某特种合金公司安全标准化体系工作手册

四川xx特种合金有限公司安全标准化体系文件发放号： 持有人：四川xxx发布本公司依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》编制完成了《安全标准化手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司安全标准化管理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行动准则。公司全体员工从发布之日起应遵照执行。发布日期：2010年8月15日“安全第一，预防为主”是企业安全的灵魂，“关注安全，关爱生命”是企业的精髓，“以人为本”尊重人，关心人，爱护人，是企业安全核心价值观。安全生产是企业的基础和前提。为了维护企业形象，履行社会责任，保障企业员工的生命财产安全。加强企业自身安全管理，切实履行企业安全生产主体责任和义务。做好企业各项安全生产工作，特郑重作以下承诺：一、严格遵守安全生产法律法规，自觉履行安全生产法定职责，建立完善安全生产责任制。二、本着“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，制定安全生产目标，并逐步实施。三、定期开展危害辩识与风险评价，制定有效控制措施，保障从业人员工作环境安全。四、树立表率作用，不断强化和奖励正确的安全行为。五、加强从业人员的教育培训，提高从业人员健康安全意识，关注从业人员身心健康。六、提供必要的人力、物力、财力资源支持，加强与公众的沟通，确保公司安全生产目标的顺利实现。七、定期进行绩效考核，实现安全生产管理的持续改进。八、最大限度的不发生事故、不损害员工健康。九、鼓励相关内外部人员积极参与到安全标准化不断改进的过程中。承诺人：2010年8月15日目录 5 62.1安全生产责任制 62.2安全生产会议管理制度 2.3安全生产投入保障制度 2.4安全生产奖惩制度 2.5风险评价管理制度 2.6风险评价准则 2.7危险源辨识与风险评价方法 2.8重大危险源管理制度 2.11安全培训教育制度 2.12特种作业人员管理制度 452.13生产设施安全管理制度 2.14检维修安全管理制度 2.15特种设备管理制度 552.17监视和测量设备安全管理制度 572.18生产设施拆除和报废管理制度 59 2.20动火作业安全管理规定 2.21进入受限空间作业安全管理规定 62.22动土作业安全管理规定 2.23高处作业安全管理规定 712.24消防、防火、防爆、禁烟管理制度 742.25仓库、罐区安全管理制度 2.27危险化学品运输、装卸安全管理制度 812.28承包商管理制度 2.29供应商管理制度 82.30变更管理制度 2.31危险化学品安全管理制度 2.32职业健康管理制度 2.33职业危害因素监测管理制度 2.34劳动防护用品管理制度 2.35事故管理制度 2.36应急救援器材检查维护制度 2.37安全检查和隐患整改制度 2.38安全标准化检查绩效考核制度 首先我们公司生存和可持续发展的重要保证是什么:那就是安全，安全工作是企业的生命线，做好这项工作给企业带来的不仅只是避免安全事故的发生，人员的伤害，财产的损失，更重要的是在员工中树立良好的整体安全意识，培养公司员工爱岗敬业、团结协作的精神，提高员工的各项业务能力和操作技能水平，逐步形成公司的核心价值观，提升公司整体形象。一、安全生产方针；“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”1)综合治理：在生产经营活动中，将国家的法律法规和相关的标准要求及2)全员参与：公司的各项生产经营活动需要全体从业人员的积极参与，为公司的全面发展作出贡献。3)持续改进：有效地开展持续改进，主动寻求改进机会，识别潜在的改进领域，以追求卓越的管理业绩为最终目的。今后全公司上下一起齐抓共管，在各部门支持下，建设安全标准化规范企业，大力提倡“安全就是效益，安全就是节约”的理念，始终把“安全环保放首位”作为首要工作目标，以对员工、企业、社会、政府负责的态度，共同努力做好安全工作，二、安全生产总体目标：不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境。1)重大安全事故发生率为0;2)安全隐患整改率为100%。3)安全检查率大于95%。4)安全监督检查率为100%。5)从业人员受轻伤小于60次/年。xxxx有限公司安全标准化体系程序文件文件编号：4.1-01安全生产责任制审核：xxx批准：xxx生效日期2010年9月1日为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和各部门的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2适用范围适用于公司范围内的所有管理人员和从业人员。3控制程序3.1各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。3.2安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则。4安全职责4.1总经理安全职责a.公司安全生产第一负责人，对公司的安全生产工作全面负责。b.贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准，建立健全安全生产责任制，审定、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。c.贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实施；在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定从业人员安全健康的d.审定公司年度安全技术措施计划，按规定提取和使用安全技术措施经费，e.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。4.2生产副总安全职责a.安全生产工作综合监督管理的责任人，对安全生产工作负组织领导和综合b.组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关文件，督促各相关部门执行各项安全管理制度和安全规程。c.在负责组织实施完成生产计划的同时，主持制订、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程、安全措施计划和公司应急救援预案，并组织实施。d.贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。e.负责公司安全生产过程中的风险管理，主持年度风险控制效果评审工作；保障公司安全措施所需物资及劳动保护用品。对因生产指挥失误或违章指挥而f.负责组织各部门开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患，立即组织有关部门进行整改；对生产过程中发生重大事故，及时准确地向上级报告，同时主持事故调查，按“四不放过”的原则处理，确定事故责任，对事故责任者g.负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作，认真执行“三同时”规定。h.组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人。4.3行政综合部部长安全职责a.贯彻执行国家有关安全生产、环境保护和职业健康的方针政策、法律法规，并监督执行，充分利用各种宣传工具，做好宣传教育工作，督促从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产规程、规定。b.领导分管部门做好供应商的资格评审、续用、选用、表现评价等工作，并c.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产，危害从业人员安全健康和违反操作规程的行为有权抵制和纠正。d.参与公司事故调查，员工工伤、职业病的调查工作，向有关部门提出处理e.负责组织落实对新聘员工的“三级”安全教育和劳动纪律教育，把安全工作4.4安质部部长安全职责a.对本部门的安全工作负领导责任。b.负责宣传、贯彻执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求，建立健全各项安全管理制度，安全操作规程，安全工作计划、规划，并督促检查其在各部门的执行情况。c.