企业内部审批流程管理制度

企业内部审批流程管理制度第一章总则第一条为了规范企业内部审批流程管理，提高工作效率，加强内部掌控，保证企业运营的顺利进行，依据国家相关法律法规，订立本规章制度。第二条本制度适用于企业内部各部门、各级别人员的审批流程管理。第三条企业内部审批流程管理应遵从公平、公正、公开的原则，敬重事实，严守办公纪律，保护企业利益。第四条企业内部审批流程管理应遵从高效、简化、透亮的原则，减少冗余环节，提高工作效率。第二章审批流程管理第五条企业内部审批流程分为常规审批和特殊审批两种类型。（一）常规审批：指日常工作中涉及日常经营和管理的业务流程，如采购审批、报销审批等。（二）特殊审批：指对于特殊项目或重点事项的审批流程，需经企业高层领导授权或相关部门负责人批准。第六条企业内部审批流程应依据业务流程的不同设置不同的审批岗位，清楚划分审批权限，确保岗位职责和权限相匹配。第七条企业内部审批流程须明确审批事项的范围、条件、程序和时限，并将其纳入企业内部文化建设之中。第三章审批流程的申请和提交第八条提出审批申请时，申请人应按规定填写相关审批申请单，并在申请单上明确列出所需的审批事项、必需的支持料子等。第九条申请人应将审批申请单及相关支持料子通过企业内部的审批流程管理系统进行提交，并确保提交的资料真实、准确、完整。第十条在审批流程中，申请人应乐观搭配相关部门或岗位的审核工作，依据要求供应增补料子和解释说明，并及时响应审核人的审批看法。第四章审批流程的审核和决策第十一条审核人或审批岗位应严格依照企业内部订立的流程和规定，对申请资料进行审核，并对申请事项的合规性、合理性和可行性进行评估。第十二条若审核人对申请事项有质疑、发现疑点或需要进一步了解，应及时与申请人联系，并要求供应必需的增补料子和解释说明。第十三条审核人或审批岗位应在规定的时限内，完成对申请事项的审核，并输出审核看法和决策结果。第十四条对于常规审批，审核人或审批岗位应依据制度规定的权限，做出批准、驳回或转交上级审批的决策。第十五条对于特殊审批，审核人或审批岗位应将审批看法提交给企业高层领导或相关部门负责人，由其做出最终决策。第五章审批流程的通知和记录第十六条审批决策结果应及时通知申请人，通知方式可以为口头通知、书面通知或电子邮件通知等。第十七条审批流程的每一环节应进行记录，包含审批人、审核看法、决策结果等。记录内容应真实、准确、完整，记录形式可以为纸质或电子记录。第十八条审批流程的记录应依照相关规定进行归档和保管，确保审批流程的可追溯性和数据的安全性。第六章审批流程的评估和优化第十九条企业应定期对内部审批流程进行评估，并进行必需的优化和改进。第二十条企业应听取员工的看法和建议，充分调研各部门的实际需求，提出改进看法，并在必需时进行调整和完善审批流程。第二十一条审批流程的优化应重视减少冗余环节，简化操作流程，提高审批效率，降低审批本钱。第七章违规处理第二十二条针对违反本制度的情况，企业将视情况采取相应的处理措施，包含但不限于口头警告、书面警告、降低岗位职责、调整岗位薪酬、停止劳动合同等。第二十三条对于违反法律法规的情况，企业将依照相关法律法规进行处理，并向有关部门报告。第八章附则第二十四条本制度自颁布之日起正式执行，对于之前的审批流程，应渐渐调整和完善。第二十五条本制度由企业内部部门负责人负责解释和解决执行中的问题。第二十六条本制度的解释权归企业全部，并适用于企业内部全部员工。结束语本制度的实施将规范企业内部审