2024年办公用品管理制度

2024年办公用品管理制度

办公用品管理制度1

1.目的:为了节约开支杜绝浪费，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司，各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。

3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放，实行采购与保管’人员分开、责任分开’的原则。

4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。

5.办公用品的采购：

5.1办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。

5.2办公用品由总经办安排专人进行采购，但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织

一次对供应商及办公用品价格和质量的.筛选、考察,并将考察情况书面报告分管领导。

5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。

5.4办公用品采购责任人要遵循‘量足质优、开支适当的原则。

6.办公用品的保管

6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐，准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及

金额。

6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表月报表内容包括:上期库存余额、入库总

额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。

6.3每季度第三个月最后一天，由总经办组织办公用品盘点,填写办公用品季报表和盘点表等，

并对盘点情况作出说明。

6.4如办公用品帐物不符，查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。

6.5办公用品管理要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事,不允许

非工作人员进入库房。

7.办公用品的领用

7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写'办公用品申领单；

7.2公司新聘工作人员的办公用品,总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公

用品，以保证新聘人员的正常工作。

7.3超过本规定界定范畴的办公用品，需分管领导批准后方可申购、领用。

8.附则

8.1本规定由总经办负责解释。

8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

办公用品管理制度2

一、目的：

为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。

二、办公用品范围

2.1文具、纸张等文案用品；

2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔

芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。

2.2办公桌、椅、档案柜等用品；

2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡.

三、办公用品的申购及发放

3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采

购、管理及发放。

3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。

3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签

字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。

3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。

四、办公用品的管理

4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。

4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。

4.3电脑、投影仪、打邛机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失

或损坏，应由管理人全权负责。

4.3.1电脑管理

保证机器的正常开关机；

严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；

严禁玩电脑游戏、上网聊天；

严禁登陆不良网站及非法网站。

定期对电脑进行杀毒；

使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。

4.3.2打印机、复印机:

保证机器的正常开关机；

定期对设备进行维护；

复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；

各部门应保证机器所需耗材、纸张充足，及时向行政部领用；

4.3.3投影仪

保证机器正常开关机；

第二条各部门、车间主管领导，领料员和采购员适用本办法。领料员由各部门、车间主管领

导指定，报行政部备案。

办公用品仓库管理人员依照本办法执行。

第三条申请领用办公用品，采取以旧换新和按需领用相结合的办法，由办公用品领用人所在部

门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、

车间的办公用品领用人发放物资。

各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。

第四条仓库管理人员对符合本办法第三条规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当积极

配合仓库管理人员办理办公用品出库等手续。

仓库管理人员应当及时、正确做好办公用品出入库登记、调度、计划和控制等工作。

办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日，则应提前在最近的工作日发放。

第五条采购办公用品应当严格按照下列程序进行：

⑴提出申请。根据办公用品使用量和库存量实际情况，由仓库管理人员向行政部主管领导提

出办公用品采购申请。

⑵行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办公用品采购申请书》进行认真

审核:对符合条件的，给予批准;对不符合条件的，说明情况并退回申请。行政审核应当从受理申请之

日起2个工作日内完成，特殊情况,可以适当延长，但不得超过3个工作日。

⑶物资采购.仓库管理人员将批准的《办公用品采购申请书》及其附件《办公用品采购清单》

交付采购员,由采购员承办办公用品采购事宜。办公用品入库时，采购员凭供方出具的正规发票积

极及时配合仓库管理人员办理物资入库等手续。采购员采购的办公用品名称、规格和数量应当与

《办公用品采购清单》相一致。

第六条行政部组织实施办公用品经费计划方案。经费计划方案直接责任人员为各部门、车间

主管领导。各部门、车间日请领用办公用品,其总金额每年不得超出预定计划数，超出计划数的,

公司不予考虑。行政部办公用品计划经费每年为*元,人力资源部每年为*元，财务部每年为*元，贸

易部每年为*元，采购部每年为*元，融资部每年为*元，品保部每年为*元，设计部每年为*元，机电部每

年为*元，领带部每年为*元。

申请领用办公用品,其总金额每年未超出预定计划数的，未超出部分的全部金额归经费计划方

案直接责任人员所有。

实施经费计划方案应当坚持有利于生产的原则。

第七条违反本办法规定情节较轻的员工,由行政部责令改正;屡教不改的，视情节轻重.可按

500元以下的.标准处理催节较重并给公司造成损失的，可按实际损失进行赔偿，赔偿金从其当月

工资中扣除，当月工资不足以扣除赔偿金的,不足部分从下月工资扣除;情节严重的,移交公安机关

处理。

行政部处理员工，应当制作《行政处理决定书》。对行政处理不服的，员工可以向行政部申诉

或者通过法律途径解决，申话或者通过法律途径解决期间，具体企业行政行为不停止执行。法律、

法规和规章另有规定的除外。

田可部门和员工对于违反本办法规定的行为有权检举和控告。行政部受理办公用品仓库物资

管理违规行为的检举和控告。

第八条本办法由**有限公司行政部负责解释。

第九条本办法自发布之曰起施行.与本办法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废

止。

办公用品管理制度4

1.为了加强对办公用品的管理,特制定本制度。

2.本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易打品。包括：各种纸张、笔墨、票据、

文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书簪报刊杂志等。

3.办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，

交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。

4.所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写"办公用

品领用登记表”。

5.各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的'精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假

公济私或挪作他用。

6.爰护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

7.行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并

按办公用品的实际成本扣发当事人。

办公用品管理制度5

第一条局机关办公用品一律由局办公室统一购买、徵里和发放。

第二条局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填写"办公用品购买审批单”，

经局办公室主任审查、局分管领导审批后，由局办公室统一购买。

一次性购买办公用品在2000元以上者，须送局财务审计科审核后，再报局领导审批，方可

购买。一次性购买办公用品在10000元以上者，需报市政府采购中心购买。

第三条购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管人员核实无误后，填写"办公

用品验收入库单"，凭单入库登记.

第四条各科（室）领取办公用品时，需填写"办公用品领取单"。一次性领取办公用品价

值在50元以上的，由局办公室主任审批；

一次性领取办公用品价值在200元以上的，须经分管领导审批后，由局办公室保管人员凭

单发放。属固定资产的'用品，须在局财务审计科登记备案.

第五条属政府统一采购的办公用品，按有关规定执行。

第六条管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做至悔季度进行实物盘存，公布情况。

第七条每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。

办公用品管理制度6

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、

绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、

碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孑㈤；、剪

刀、纸刀、白板等；

3、消耗性办公用品,如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、

笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

二、办公用品的申购

1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度办公

用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，

交供应部统一购买；

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；

3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填

写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理

批准后交供应部统一购买；

4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取

的办公用品全部退回；

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物

品。

三、办公用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共

同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；

2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放

1、公司各部门领取为公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、

领用日期，待填写完整无误后，方可领取；

2、为了降低资金占用，按照"用多少、领多少"的原则，办公室根据实际情况进行限量领

取；

3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；

4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办

公成本成本。

五、办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由

供应部统一购买.

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予

办公室。

3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用

谁负责的'原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

六、考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担；

2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担；

3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印

过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。4、严禁个人浪费和人为损坏，严禁

员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办

公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品（消耗品除外），若有损坏的，

从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负

责部门主管离职时其办公用品由部门其他人员共同代管若有丢失或损坏部门人员共同负责，

部门有新员工入职时,转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）.

6、凡属各部门或部门为员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由

本部门自行解决。

7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,

部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

办公用品管理制度7

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、

稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信

封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、

皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐

本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核

定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特

批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准才比准后的《申

购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行攻部门统T呆管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发

放。

2、采购人员应将所采购的'物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品

单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不

得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据

人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特

批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部

门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和告里使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、

涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）

如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多

个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定

额费用。

2）耗材包括:打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），

复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准，属多个

公司共用的,由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

办公用品管理制度8

为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度.

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请

填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的.，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开

招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日

领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品

的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按

照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书

长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在

明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由

办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）

把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一

份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招

标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。

办公用品管理制度9

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益,特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种

日常消耗用品,包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本

办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则.