加强安全工作基础建设，推进公司安全标准化工作正常进行。d.协助总经理组织开展公司风险评价工作，深入生产现场，开展安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.负责对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。f.负责对公司危险化学品生产过程的安全监督管理。g.参与公司管理人员和其他各类安全教育培训工作，协助有关部门组织全员h.积极参与公司安全文化建设。4.5市场部部长安全职责4.6专职安全员安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护法律法规和公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责b.贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。配合上级安全监察部d.参与编制、修订公司安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行e.负责公司安全设备、消防器材、防护器材和急救器具的管理，掌握公司工f.深入现场检查，对违章作业劝说不服者，可直接停其工作，并立即报请主4.7车间主任安全职责a.保证本车间从业人员贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律b.在安排本车间生产任务的同时，布置安全生产工作，并负责本车间岗位风险和作业风险的管理。c.负责本车间所有员工的安全教育工作，开展形式多样的车间安全活动，负责本车间员工的培训考核工作。d.负责本车间安全检查，坚决制止一切违章行为，发现问题及时提出整改要求，并负安全管理责任。对查出的违章人员进行严肃处理。e.负责整改安全隐患，及时报告本车间发生的事故，按“四不放过”的原则处理本车间发生的事故，保护好事故现场，并对事故上报的及时性和准确性负f.领导本车间从业人员积极参与公司安全文化建设。4.8班组长安全职责a.贯彻执行公司和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。b.组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。c.组织并参加班组日常安全活动及其他安全活动，坚持班前安全、班中检查、d.负责对新工人进行岗位安全教育培训及指导。e.负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做好详细记录，参与事故调查、分析，落实防范措施。f.搞好生产设施、安全装置、消防设施、消防器材和急救器具的检查、维修工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，g.发现隐患，及时上报。4.9公司员工安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身安全素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。b.自觉遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守安全操作规程，不违章违纪，c.有权拒绝违章指挥，在生产过程中出现紧急情况或发现危及生命安全的情况时，有权按有关规定停止作业，撤离危险作业场所。d.熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。e.坚持对生产情况和设备运行情况的巡查，消除生产区域内的事故隐患，及时向上级报告安全事故和设备的重大缺陷、隐患。a.对本部门的安全工作负领导责任。b.组织核算公司安全经费帐务，负责公司安全生产经费的落实。c.组织建立公司安全生产费用台帐。d.领导本部门员工积极参与公司安全标准化建设f.积极参与公司安全文化建设。a.负责制定公司安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划。b.监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产形势，研究公司安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。c.组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重大危险源、关键装置和重点部位进行安全检查。d.监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各种事故的措施进行鉴定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防措施、处理方法进行评审。e.加强公司职业健康管理，保证职业健康工作落实到实处。f.组织协调安全生产目标管理考核评比。4.13安质部安全职责a.负责宣传、执行国家有关安全生产的法律法规、方针政策，建立健全安全管理制度、预案、安全操作规程，并督促检查其在各部门的执行情况。b.负责安全责任考核工作，对管理人员、部门负责人及从业人员安全职责的履行情况及安全生产责任制的落实情况进行定期考核。c.参与公司安全教育培训工作。d.协助生产副总组织开展风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全检查，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.加强对特种人员的管理工作，做好登记和换证工作。f.加强安全、消防设备、器材的管理，积极开展多种形式的安全宣传工作，参与公司开展的劳动竞赛和安全生产竞赛。g.建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，推进安全标准化工作正常进行。h.在生产经营活动中，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即停止生产或指挥现场人员撤离。对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的相关部门或人员有权进行处理和处罚。4.14市场部安全职责a.对公司销售、运输系统的安全工作负领导责任。b.组织制订、修订和审批所管系统的安全规章制度，安全教育培训计划，并组织实施。c.组织解决产品质量事故的分析，做好与顾客的协调工作。d.将安全管理纳入经营管理中，对于承包的各项经营工作必须有明确的安全指标。e.监督产品贮运中的安全管理工作，向用户进行安全交底。4.15财务部安全职责a.根据国家有关规定，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。b.负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。c.负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。d.负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。e.积极参与公司安全文化建设.。4.16生产炉安全职责a.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司b.对本炉安全负全面责任，认真执行公司对班组的安全教育。c.经常检查本车间员工生产过程的安全与健康。d.对炉生产作业场所的安全设备、设施以及各类生产设施进行经常性的维护保养，对其安全运转负责。e.发生重大事故要立即向主管领导报告；参加事故救援工作，参加事故分析会，配合对伤亡事故的调查处理，按“四不放过”的原则进行事故处理，发现隐患，及时上报。f.负责组织车间日常安全活动，落实日常安全教育，搞好新进员工的车间级安全教育工作。g.协助公司做好应急救援预案具体事项的收集调查及上报工作。4.17供应部安全职责a.负责危险物品在销售过程中的安全管理工作。b.对外来采购人员和用户进行产品安全交底。c.负责对销售的产品提供危险化学品说明书和安全标签。d.积极参与公司安全文化建设。e.负责原材料及其它物资的采购，做好供应工作。做好仓库防火和气瓶的管理工作，以及对车辆运输行驶安全、危险化学品运输的安全管理工作。f.负责产品的出入库登记管理，做好各类物资的储存、发放工作。4.18生产岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负b.