质量职责考核及管理制度

质量职责考核及管理制度LCJX-22O349OO3-2O2O(A)

文件编码版本信息发布日期控制部门密级

LCJX-22O349OO32020CA)2020.1.1安全生产部无

质量职责考核及管理制度

处天津筋里电力遍帽有眼公司

\ffTIANJIMLAUNCHELECTRICPOWERMAINTENACECO.LTD.

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质量职责考核及管理制度LCJX-22O349OO3-2O2O(A)

文档说明格式

编制说明

版本发布日期主要规范事项批准权属

2020洪刚

2020.1.1质量职费考核及管理制度

第一版

主办单位主要起草人解释权属

安全生产部倪育娟安生部

修订记录

版本发布日期修订内容主要修订人

（2020第一版）

目录

1目的和范围

2依据文件

3术语和定义

4管理职责

5管理内容

6流程控制文档

7记录

8附件

考核结考核结果必须

4合理运用每季度安生部

果应用得到应用

5.1安全生产部管理内容说明

(1)全面负责本单位质量管理工作；

(2)贯彻落实国家、行业、地方及主管部门与质量相关的法律、法

规和规章制度；

(3)落实公司与质量相关的要求；

(4)组织建立质量管理体系，编制并实施质量管理体系文件；

(5)制定本单位质量目标，组织分解目标和制定实施措施；

(6)负责本单位各级质量人员管理、调配；

(7)负责组织制定和实施本单位质量培训计划；

(8)监督项目履约，保证工程质量目标按照约定完成；

(9)组织监督检查本单位质量管理工作，对发现的问题组织整改闭

环，提出预防措施并实施；

(10)指导项目提供满足设备检修质量要求的基础设施；

(11)规范本单位质量技术资料管理；

(12)负责本单位组织质量信息的收集和上报；负责编制本单位年度

质量工作总结；

(13)负责项目质量管理的日常监督，负责统计技术在质量管理中的

应用；

(14)负责本单位分包管理，监督合同质量条款的落实；

(15)负责本单位机械、工器具、计量设备供方管理；

(16)组织建立本单位计量管理网络，配备满足要求的计量管理人员；

(17)监督指导项目对顾客财产实施管理；

(18)监督指导项目对不合格品及质量问题实施管理；

(19)组织参加上级或主管部门、公司组织的质量活动；

(20)组织建立本单位应急体系，组织制定各类应急预案并组织培训

和演练；

(21)参加或配合公司一般及以上质量事故的分析调查，负责组织一

般以下质量事故的调查处理。

(1)5.2项目部项目经理以下岗位质量职责

5.2.1第一直管领导

⑵对本单位质量管理工作负全面责任。

⑶负责组织贯彻执行国家、行业、地方及主管部门与质量相关的法

律法规和规章制度。

(4)负责贯彻落实天津电力建设有限公司、公司与质量相关的管理规

定。

(5)负责建立、健全本单位质量管理体系，设置质量管理岗位并配置

符合要求的管理人员，监督本单位质量体系的有效运行。

(6)负责本单位各级质量管理人员配备，人员资格应满足要求。

⑺负责对本单位质量管理人员进行质量履职考核。

⑻负责组织参加上级单位或主管部门组织的各项质量活动。

⑼监督项目履约、保证项目质量目标按照约定完成。

(10)配合一般及以上质量事故的调查分析，负责组织一般及以下质量

事故的分析，提出并落实处理意见。

5.3项目部安全生产部部长及下岗位质量职责

5.3.1部长及质量主管

(1)组织贯彻落实国家、行业、地方及主管部门与质量相关的法律、

法规和规章制度；

(2)组织落实公司、甲方与质量相关的管理规定；

(3)负责项目部质量管理体系的文件编制与实施；

(4)负责项目部质量技术标准归口管理；

(5)负责组织项目部重大质量技术难题的攻关；

(6)负责组织项目部推广应用“新技术、新工艺、新流程、新装备、

新材料”；

(7)负责组织项目部重大技术方案、质量措施的编制和审核；

(8)负责组织项目部设备检修技术文件(检修文件包和检修工艺卡)