一、采购管理

1、办公用品、低值易耘品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定原则上不随意更换，

更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（力公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形

式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和

领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据

《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应

核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时,可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报铛，超过《公事联系单》范围的采购，

由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过

500元的‘须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位

设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库若临时急需物品可先交使用

单位使用，同册卜办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

办公用品管理制度10

置业公司办公用品管理规定

一、管理范围

（一）本规范所指‘用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品：

1、消耗性办公用品指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备，主要包括:车辆、

办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜（架）、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、

电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书

机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电

饭煲、话筒、电钻、时钟等。

2、非消耗性办公用品指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品，主要包括:书写用品、装

订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用

品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

（二）本规范所指‘管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、

报帐、配置、

领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

二、管理原则

（一）归口负责,统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管

理。

（二）预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办由总

经办统计品种、数量，编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计

均使用公司统一制作的'表单。

（三）一人一表，配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领

用手续的办理，按实数填写有关登记表,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同，公司确定所

领用办公用品的种类、数量和金额定额.

（四）节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品，凡超过配领定额的领用，原则上应经

总经办主任同意。办公用品一经配发领用，领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任，不得遗

失和损坏。

三、管理程序

公司办公用品按下述程序进行管理:预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发

领用-使用管理-统计报表。

（一）预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计，填制‘办公用品购

置预算明细表’和上月预算执行情况统计表。

（二）审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。

（三）领款采购:购置预篝审批后，凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。

（四）验收入库:购置的办公用品，应有行政人事部验收人员核查验收后，方能入库。购买经办人

不能验收。

（五）编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号,并同时对其随配钥匙

进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。

（六）配发领用:凡配发、领用的办公用品，均需由总经办填写‘办公用品配发领用登记表'，并由使

用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用，按《费用管理规定》中'配领定额’执行。

（七）使用管理：

1、属个人使用的办公用品（包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙），由使用人负责管理。

2、非消耗性办公用品如有损坏遗失，总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不

能再使用的，必须交回总经办，由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见不允

许使用人私自遗弃。

3、员工寓职、离岗时应将所配领办公用品（包括钥匙）交回总经办并办理交接手续.

4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理，如有遗失或损坏，应及时通知总经

办，以便清查、修理、备案。

（八）统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点，对当月办公用品购置、配领、库存

情况进行统

计分析，并填制相关表单和统计表。

办公用品管理制度11

为更好的控制办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的.发放、领用和管理工作，特制定本

规定。

1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经

理批准后交行政部统一采购。

2、发放时间：每月4-5号（如遇假期，顺延）.其余时间一般不予办理办公用品、劳保

的领用手续。

3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次

性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方

可领用。

4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方

可领用，申领时须以旧换新。

本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

办公用品管理制度12

为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品合理控制各类办公用品的正常使用,

在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购

（-沐制度所称办公用品指除水文设施设备外各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用

品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。

（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置

的每年10月底可申请采购一次。

（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验

收入库无误签字后方可报销。

（五）有专项资金的‘会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报

销。

（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询

价采购，货比三家，价廉、物美、实用。

（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和

签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用

（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，

由分管办公用品的领导批准后方能领用。

（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。

（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借

用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归

还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理

（-）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集口管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物费要分类存放，清理记账，列好收支明

细表，做到心中有数。

（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。

（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。

（五）原则上公物不得夕M昔或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公

室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。

（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保

管不善遗失的，责任人按价赔偿。

（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。

（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保

持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。

办公用品管理制度13

管理办法

为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利进行，特制定本办法。

一、公司办公使用的'、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理

办法。

二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办

公室领导签字报销。

三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明

确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。

四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求计划以不超过3个月用量

为限），经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公月品保管员）处签字领用。

五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品采购期不得超过

两个工作日，特殊情况采购期不超过五个工作日。

六、公司文件头、便政管理表格等需批量印制的，庄公司为公室统一审核印制格式、内容

和数量，统一签字转帐或审核报销。

七、电月齿软件及单价在2000元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准

购买和报废，公司办公室统一建帐管理,实现内部资源共享。

八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行,

九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。

办公用品管理制度14

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理

有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡

袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、

橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪

刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办

公用品；

高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、

摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门.

公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）3000

元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制

定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审

核。当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大

的需书面解释。

三、办公用品的申请。

公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采

购申请。《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。公司分管领导

负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000元的，由分

管领导签批后，再呈公司总经理审批。

五、办公用品的采购。

各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。办公室做好

供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的

匕徽、甑选工作，坚持"货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。根据公司日

常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存,以保

证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

六、办公用品的入库管理和保管

办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品

应当及时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用

日期“办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制.每季度末的25号

至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派

一人组成盘点小组对各部门、单位的'办公用品进行盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的

存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

七、办公用品的领用。

各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当

在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领