遵守公司各项安全管理规定，制定、遵守和执行生产岗位工艺操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全c.熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现紧急情d.认真控制好原材料数量，准确无误投料，确保产品符合各项控制指标；e.经常对上下岗位的生产情况进行了解，杜绝负压操作；f.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责；g.认真巡检，发现隐患，及时上报。4.19行政办公室负责人安全职责a.贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策，并监督执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。b.认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项规章制度。负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。负责证照年审，对本岗位的安全负直接责任。c.参加安全生产检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，参加事故的调查处理。d.做好安全生产宣传教育工作，教育从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，督促公司安全标准化工作的持续改进。e.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害从业人员安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正。f.关心从业人员劳动条件，保护从业人员在劳动中的安全与健康。g.积极参与公司安全文化建设。h.做好年度员工培训教育计划，协助有关部门做好培训教育工作，促进公司4.20保安安全职责a.加强公司安全保卫工作，加强门卫夜间巡逻，加强防火、防盗窃，确保公b.负责公司车辆运输安全，认真做好驾驶员、押运员的安全知识培训及上岗资格考试工作，配合交通部门做好公司所管车辆检审工作。c.负责应急咨询，并保持应急咨询电话24小时畅通。d.积极参与公司安全文化建设。2.2安全生产会议管理制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-02安全会议管理制度审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日安全会议管理制度1目的：为了加强部门之间安全工作的沟通和推进安全管理，及时了解公司的安全状态，特制定安全会议管理制度。2、适用范围：适用于公司各部门、各炉。3.1安全质量部负责召开本公司的安全会议。3.2各部门定期召开安全生产例会，并编写会议记录。3.3安委会负责召开每季度末安全会议及年度总结、表彰大会。4.安全会议组织4.1安全生产会议是协调和处理公司生产组织过程中存在的问题，确保生产计划顺利实施的主要形式.因此，为了保障生产信息流的畅通，安全生产会议必须及时问题及时协调处理4.2公司安全生产会议每月召开一次，各部门根据具体情况每周召开一次，并形成会议记录，备查。4.3公司安全生产例会由安全质量部组织召开，地点根据具体情况确定，具体时间在召开会议前临时通知.参加会议的人员一般有：公司副总经理，各部门等有关负责人和专职安全员，并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。4.4各部门安全生产会议召开时间，地点和人员由各单位自定。4.5公司安全生产会议采用到会人员签名制，对无故不参加会议者，按公司有关规定进行处罚。4.6公司安全生产会议参加人员应是本部门，本单位的主要负责人或主管生产的4.7公司安全生产会议召开时间原则上为本月十五号，若与公司其他重要会议发生冲突时顺延一天，具体时间以安全质量部通知或电话通知为准。4.8各部门安全生产会议的组织形式可参照公司安全生产会议的组织形式进行。4.9当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开会议。5.1总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐藏的安全隐患，并针对隐患做出具体的安排和部署。5.2传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。5.3研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的处理意见。按四不放过原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。5.4研究决定对各项安全有功及年度安全先进部门和先进个人的表彰。5.6公司安全会议由安全环质量部负责组织，安全员做好记录，安全会议之后，安全员将会议精神和会议纪要下发和张贴，并跟踪了解重大安全措施的执行情2.3安全生产投入保障制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-03安全投入保障制度拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日安全投入保障制度为了更好地推进公司的安全生产工作，全面提升公司的安全生产水平，为安全生产工作的开展提供必要的物质保障，根据《安全生产法》的相关规定并结合本公司的实际情况，制定以下制度。一、公司安全生产管理部门根据安全生产的需要，提出安全生产投入资金计划。二、资金必须保证公司日常安全生产工作的开展，并可根据实际情况临时调整。三、资金计划应包含以下各项投入费用：1、职工劳动保护用品的购置费；2、消防器具的更新；3、老化、落后设备的淘汰费用；4、重大危险源的监测和管理费；5、职工安全教育培训费；6、职工工伤保险和意外伤害保险的保险费；7、职工工伤医疗费；8、安全设施、设备的建设费用；9、有关安全生产的其他投入费用。四、资金计划分为年计划和月计划，年计划应于上一年最后一个月提出和审批完毕，月计划应于上月末提出和审批完毕。五、计划应送主管安全生产的副总经理审核，报公司总经理审批。六、公司财务部门应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。七、公司工会应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、基层单位按制度贯彻执行。八、使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。九、公司财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，工会应了解资金是否有效实施，安全管理部门应督促相关部门按计划实施，物资部、机电部应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。十、在安全生产资金使用上应做到“三到位”,即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”,即：定项目、定措施、定责任人、定期限。十一、对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。十二、各部门、各炉应根据各自的实际情况及时提出本部门的安全投入计划，并上报公司安全管理部门。十三、阶段性安全生产投入所涉及的各部门、各炉要积极配合相关部门开展工作，并及时评估本次投入的效果，上报安全管理部门十四、相关/支持文件2.4安全生产奖惩制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-04安全生产奖惩制度版号：A拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2009年9月1日为加强公司安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关法律、法规文件2适用范围3.1生产副总对考核情况进行审核。3.2安质部对各部门的安全生产情况进行检查，并根据情况填写考核单。4考核标准4.1奖则执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的，奖励部门500元。