的编制和审核工作；

(9)负责组织项目部主要设备档案的编制和审核工作；

(10)负责组织项目部设备点检标准、设备检修技术标准、设备检修

作业标准、设备给油脂标准的编制和审核工作；

(11)负责监督现场的设备检修质量验收工作；

(12)负责项目部机械、施工机具、测量设备的质量管理

(13)负责项目部计量检测设备的管理；

(14)参与组织项目部质量事件调查处理。

5.3.2专业专工

(1)组织贯彻落实国家、行业、地方及主管部门与质量相关的法律、

法规和规章制度；

(2)组织落实项目、甲方与质量相关的管理规定；

(3)负责专业质量管理体系的文件实施；

(4)负责专业质量技术标准管理；

(5)负责专业重大质量技术难题的攻关；

(6)负责专业推广应用“新技术、新工艺、新流程、新装备、新材

料”；

(7)负责专业重大技术方案、质量措施的编制；

(8)负责专业设备检修技术文件(检修文件包和检修工艺卡)的编

制和审核工作；

(9)负责专业主要设备档案的编制和审核工作；

(10)负责专业设备点检标准、设备检修技术标准、设备检修作业标

准、设备给油脂标准的编制和审核工作；

(11)负责监督专业现场的设备检修质量验收工作；

(12)负责专业机械、施工机具、测量设备的质量管理；

(13)负责专业计量检测设备的管理；

(14)参与项目部质量事件调查处理。

5.3.3班组技术员

(1)贯彻落实国家、行业、地方及主管部门与质量相关的法律、法

规和规章制度；

(2)落实项目、甲方与质量相关的管理规定；

(3)负责班组质量技术标准管理；

(4)负责班组推广应用“新技术、新工艺、新流程、新装备、新材

料”;

