系。3.3行政部负责对后勤设施、消防设施、考勤设施等的维护保养。3.4生产部负责对水、电、气等工作环境的管理；机械设备、厂房设施的维护保养。3.5生产车间负责生产设施、工装夹具保养维修管理，生产过程安全性的控制以及生产和工作环境、车间产品符合性所需的工作环境的维护和管理。3.6品质部负责设施的检定、测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督；3.7总经理负责为工作环境、设施的识别、提供和配置及维护提供必要的资源；3.8行政部负责为工作环境、设施的使用提供对口培训。4、工作流程4.1基础设施、生产设施的识别、提供和维护；4.1.1基础设施、生产设施的识别：为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、生产车间）、生产设备、动力设备、计算机信息系统、后勤设施、消防设施、冷却循环系统设施、厂内运输设施、应急报警设施等。4.1.2基础设施、生产设施的提供：市场部根据公司发展需求、生产需要，填写《采购单》，明确设施名称、用途、规格型号、技术参数要求、数量、随机附件等详细内容，本着技术上先进、经济上合理、能源耗用少，环保节能、符合法律法规的原则，报总经理批准后由采购部按照公司资金情况安排采购计划并付诸实施。采购时须实行“货比三家”的原则。4.1.3设施的验收：a)采购的设施由生产部安排安装调试，确认满足要求后，由生产部签字验收，将相关随机资料交行政部归档，并由生产部在设施设备清单上增补相关信息。对于低值易耗的工具、卡具、量具等由使用部门自行验收。对于质控点设备，品质部还要进行机械能力CMK的测定。b)验收不合格的设施，由生产部通知采购部。由采购部负责与供应商协商解决。4.1.4设施的使用、维护与保养：a)技术部组织编写设施的操作规程，发给使用部门车间。对于精密设备和关键过程的设施必须安排技术人员进行培训，考试合格后才能上岗。b)设备操作人员负责生产设施的日常维护，各岗位负责人监督检查执行情况。c)日常生产中车间无法解决的故障，报技术部申请外协维修（通过总经理同意）。检修中的设施应该悬挂检修标识，生产部应将检修内容做适当的记录。4.1.5设施的报废a)对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《报废单》，经总经理审批后报废，同时在设施清单中注销相关信息。b)报废设施应该悬挂“报废”标识。c)对于低值易耗的工具等，由部门负责人同意即可以旧换新。4.1.6提供各类设施的管理应该做到：1）图纸、档案、说明书、检验证书、合格证书等齐全，保管良好；2）设施运行正常，有正常的检修、点检、保养制度；3）有齐全的安全操作规程及作业人员严格按照规程操作；4）有相关的对口培训；5）消防设施完好，有每月的点检记录，可随时启用。6）后勤设施在关键设施上有应急方案。4.2工作环境生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。包括：a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配备必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全；c)生产部对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率；标识配电、消防栓、灭火器周围1m内不准堆物，并保持通道畅通；d)确保员工生产符合法律法规及劳动法要求。e)生产过程实行5S管理；f)外来施工人员进入公司施工必须签订安全合同，环保协议，并办理公司有关手续。g)发生人员、设备、设施和其他影响产品质量及工作环境的事故实行“四不放过”原则。（原因不清不放过；事故责任人没有接受教育不放过；周围员工没有接受教育、防范措施不落实不放过；事故责任人没有受到处罚不放过）行政部识别除生产环境以外的工作环境的需要，确保除生产环境以外的工作环境满足公司整个工作的需要。4.3设备设施配件管理4.3.1设备设施的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备设施配件做到有备无患。4.3.2设备设施配件计划：技术部应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设施设备的备件库存数量。制定《关键设备备件备品清单》。4.3.3设施设备配件保管：设备使用单位负责对所使用设施设备的配件的保管。4.3.4对关键设施设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“设备配件计划”中之规定，且不得挪作他用。5.相关文件5.1生产设备和模具控制程序QP-SC-036.相关记录6.1设备/模具处置申请单QR-SC-036.2生产设施设备-消防设施台帐QR-SC-116.3模具台账QR-SC-146.4模具使用记录表QR-SC-106.5生产用工装夹具清单QR-SC-126.6关键设备备件备品清单QR-SC-136.7模具履历卡QR-SC-326.8模具日保养记录QR-SC-406.9报废单QR-PG-217.附件一、基础设施管理控制程序乌龟图附件一、基础设施管理控制程序乌龟图满足产品和过程要求的设施、设备、工作环境满足产品和过程要求的设施、设备、工作环境产品生产需求过程改进的需求设备使用状况鉴