4.1.2对在生产中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防的、发现违章操作及时制止的、及其他做出贡献的个人或部门，奖励部门或个人100-200元/次。4.1.3在安全教育培训中工作突出的，奖励相关部门或个人200元。4.1.4安全生产管理台帐齐全、记录准确的，奖励部门200元。4.2罚则根据“谁主管、谁负责，谁出问题谁承担”的原则，对发生违章违纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究刑事责任。部门主管负责人职务，对事故责任人处以500-3000元罚款。并对责任部门的第一负责人处以2000元罚款；对安质部部长处以1500元罚款；公司主管安全的生产副总处以3000元罚款；公司总经理处以5000元罚款。职务，对事故责任人处以500—2000元罚款；并对责任部门的第一负责人处以1200元罚款；对公司安质部部长处以1500元罚款；公司主管安全生产的生产副总处以3000元罚款；公司总经理处以5000元罚款。4.2.3发生因工重伤，对责任部门处以1000元罚款；对事故责任人视其情节轻重大小处以100—800元罚款。4.2.4发生重大设备、交通事故的，对责任部门视其具体责任，参照4.2.3给予处罚。对事故责任人视其情节轻重大小分别处以100-1000元罚款。4.2.5发生轻伤事故，对事故部门处以500-1000元罚款，对责任人员处以100—500元罚款；轻伤率超过标准的，对责任部门另处500-1000元罚款。4.2.6发生重大火灾、爆炸事故的，对事故部门处以1000—2000元罚款，对事故责任人视其情节轻重大小处以100-1000元罚款。4.2.7对瞒报工伤事故的部门和个人，视其情节轻重每次给予500-800元罚款。4.2.8从业人员未遵守公司规章制度，发生“三违”的，对责任人处50-1000元罚款；操作人员未按岗位操作规程执行的，每发现一次罚责任人50-100元。4.2.9因管理不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管理人员100-1000元罚款。4.2.10对事故责任人除给予经济处罚外，可另处6个月以下的待岗。5考核频次和方法安质部按照上述考核标准对各部门安全生产情况每月进行一次考核，将每次考核结果报公司主管领导并填写一式四份的考核单，交生产副总、被考核部门、财务科、安质部，财务科月底结算工资时具体执行扣款或奖励。2.5风险评价管理制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-07风险评价管理制度审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化2适用范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及3职责3.1总经理或生产副总组织建立危险源控制系统。3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。生产副总协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3安质部是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。4控制程序4.1风险的分级管理4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安质部复检签4.1.4岗位(装置、部位等)风险：巨大风险和重大风险所在岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；b.项目的建设应由安全生产科进行风险分析并做好风险控制记录；c.项目投产运行后，常规和非常规活动(丢弃、废弃、拆除、处置与开停车e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合科进行分析并做好风险控制记录；h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2风险评价方法选择4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危险分析法(JHA);4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选安全检查表(SCL),其次为作业条件危险性分析(LEC);4.2.3经生产副总批准的其他风险分析法。4.3评价准则公司定性风险评价采用《风险评价准则》,需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4风险评价活动的实施步骤4.4.1生产副总主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论。4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体的泄漏；e.人机工程因素；f.设备的腐蚀、缺陷；g.对环境的可能影响等。4.5在确定重大风险时，应考虑：4.5.1有关法规、标准的要求；4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。4.6风险控制的内容4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：运行情况；b.可靠的技术保证和服务。4.6.2控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理措施，规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。4.7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求；b.操作变化或工艺改变；c.新建、改建、扩建、技改项目；d.有对事故、事件或其他信息的新认识；e.组织机构发生大的调整。4.8风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5相关/支持文件2.6风险评价准则安全标准化程序文件文件编号：4.1-08风险评价准则审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。2适用范围公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3术语3.1风险：风险(R)是发生特定危害事件的可能性(L)及后果(S)的结合。风险R=可能性L×后果严重性S3.2危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4.1总经理直接负责风险评价工作，生产副总协助风险评价工作，成立评价组5控制程序5.1作业风险等级判定表1:危害发生可能性L判定L值5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有采取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程5.1.2危害后果严重性S判定准则表2:危害后果严重性S判定值财产损失(万5造成人员伤亡公司停车重大环境污染4造成人员重伤部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响5.1.3风险等级R判定(表3)表3:风险等级R判定风险等级风险(R=L×S)控制措施巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施措施进行评估重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险无需采取控制措施，保存记录5.2岗位(部位、装置等)风险等级判定5.2.1作业条件危险性分析(LEC)评价法判定准则(表4)概率为0,必然发生的事件概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生分”参与点，定其分数值为0.1。人为地将极少可能发生的情况定为1;能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。