(5)负责班组重大技术方案、质量措施的编制；

(6)负责班组设备检修技术文件(检修文件包和检修工艺卡)的编

制工作；

(7)负责班组主要设备档案的编制工作；

(8)负责班组设备点检标准、设备检修技术标准、设备检修作业标

准、设备给油脂标准的编制工作；

(9)负责监督现场的设备检修质量验收工作；

(10)负责班组机械、施工机具、测量设备的质量管理；

(11)负责班组计量检测设备的管理；

(12)参与项目部质量事件调查处理。

6流程控制文档

6.1流程说明

单位

SXHL

单位名称天津蓝巢陕西黄陵项目部编码流程编码

二级质量职责考核管理流

安全质量环保质量管理

一级流程流程本级流程程

协同

主责部门安全生产部部门主责岗位质量主管

适用范围陕西黄陵项目部

关联制度质量职责管理制度

流程简介规范项目各级岗位质量职责，明确职责考核实施及应用。

控制目标通过规范职责考核管理过程，督促各级岗位质量职责的落实。

输出文档[01]岗位质量职责【02】职责考核表【03】职责考核报告【04】应用记录

编制江树禹审核赵松批准王玉全

编制人

版本发布时间编

制

制定（修订）原因

部

「

2018第二安

规范职责考核管理过程，督促各级岗位质量职责的落生

版2018-04江树禹

实部

6.2流程图

7.记录

无

8.附件

附件1项目经理质量履职考核表

附件2安生部及质量主管质量履职考核表

附件3班组技术员质量履职考核表

附件1

项目部经理质量职责考核表

被考核人冈ul_|位>

职责范围考核日期年月日

序号考核内容扣分标准扣分备注

是否监督落实执行国家、行业、未监督落实执行国家、行业、地方及主管部门与

1

地方及主管部门与质量相关的质量相关的法律、法规和规章制度，扣5分/次，

法律、法规和规章制度。（20扣完为止。

分）

是否监督落实天津电力建设公未监督落实天津电力建设公司和本公司与质量

2

司和本公司与质量相关的管理相关的管理规定，扣5分/次，扣完为止。

规定。（20分）

是否监督项目履约，保证工程没有监督项目履约，扣5分/次，扣完为止；工

3

质量目标按照约定完成。（15程质量目标没有按照约定完成，扣5分/次，扣

分）完为止。

是否监督指导项目开展质量体没有监督指导项目开展质量体系监视测量，扣5

4

系监视测量，组织本单位质量分；没有监督组织本单位质量体系审核，扣5

体系审核。（15分）分；上级部门对本单位质量体系审核发现问题，

扣5分/项，扣完为止。

是否监督指导建立本单位应急本单位没有建立应急体系，不得分；应急预案没

5

体系，组织制定各类应急预案有组织培训和演练，扣5分/项，扣完为止。

并组织培训和演练。（15分）

是否配合公司一般及以上质量对公司一般及以上质量事故的分析调查不配合，

6

事故的分析调查，负责组织一扣5分；未组织一般以下质量事故的调查处理，

般以下质量事故的调杳处理。扣5分

（15分）

所属项目是否发生一般及以上所属项目发生一般质量事故，扣10分/次；发生不设置权重

7

质量事故，是否出现给天津电一般以上事故，扣20分/次；出现给天津电力建值，按扣分

力建设公司和公司造成重大影设公司和公司造成重大影响的事故事件，扣30标准实施考

响的事故事件。分/次。核，考核不

封顶。

总计：考核人：

年月日

附件2

安全生产部部长质量职责考核表

被考核人岗位

职责范围考核日期年月日

序号考核内容扣分标准扣分备注

是否组织贯彻落实国家、行

法律、法规、规章制度收集不全，扣2分/项，扣完

业、地方及主管部门与质量

1为止：没有学习培训记录，扣2分/项，扣完为止：

相关的法律、法规和规章制

现场发现违法违规现象，不得分。

度。（10分）

是否组织落实天津电力建设

相关管理规定收集不全，扣2分/项，打完为止；

2公司与本公司与质量相关的

现场发现违章现象，扣2分/次，扣完为止。

管理规定。（10分）

是否组织本部门职责范围内

3质量管理体系的文件编制与管理体系文件编制不全，扣2分/项，打完为止。

实施。（10分）

是否组织本单位质量技术标

4准归口管理。质量技术标准未建立，不得分。

（5分）

是否组织本单位重大质量技有重大质量技术难题，如未组织公关，扣1分/次，

5

术难题的攻关。（5分）扣完为止。

是否组织本单位推广应用

未推广应用“新技术、新工艺、新流程、新装备、

6“新技术、新工艺、新流程、

新材料”，扣1分/次，扣完为止。

新装备、新材料”。（5分）

是否组织本单位重大技术方本单位重大技术方案、质量措施的编制不全，扣2

7案、质量措施的编制和审核。分/项，扣完为止；方案和措施未审核，扣2分/项，

（10）扣完为止。

是否组织本单位设备检修技

术文件（检修文件包和检修检修技术文件编制不全，扣2分/项，打完为止；

8

工艺卡）的编制和审核工作。技术文件未审核，扣2分/项，扣完为止。

（10分）

是否组织本单位技主要设备

主要设备档案编制不全，扣2分/项，打完为止；

9档案的编制和审核工作。（10

设备档案未审核，扣2分/项，扣完为止。

分）

是否组织本单位设备点检标

准、设备检修技术标准、设

四大标准编制不全，扣1分/项，扣完为止；标准

10备检修作业标准、设备给油

未经审核，扣1分/项，扣完为止。

脂标准的编制和审核工作。

（10分）

是否监督现场的设备检修质现场设备检修没有验收记录，扣1分/项，扣完为止；

11

量验收工作；机械、施工机具、测量设备台帐不全，扣1分/项，

负责组织机械、施工机具、扣完为止。

测量设备的质量管理。（5

分）

计量设备台帐不全；扣1分/项，扣完为止；计量

是否负责本单位计量检测设

12器具没有及时检定，扣1分/项，扣完为止；现场

备的管理。（5分）

发现使用不合格计量器具，扣1分/项，扣完为止。

是否参与本单位质量事故调不积极参与本单位质量事故调查处理，扣1分/次，

13

查处理。（5分）扣完为止。

不设

置权

重值，

按

所属项目是否发生一般及以

所属项目发生一般质量事故，扣10分/次；发生一扣分

上质量事故，是否出现给集

14般以上事故，扣20分/次；出现给天津电力建设公标准

团公司和公司造成重大影响

司和公司造成重大影响的事故事件，扣30分/次。实施

的事故事件。

考核，

考核

不封

顶。

总计:考核人:

