稽查管理制度规定

稽查管理制度规定第一章总则第一条目的和依据为规范和加强公司的稽查管理工作，提高生产管理效率，保障企业利益，订立本规程。本规程依据国家相关法律法规、企业章程以及管理实际情况订立。第二条适用范围本规程适用于公司内全部部门、岗位及员工，包含全职员工、兼职员工、临时工等。第三条定义稽查：指对公司各项经济活动进行监督检查，核实其合规性和规范性的管理工作。稽查员：指由公司指定的从事稽查工作的员工。第二章稽查管理权限第四条稽查部门权限公司设立稽查部门，负责全面组织和管理稽查工作，具有以下权限：订立稽查计划和方案；检查公司各部门的经济活动，并提出整改建议；进行内部调查，处理投诉举报事项；依法采取必需的措施，取得相关证据和资料；提交稽查报告和建议，并跟踪整改情况。第五条稽查员权限稽查员经过公司任命，并持有有效的稽查证件，享有以下权限：进入公司各部门进行检查，核实经济活动的合规性和规范性；取证、调查、询问相关员工，收集必需的证据和资料；对发现的问题进行记录和整改建议。第六条部门搭配义务各部门应乐观搭配稽查部门开展工作，供应必需的情况、证据和资料，并按要求搭配解决发现的问题。对于拒不搭配的，稽查部门有权采取必需的措施，但需保证操作合法、公正、公平。第三章稽查工作流程第七条稽查计划订立稽查部门每年订立稽查计划，内容包含稽查对象、时间布置、工作重点等；稽查计划应经公司领导审批后生效，并及时通知相关部门。第八条稽查工作布置稽查员接到稽查任务后，应及时组织稽查工作，订立稽查方案，明确任务目标；稽查员应事先与被稽查部门负责人沟通，确定检查时间和地方。第九条稽查工作实施稽查员应严格依照稽查方案进行稽查工作，包含核查相关资料、询问相关员工、检查设备等；稽查员发现问题应及时记录，并提出整改建议；稽查员在稽查过程中应严格遵守保密义务，对于发现的问题及时汇报给稽查部门。第十条稽查报告和建议稽查员应在稽查后及时编写稽查报告，并提出整改建议；稽查报告应包含稽查对象、稽查时间、问题描述、整改建议等内容；稽查报告应提交给稽查部门，并抄送被稽查部门负责人。第十一条整改跟踪被稽查部门应对稽查报告中指出的问题及时进行整改；稽查部门应跟踪整改情况，并报告给公司领导；对于拒不整改或整改不彻底的，稽查部门应按公司相关制度进行惩罚。第四章稽查工作保障第十二条保密制度稽查员必需严守保密制度，对于所涉及的企业机密、商业秘密等保密信息，不得泄露、传播或非法使用。第十三条稽查员培训公司应定期组织稽查员培训，提高稽查员的专业素养和法律意识，保障稽查工作的规范性和有效性。第十四条稽查工作记录保管稽查部门应建立完善的稽查工作记录保管制度，确保稽查过程和结果的真实、准确性。第十五条稽查结果通报稽查部门应及时将稽查结果通报给被稽查部门负责人，并将结果报告给公司领导。第五章附则第十六条资料管理公司应建立完善的稽查资料管理制度，对稽查工作中涉及的证据、资料进行妥当管理和保管。第十七条惩罚措施对于拒不搭配稽查、供应虚假资料、有意拦阻稽查工作等行为的部门、员工，公司有权采取相应的纪律和法律措施，甚至追究法律责任。第十八条规程修订本规程如需修改，应经公司领导审批，并及时通知全体员工。第十九条生效日期本规程自颁布之日起生效，并替代以前的相关规定。注意：本规程最终解释权归公司全部。通过以上制度，我们将有效规范和加强公司的稽查管理