表4:事故或危害发生可能性L判定L值事故或危险情况发生可能性L值事故或危险情况发生可能性完全会被预料到可以设想，但高度不可能6相当可能极不可能3不经常实际上不可能1完全意外，极少可能5.2.3暴露频率E判定(表5)表5:暴露频率E判定E值出现于危险环境的情况E值出现于危险环境的情况连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6逐日在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露非常罕见地暴露5.2.4发生事故或危害的可能结果C判定准则(表6)造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1,以此为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100,作为另一个参考点。在1-100之间，表6:事故或危害的可能结果C判定C值可能结果C值可能结果大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害灾难，数人死亡3重大，致残非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护5.2.5危险性D判定准则及控制措施(表7)确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险程度时，则按下述标准进行评定：表7:危险性D判定：风险等级风险(D=L×E×C)可能结果巨大风险极其危险，不能继续作业重大风险高度危险，需要立即整改中等风险显著危险，需要整改可接受风险可能危险，需要注意可忽略风险稍有危险，或许可以接受5.3工作危害分析(JHA)5.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，5.3.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。5.3.3作业步骤只需说明做什么,而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.3.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.3.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。5.3.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.3.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。2.7危险源辨识与风险评价方法安全标准化程序文件文件编号：4.1-09危险源辨识与风险评价方法版号：A拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日对本公司范围内的职业健康安全危险源进行辨识，评价其危险程度，确定出重大危险，有针对性地进行风险控制，并作为制定OHS目标和指标的基础和依据。2范围本制度适用于公司的生产区域(包括库房)、施工全过程的危险源辨识与风险评价的控制。3职责3.1安全生产领导小组为本制度的制定和修改部门，并负责对本制度实施的检查指导。3.2车间对本部门的关键装置和重点部位、直接作业场所、作业岗位等进行识别和评价。3.3安质部对有关的法律法规、标准及生产设施进行识别和评价。4活动描述4.1工作流程危险源识别-—风险评价——确定关键装置和重点部位。相关法律法规、标准及生产设施识别——风险评价——确定适用的法律法规、4.2确定检查区域和流程公司安全生产领导小组和安质部、生产部、行政综合部等部门组织人员对关键装置、重点部位、生产设施、法律法规、标准等进行危险源识别与评价工检查前应确定应检查的作业区域、生产区域、库房等确定相关的施工过程4.3危险源的识别方法(1)公司主要通过调查表识别危险源；(2)通过收集国家、地方、行业和有关部门公布的法律、法规、规范、规(3)按照施工工序，逐个鉴别和评价；(4)与环境因素、过程整合识别。4.4危险源辩识的分类常见的事故类别有：高处坠落、坍塌、物体打击、触电、车辆伤害、机械伤害、烫伤、灼伤、火灾、物理爆炸、化学爆炸、中毒和窒息及其他伤害。4.5危险源识别(1)所有进入工作场所的人员(含员工、合同方人员和访问者);(2)常规活动(如正常的施工生产活动)和非常规活动(如临时抢修等);(3)所有施工设施、设备、包括相关设备；(4)所有场所和环境。4.6风险评价4.6.1评价方法L--发生事故的可能性大小；关于L、E、C值的确定，见表1、表2、表3。分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性完全可以预料(必然发生)很不可能，可能设想6相当可能发生极不可能3可能，但不经常实际不可能1可能性小，完全意外分数值频繁程度分数值频繁程度连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露非常罕见的暴露分数值后果分数值后果大灾难，许多人死亡7严重，重伤灾难，数人死亡3重大，致残非常严重，一人死亡1全健康要求表4危险等级划分(D)D值危险程度风险类比D值危险程度风险类比极其危险，应停止作业3类一般危险，需要注意2类高度危险，需立即整改3类稍有危险，可以接受1类显著危险，需要整改2类D值求出之后，按表4确定风险的级别。D值越大，说明该系统危险性越大，需要增加安全设施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。4.6.2风险等级公司规定风险级别为可忽略风险D<20。4.6.3确定关键装置和重点部位各部门根据调查表，按照上述方法组织有关人员进行评价、讨论、确定关键装置和重点部位，根据风险评价的结果，制定管理方案。安全生产领导小组每年组织有关人员对公司的关键装置和重点部位的风险重新进行识别、评价，如有变化予以更新。另外，当发生下列情况时，应及时进行关键装置和重点部位的风险识别、评价和更新：(1)工程项目内容有重大变更时；(2)当法律、法规极其他要求发生较大变化时；(3)生产工艺有重大变化时。4.7制定风险控制措施计划通过风险评价，确定了风险类别后，即可按下表要求，确定相应风险控制风险水平可承受的中度的努力降低风险，但要符合有效性原则重大的紧急行动降低风险各部门要根据识别出的关键装置和重点部位，并按下列原则分别选择、制定风(1)如果可能，完全消除危害或危险源，如用安全品取代危害品；(2)如果不可能消除，应努力降低风险，如使用低压电气；(3)可能情况下，应使工作适合人，如考虑人的精神和体能等因素；(4)利用技术进步，改善控制措施；(5)保护每个工作人员的措施；(6)将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；(7)要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；(8)在其他控制方案已考虑后，作为最终手段，使用个人防护用品；(9)应急方案的需求；(10)预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；(11)还应考虑编制应急和疏散计划并提供与公司的危害有关的应急设备。4.8职业健康安全管理方案的评审职业健康安全管理方案的评审应按照最多不超过一年的时间进行评审，评(1)危害的性质；(2)风险的大小；(3)正常运行的变化情况。类变化包括：(1)扩大、收缩、限制；(2)职责的重新分配；(3)作业方式或行为模式的变化。5.相关文件6.1关键装置和重点部位清单保存期：3年6.2风险评价表保存期：3年6.3安全检查表保存期：3年6.4法律法规清单保存期：3年安全标准化程序文件文件编号：4.1-10重大危险源管理制度版号：A拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日重大危险源管理制度定本制度。2本制度适用于公司生产区域内重大危险源的监控及管理。3本制度中所称的重大危险源是指长期地或临时存在于公司生产区域的容易引发重大人身事故以及重大设备事故的物的不安全因素。4按照国家相关标准规定对重大危险源进行辨识，登记，建档，定期开展检测、评估、监控。5新建、改建和扩建项目，应在投产前完成重大危险源的登记建档工作。6指定专人负责重大危险源的监控、登记工作。7按相关国家标准、规定在重大危险源处设置自动检测、报警、通讯等装置，保障其稳定运行，并定期进行校验和维护。8按国家法律、标准规定或根据本单位安全生产的需要，定期对安全设施、重要设备等进行维护、校验、检查、报检，对发现的问题及时整改。