年月H

附件2

技术主管质量职责考核表

被考核人岗位

职责范围考核日期年月日

序号考核内容扣分标准扣分备注

是否组织贯彻落实国家、行业、法律、法规、规章制度收集不全，扣2分/项，扣完

1地方及主管部门与质量相关的法为止；没有学习培训记录，扣2分/项，扣完为止；

律、法规和规章制度。（10分）现场发现违法违规现象，不得分。

是否组织落实天津电力建设公司

相关管理规定收集不全，扣2分/项，扣完为止；现

2与本公司与质量相关的管理规

场发现违章现象，扣2分/次，扣完为止。

定。（10分）

是否组织本部门职责范围内质量

3管埋体系的文件编制与实施。（10管埋体系文件编制不全，扣2分/项，扣完为止。

分）

是否组织本单位质量技术标准归

4口管理。质量技术标准未建立，不得分。

（5分）

是否组织本单位重大质量技术难有重大质量技术难题，如未组织公关，扣1分/次，

5

题的攻关。（5分）扣完为止。

是否组织本单位推广应用“新技

未推广应用“新技术、新工艺、新流程、新装备、

6术、新工艺、新流程、新装备、

新材料”，扣1分/次，扣完为止。

新材料”。（5分）

本单位重大技术方案、质量措施的编制不全，扣2

是否组织本单位重大技术方案、

7分/项，扣完为止；方案和措施未审核，扣2分/项，

质量措施的编制和审核。（10）

扣完为止。

是否组织本单位设备检修技术文

检修技术文件编制不全,扣2分/项，扣完为止：技

8件（检修文件包和检修工艺卡）

术文件未审核，扣2分/项，扣完为止。

的编制和审核工作。（10分）

是否组织本单位技主要设备档案主要设备档案编制不全，扣2分/项，扣完为止；设

9

的编制和审核工作。（10分）备档案未审核，扣2分/项，扣完为止。

是否组织本单位设备点检标准、

设备检修技术标准、设备检修作四大标准编制不全，扣1分/项，扣完为止；标准未

10

业标准、设备给油脂标准的编制经审核，扣1分/项，扣完为止。

和审核工作。（10分）

是否监督现场的设备检修质量验

现场设备检修没有验收记录，扣1分/项.扣完为止；

收工作；

11机械、施工机具、测量设备台帐不全，扣1分/项，

负责组织机械、施工机具、测量

扣完为止。

设备的质量管理。（5分）

计量设备台帐不全；扣1分/项，扣完为止；计量器

是否负责本单位计量检测设备的

12具没有及时检定，扣1分/项，扣完为止：现场发现

管理。（5分）

使用不合格计量器具，扣1分/项，扣完为止。

是否参与本单位质量事故调查处不积极参与本单位质量事故调查处理，扣1分/次，

13

理，（5分）扣完为止。

不设置权重

所属项目是否发生一般及以上质所属项目发生一般质量事故，扣10分/次；发生一值，按

14量事故，是否出现给集团公司和般以上事故，扣20分/次；出现给天津电力建设公司扣分标准实施

公司造成重大影响的事故事件。和公司造成重大影响的事故事件，扣30分/次。考核，考核不

封顶。

总计：考核人：

年月日

附件3班组技术员质量职责考核表

被考核人岗位

职责范围考核日期年月日

扣

序号考核内容扣分标准分备注

是否贯彻落实国家、行业、地方及主管部

未组织落实或落实不到位，扣2分每

1门与质量相关的法律、法规和规章制度；

次

（5分）

是否落实项目、甲方与质量