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文档简介

采购部规章制度及工作流程一、制定目的及范围为提升采购部的工作效率，规范采购流程，确保采购活动的透明度与合规性，特制定本规章制度。该制度适用于公司所有采购活动，包括项目采购、年度采购、零星采购及应急采购等。二、采购原则采购活动应遵循以下原则：1.公正性：所有采购活动应在公平、公正的基础上进行，确保选择的供应商具备相应的资质与能力。2.透明性：采购过程应公开透明，确保各部门及相关人员能够了解采购的具体情况。3.合理性：在保证质量的前提下，综合考虑价格因素，选择性价比高的供应商。4.合规性：所有采购活动必须遵循国家法律法规及公司内部规章制度，确保合法合规。三、采购流程1.采购申请在进行采购前，申购人需向仓库确认库存情况，并填写“采购申请单”。该申请单应详细列明所需物资的名称、规格、数量及用途。2.审批流程采购申请提交后，需经过以下审批环节：项目采购需提交预算审批，确保资金的合理使用。其他采购需经部门负责人审核，确认采购的必要性与合理性。3.询价与比价各部门负责询价，至少提供三家合格供应商的报价。询价过程中，需对供应商的资质、信誉及交货能力进行评估。4.核价在收到报价后，采购人员需参考历史价格及市场行情进行核价，确保报价的合理性。核价结果需记录在流转单中，并附上相关报价单。5.最终审批流转单需逐级审批，最终由公司负责人进行审批。审批通过后，方可进行采购实施。6.采购实施与验收采购人根据审批结果下单，物资到货后，由相关人员进行验收。验收内容包括数量、质量及规格等，确保与采购申请一致。验收合格后，物资入库。7.报销流程所有采购物资需在货物到达后一个月内完成报销，逾期将不予受理。报销时需提供采购单、流转单、入库单及发票等相关凭证。四、特殊采购流程针对不同类型的采购需求，制定以下特殊流程：1.集中计划采购各部门需在每月25日前提交流转单，办公室统一进行办公用品的集中采购。2.零星采购适用于金额较小、偶发性的采购。采购人需征得部门负责人同意后方可执行。3.应急采购在紧急情况下，需迅速采购的物资可由应急处置小组进行，无需进行询价，确保以最快的方式满足需求。4.年度采购涉及定期需求的采购，需提前编制年度预算，并向财务部报备，确保资金的合理安排。五、备案与存档所有采购活动结束后，采购人需将采购单、流转单、入库单及发票或收款收据复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备查。六、采购纪律1.采购人职责采购人员需建立供应商资料档案，做好市场调查，确保采购物资的质量与合规性。2.行为规范采购人员不得接受供应商的赠品或回扣，违者将受到严肃处理。所有采购活动应保持高度的职业道德，确保公正性与透明性。七、反馈与改进机制为确保采购流程的持续优化，建立反馈与改进机制。各部门可定期对采购流程进行评估，提出改进建议。采购部应根据实际情况，及时调整和优化流程，确保其高效性与可执行性。八、培训与宣传定期对采购人员进行培训，确保其熟悉采购流程及相关制度。通过宣传与

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