9在重大危险源岗位的作业人员和管理人员应具备相应的安全、管理知识，取得安监部门颁发的资格证书，做到持证上岗。10向从业人员告知重大危险源的危险因素、防范措施及事故应急措施。11按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》制定、完善应急救援预案，建立应急救援组织，并保证定期开展应急救援的演练。12对安全评价报告中提出的问题、隐患立即组织整改。对不具备整改条件的问题，应制定切实可行的预防控制措施。13重大危险源控制目标：13.1水冷地模15.1.1安全隐患：裂纹、电器故障、操作不当、机械故障。13.1.2控制目标：防止泄漏13.1.3应对措施：严格地模制作过程质量监管、严格执行水冷地模安全操作规程、加强员工的安全意识教育。13.2高温熔融液体15.3.1安全隐患：漏包、飞溅、爆炸。13.2.2控制目标：人为可控13.2.3应对措施：严格遵守浇注、水淬操作规程、清除地面积水、购置质量合格的铁水包、特种作业人培训合格持证上岗。13.3.1安全隐患：未按安全距离堆放、混堆、烈日爆晒、工作场地易燃、易爆。13.3.2控制目标：安全使用、安全储存13.3.3应对措施：使用及储存过程中严格执行相关安全操作规程14重大危险源的管理14.1公司建立有完整有效的安全生产管理运行体系，安全质量部、生产管理部、按职责分工对重大危险源进行业务管理，重大危险源所在车间按安全管理制度负责其生产操作控制、检查、检修等日常管理。14.2重大危险源由车间识别、申报、编制救援预案，安全质量部组织评价，车间编制安全运行控制措施，生产管理部编制生产操作技术规程，报请公司领导审核批准后下发各有关单位执行。14.3对已经列入重大危险援的设施、设备、装置、岗位，定期进行工艺、设备及操作安全检查，检查出来的事故隐患，公司保证资金、技术的投入使其能够得到及时整改，确保重大危险源的安全控制，每年对重大危险源进行一次评价。14.4重大危险源岗位操作人员必须经过安全技术、生产岗位操作技术规程的培训，取得安全作业证及相关资格才能上岗独立操作。安全质量部每年组织重大2.9安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度安全标准化程序文件文件编号：xx4.1-05安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。2适用范围性识别和管理。3.1安质部负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别3.2安质部将安全生产法律、法规、及其他要求和各部门安全标准清单汇总后，4.1获取途径4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、4.1.2地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。4.2识别适用性4.2.1安质部根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法4.2.2行政办应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。4.2.3当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。4.3安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理4.3.1相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。4.3.2安质部应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门执行情况。4.3.3安质部应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方(供应商、承包商)。4.3.5安质部和各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、安全标准化程序文件文件编号：4.1-06安全管理规章制度评审和修订管理制度审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。2适用范围本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3.1安质部负责组织相关部门组成评审组对安全生产管理制度进行评审和修订。3.2各相关部门负责对本部门安全操作规程的编制，由生产副总审批。4控制程序4.1评审和修订的时机和频次4.1.2安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。4.1.3公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。4.1.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安质部组织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。4.1.5公司安质部每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作4.2评审和修订4.2.1制度评审和修订的原则；a.制度评审的区别包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相b.注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”,从而推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科c.注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定\执行中的漏洞，更关键的是要提出客观\科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他d.注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审，完善制度。4.2.2评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批。4.2.3公司领导审批后，评审组将相关制度制定成册，并下发各部门。2.11安全培训教育制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-11安全生产培训教育考核制度审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日为使广大员工不断提高对安全生产重大意义的认识，遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，避免事故的发生，确保各项生产的顺利进行，必须对员工普遍、深入、经常的进行安全生产思想、安全技术知识、规章制度和操作技术的教育，特制定本制度。1.新进员工必须经过从公司级别到班组级别的安全生产教育或培训；2.新进员工必须接受的一级安全教育(公司级)内容有：铁合金的安全生产方针、政策、规定；本公司生产特点；各项安全生产操作规程；安全生产正反两方面的经验教训；公司安全通则和消防、急救常识等。3.经一级安全知识教育考试合格者，由班组进行二级教育(班组级别)。内容有：岗位生产特点及安全装置；工器具与个人防护用品及使用方法；本岗位发生过的事故及其教训等。4.经二级安全生产知识教育考试合格后，方可上岗操作。二.特殊教育从事电工、起重、电气焊、爆破、机动车辆等特殊工种工人，应参加专业强化训练班，进行专业安全技术知识的强化学习。1.公司各级领导平时要自觉学习和贯彻安全生产规章制度，坚持“五同时”,特别要加强对工人进行经常性教育，教育员工遵章守纪，履行安全职2.各班组要根据工作性质、任务缓急、生产特点、气候变化，由班组长或班组织全员进行班前安全讲话、班中安全喊话、班后安全讲评，抓好典型，加强经验交流，组织技术表演等。3.各项目部要坚持至少双周一次安全活动，做到有计划、有目的、有要求、有步骤，要不断提高质量，防止流于形式。内容有：A.传达贯彻上级指示、通报及有关安全生产文件；B.检查有关安全生产规章制度的贯彻执行情况；C.分析研究事故发生情况，接受教育，提出防范措施；D.对员工进行有关安全技术、职业卫生知识的教育；E.交流推广先进的安全操作经验，进行技术表演；F.