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文档简介

项目风险与风险管理制度1.前言本制度旨在规范企业项目风险的识别、评估、掌控与应对工作，确保项目顺利运行并避开可能的风险损失。本制度适用于企业全部项目，全部项目参加人员都有责任遵守并执行该制度。2.定义2.1项目风险：指在项目实施过程中，可能导致项目目标无法实现的不确定性事件或条件。2.2风险管理：指通过识别、评估、掌控和应对风险，以最大限度地提高项目顺利完成的概率和实现项目目标的可能性的过程。3.项目风险管理流程项目风险管理流程包含风险识别、风险评估、风险掌控和风险应对四个环节，具体步骤如下：3.1风险识别3.1.1项目构成员应及时提交潜在风险的相关信息，并在项目启动阶段进行风险识别工作。3.1.2项目构成员可以通过经验总结、专家访谈、问卷调查等方式，收集潜在风险的信息。3.1.3项目组组织定期召开会议，对收集到的潜在风险进行审核、筛选和整理，形成风险清单，并对每个风险进行编号和描述。3.2风险评估3.2.1项目构成员依据风险清单，对每个潜在风险进行定量或定性评估，确定其概率和影响程度。3.2.2风险评估可采用常见的评估方法，如概率分析、统计分析、专家推断等。3.2.3评估结果应以风险矩阵的形式进行呈现，并将各个风险进行优先级排序，确定关键风险。3.3风险掌控3.3.1针对关键风险，项目组应订立相应的风险掌控措施，明确责任人和执行时间。3.3.2风险掌控措施可采取防范措施、转移措施、减轻措施等方式。3.3.3监督风险掌控措施的执行情况，确保措施的有效性，并进行必需的调整和优化。3.4风险应对3.4.1对于无法完全掌控的风险，项目组应订立应急方案，并建立应急响应机制。3.4.2应急方案包含灾难恢复计划、业务连续性计划等，以应对可能发生的风险事件。3.4.3定期开展应急演练和模拟演练，提高应对突发事件的本领和反应速度。4.风险管理责任4.1项目负责人负责组织、协调和监督项目风险管理工作的执行。4.2项目构成员应乐观参加项目风险管理活动，及时反馈潜在风险和关键风险的信息。4.3风险管理部门负责订立和修订项目风险管理制度，并供应必需的技术支持和培训。4.4全体员工都有责任识别、评估和掌控与自身工作相关的风险，并及时上报和应对。5.风险管理绩效评估5.1项目风险管理绩效评估应定期进行，以监督和评估项目风险管理工作的有效性。5.2绩效评估可采用定量和定性相结合的方法，包含风险事件发生率、风险掌控效果等指标。5.3评估结果应及时反馈给相关责任人，用于改进项目风险管理工作。6.风险管理信息保密6.1项目风险管理信息为企业内部紧要机密，未经授权不得泄露或公开。6.2项目构成员对涉及风险管理的信息应严格保密，并依照企业相关保密制度进行操作和存储。6.3违反信息保密规定的，将依据企业制度进行相应的纪律处分。7.附则7.1本制度依据企业实际情况，可进行修订和增补。7.2本制度的解释权归企业管理层全部，并由相关部门负责订立和实施。7.3本制度自颁布之日

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