开展反事故斗争，进行事故演习；G.参观安全生产展览，开展安全生产竞赛；H.发动全员，讨论提出解决安全缺陷的合理化建议；I.总结安全生产规律，表扬好人好事，批评各种错误倾向。四.安全考试1.员工每年度进行安全技术教育1-2次，考核形式多样，考核记录必须存档；2.凡考试不合格要进行补考，补考不合格者，要离职进行专门安全生产学习，再进行补考，仍不合格者要根据情况调换工种及岗位；3.安全考试成绩要作为员工晋级评奖和选拔干部的标准之一。2.12特种作业人员管理制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-12特种作业人员管理制度审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日特种作业人员管理制度根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,为规范本公司特种作业人员的安全培训、考核、复审工作，特制定本制度。一、特种作业范围4、各种起重作业。二、特种作业人员必须具备以下基本条件1、年满18周岁到45周岁的员工；2、身体健康，无妨碍从事相关工种作业的疾病和生理缺陷；3、初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；4、符合相应工种作业特点需要的其他条件。三、特种作业的申报与考核1、申报“特种作业操作学习证”的程序(1)申报单位根据生产工作需要及现有特种设备情况，需配备特种作业人员，由申报单位提出书面申请。(2)填写“特种作业人员审批表”。(3)申报特种作业人员按照“特种作业人员审批表”上有关内容逐项认真填写。(4)根据有关规定办理“特种作业操作学习证”。(5)“学习证”下发后，由特种作业人员个人保管，证件自签发之日起生效，有效期为二年，超过时限“学习证”自行失效。2、特种作业“学习证”人员的培训与考核：(1)特种作业学员必须在其监护人严格的指导下从事实际操作，严禁单独上岗操(2)特种作业监护人应认真履行监护人职责，对特种作业学员实习期间的培训负(3)特种作业学员每半年接受一次相关工种的安全技术考核，经考核合格后，可继续从事特种作业学员的工作。(4)持有学员证满十二个月的人员，所在单位及个人应提出正式参加特种作业安全操作证的申请。(电工作业学员证除外)3、特种作业人员的培训与复审训取证与复审工作。作证》。(4)特种作业安全操作证的有效期为两年，凡持有特种作业安全操作证的人(5)连续从事特种作业操作十年以上(含十年),复审验证每四年进行一次。则取消其继续从事特种作业操作的资格。四、特种作业人员有下列情形之一者，取消特种作业人员上岗资格：持有特种作业《学习证》的人员，应按要求进行培训取证，因单位或本人原因，在证件有效期内未进行培训取证的，不得继续从事特种作业工作。部门领导如安排继续从事特种作业操作按违章指挥处罚，个人继续特种作业操作的按严重违章作业处罚。2.13生产设施安全管理制度安全标准化程序文件文件文件编号：4.1-13生产设施、设备安全管理制度审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日生产设施、设备安全管理制度目的：制定设备安全管理制度，要求各部门必须坚持"安全第一，预防为主"的方针；必须坚持设备——生产全过程的系统管理方式；必须坚持不断更新改造，提高安全技术水平的原则；能及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素，确保公司财产和人身安全。职责：公司所有部门及所有岗位员工1、设备选购1.1必须坚持"安全高于一切"的设备选购原则，要求做到设备运行中，在能保证自身安全的同时，确保操作工和环境的安全。1.2设备管理人员应根据本企业工艺生产特点、工艺要求广泛搜集信息(包括：国际、国内本行业的生产技术水平，设备安全可靠程度、价格、售后服务等),经过论证提出初步意见报总经理批准实施。1.3安装、调试、验收、建立档案等。2、设备使用前的管理工作2.1制定安全操作规程。2.2制定设备维护保养责任制。2.3安装安全防护装置。2.4员工培训：内容包括设备原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，经考核合格后，方可持证上岗。3、设备使用中的管理工作3.1严格执行《设备安全管理制度》,由公司主管领导和设备管理人员负责检查3.2设备操作工人须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作。生产过程中设备发生故障应及时给予排除。3.3为了便于操作工日常维护保养，由设备管理人员、工程技术人员共同确定设备"点检"位置和技术要求，由部门经理和设备管理人员负责检查实施。3.4预检预修，是确保设备正常运转，避免发生事故的有效措施。设备管理人员根据设备零件的使用寿命，预先制定出安全检修周期和检修内容，落实专人负责实施。将设备故障消灭在萌芽状态，确保设备从本质上的安全性。4、设备维护保养制度4.1设备运行与维护坚持"设备专人负责，共同管理"的原则精心养护，保证设备安全，负责人调离，立即配备新人。4.2操作人员要做好以下工作：4.2.1自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违章操作。4.2.2设备、管线、阀门做到不渗不漏。4.2.3做好设备经常性的润滑、紧固、防腐等工作。4.2.4设备要定期更换，强制保养，保持技术状况良好。4.2.5建立设备保养日志，做好设备的运行、维护、养护记录。4.2.6保持设备清洁，场所窗明地净，环境卫生好5、设备检查制度5.1生产部设备维修人员，每两周对生产设备进行检查一次，并将检查结果进行5.2每半年由使用部门组织维修人员，根据生产需要和设备实际运转状况，制定设备大修计划。设备大修前必须计划修理工时，完工时间，准备配件材料及维修所需工具等。5.3设备大修完工后，必须进行质量检查的验收，并上作好记录。5.4每年定期由公司主管领导、设备管理人员、部门经理、维修人员负责，按照事先规定的项目、内容进行检查打分，评定出是否完好、能否继续使用，提出对责任人的处理意见和改进措施等。6、设备更新改造及报废的管理工作6.1设备报废的基本原则：6.1.1国家或行业规定需要淘汰的设备。6.1.2设备己过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求。6.1.3设备发生操作意外事故，造成无法修复或修复不合算。6.1.4设备使用时间不长，但有更合理更经济先进的设备或在生产使用时需要更6.1.5从安全、精度、效率等方面，已落后于本行业的平均水平。符合以上情况的设备均可按照设备报废规程申请报废。6.2设备报废手续6.2.1)由设备使用部门提出报废申请，经技术部确认并签署意见。6.2.2由使用部门负责人填写报废申请单上交技术部审核，经副总经理批准、移交财务部办理报废结算手续。6.3.设备改造的基本要求6.3.1经过技术论证后，采取新技术、新材料、新的零部件就可以提高设备的综合安全技术水平，经济上也是合算的。6.3.2设备改造要持谨慎负责的态度，不能轻易蛮干，必须按照申请、论证、批准的基本程序运行。7、严格执行设备管理过程中的记录制度建立设备技术管理档案，记载设备一生全过程的状态。按照设备选购，设备维护保养、检修、更新改造、报废处理等程序运行。每个环节的责任人都要填写规定的管理表格记录，负责人和主管领导签名确认，存档保存。2.14检维修安全管理制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-14检维修安全管理制度审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日明确公司内所有检维修作业过程的安全管理规定。2适用范围适用于公司范围内的所有检维修作业。3.1生产副总对大检修计划进行审核并报经理审批。3.2安质部对检修现场的作业安全进行监督。3.3车间对所辖区域的检维修作业进行管理。3.4相关作业人员必须对整个作业过程负责。4控制程序4.1检修计划的下达4.1.1设备检修计划分大修计划和日常检维修。4.1.2根据设备检维修间隔期及日常设备检查中发现和存在的问题，由车间提出生产设施大修计划，大修计划交安质部，安质部根据实际生产情况和设备运行情况，制定公司年度大修计划，交生产副总审核，由总经理批示，下达年度大修计划。4.1.3年度大修计划由车间在每年的十二月中旬编制上交，同时提出备品备件、材料、工具计划，制订检修计划应包括检修项目及内容、检修负责人、检修进4.1.4日常检维修计划由生产部直接下达。4.2检修准备工作4.2.1大修计划实施：成立大修指挥部。设立大修指挥负责人、成员、地点、时间，形成统一指挥和统一行动与协调。4.2.2各部门应根据检维修计划制订风险分析、风险控制措施，方可实施。a.检修负责人根据检修计划编制检修施工方案，落实检修人员的具体分工及安全措施。一人负责安全工作，检查和落实安全措施。c.检修负责人和检修人员必须到检修现场核实检修任务，并与作业人员及相关负责人交换意见，制定安全措施。4.2.3检修负责人要做好检修工具的整理工作，要求合理布置、周密检查、安全4.3检修作业管理4.3.1检维修实施过程中，严格执行安全规章制度，现场应设有安全防护栏杆、警示标志等，确保检维修安全。4.3.2检维修过程中应按照《安全作业管理制度》进行管理，检修负责人应根据作业内容办理动土、动火、进入受限空间等作业证，作为检维修施工依据。4.4设施交接4.4.1检修前交接a.生产部应制定停车方案，并按规定进行停车。对生产设施进行卸压、降温、排净、置换、隔离，切断需要检修设施的水、电、气等。b.分析测定检修环境空气中的可燃气体的含量，应达到安全要求。c.检修负责人和公司安全员应在现场检查检修设施，同时指派一人在检修现场协助工作。d.设施移交后，未征得检修负责人同意，不得使用。4.4.2检修后交接a.检修完毕后应做到“三清”:一是清除设施内部遗忘工具和零配件；二是清扫管路，清理拆除阻塞；三是清除现场的杂物垃圾。b.检修完毕后进行试漏、试压、试车，做好记录，恢复原有的安全防护设施。c.检修完毕要执行交验手续，双方当场检查质量合格，安全设施恢复完备。d.对检修前切断的管线、重点设施等，要由专人检查处理。e.检修后试车应与安质部联系，不得私自乱开乱动。f.生产设施大修要有完整检修记录，并存档。g.年度大修完工后，由安质部组织生产副总、公司安全员和相关部门负责人5相关/支持文件5.1《公司安全作业管理制度》2.15特种设备管理制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-15特种设备管理制度版号：A拟定：安质部审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日为了加强特种设备的安全管理，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进公司进一步发展。公司内所有生产现场特种设备安装、改造、维修、使用、管理，应当遵守本制度。机械、客运索道、大型游乐设施。5控制程序5.1特种设备的使用产品质量合格证、安装及使用检维修说明、监督检验证明等。5.1.2特种设备投入使用前或投入使用后30日，应当向当地安全监督管理部门登记办证。安装技术文件和资料。b.特种设备按规定进行定期检验。日常维护保养、检测、校验。d.特种设备运行故障和事故记录。5.1.4车间应当对在用特种设备进行日常维护保养，定期自检(每月一次)并记录，自检人员签字。附属仪器仪表进行定期校验检修，并记录。事故隐患后，方可重新投入使用(检维修请有资质的单位)。5.1.8特种设备作业人员应经有关部门安全教育和培训，考核合格，取得特种作5.1.9特种设备使用严格按照规定操作，严禁超温、超压。5.1.10安质部每半年对特种设备的使用进行一次检查，并记录。5.2特种设备的安全、改造、维修：5.2.1特种设备的安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知所在市特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工(施工单位应具有相应的资质)。5.2.2安装、改造、维修前应进行风险分析、风险控制及制定施工方案。移交竣工资料(含质监局出具的验收报告)。6相关/支持文件6.1《特种设备安全监察条例》国务院令第373号2.16关键装置和重点部位安全管理制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-16关键装置和重点部位安全管理制度审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日为保证本公司内部关键装置和重点部位的安全运行，杜绝安全事故发生，提高经济效益，确保公司安全工作方针和目标的实现，制定本制度。2适用范围适用于公司范围内所存在的关键装置和重点部位的安全管理。3.1关键装置：包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。3.2重点部位：(1)制造、储存、经营易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台(站)、油库、仓库等；(2)对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。4职责4.1安质部负责关键装置和重点部位归口管理。4.2各部门负责本部门所属的关键装置和重点部位的日常管理。5控制程序5.1关键装置和重点部位安全承包制的成立，对各部门承包人及关键装置和重点部位管理人员具有强有力的约束力。承包人必须全面履行承包制规定的义务。5.2关键装置和重点部位安全承包制在履行过程中发生安全事故，公司将根据有关规章制度对承包人追究责任。发生重大事故，将依据有关法律法规追究承包人的责任。5.3关键装置和重点部位的安全管理包括：工艺安全、设备安全、人的安全、消防安全。5.3.1安质部定期对公司关键装置和重点部位进行安全检查。5.3.2安质部应针对关键装置和重点部位制定相应的操作规程。5.3.3关键装置和重点部位的操作人员应做到持证上岗。5.3.4应定期对关键装置和重点部位的设备设施进行检查维护。5.4安质部应对关键装置和重点部位的承包人实行备案制。承包点应设置“安全承包责任牌”并公示(承包人应为公司级领导)。5.5承包人对承包点的责任：5.5.1指导承包点实现安全生产。5.5.2监督安全生产方针政策、法规、制度、规程的执行和落实。5.5.3定期检查安全生产中存在的问题和隐患并督促隐患整改。5.5.4督促事故“四不放过”原则的落实。5.5.5解决影响安全生产的突出问题。5.6承包人每月至少到承包点进行一次安全活动，并有活动记录，其活动形式包5.6.1参加基层班组安全活动、安全会议和安全检查；5.6.2对承包点进行安全检查和工作指示；参加承包点应急预案演练、督促整改事故隐患等；5.7安质部将每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布，考核情况纳入承包人年度经济目标责任制考核中。5.8关键装置和重点部位的确定根据岗位、装置、部位风险评价结果，评价为重大风险的装置及部位作为公司的关键装置，重点部位，形成关键装置、重点部位清单；5.9公司关键装置和重点部位：名称包括关键装置包括的重点部位6相关/支持文件6.1《公司风险管理制度》6.2《公司风险评价准则》2.17监视和测量设备安全管理制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-17监视和测量设备安全管理制度审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日对公司监视和测量设备进行有效管理，确保监视和测量结果的有效性，保证生产运行安全有序，为公司安全生产创造条件。2适用范围公司所有监视和测量设备的管理。4控制程序4.1.2严格按国家有关测量设备的规定和公司有关测量管理规定选择合适的监4.2监视和测量设备的维护保养4.2.3用于安全防护的监视和测量设备流转和周期检定按照公司有关管理规定4.2.4维护人员每个工作日都应对用于安全防护的监视和测量设备进行巡回检4.2.5安质部每月对监视和测量设备进行一次安全综合大检查并对检查结果、隐患进行记录，并采取有效措施进行整改。4.2.6对生产系统接地装置、安全联锁系统等装置，除日常检查外，每半年应选择合适的时机对其进行测试，确保其工作安全可靠。4.2.7对有故障的监视和测量设备应对其进行及时修理并及时恢复生产现场的测量和监视，降低生产和管理的安全风险。4.2.8严格按照监视和测量设备进行周期检定，确认其工作能力持续满足安全生产的要求。4.3降低使用和报废4.3.1对于经过修理不能达到原准确度的监视和测量设备，根据校准结果对此装置进行降级处理。4.3.2对无法修复的监视和测量设备，按《公司生产设备拆除和报废制度》的规定执行。2.18生产设施拆除和报废管理制度安全标准化程序文件文件编号：4.1-18生产设施拆除和报废管理制度审核：xxx批准：xxx生效日期：2010年9月1日为完善生产设