现代商务管理的工作制度与流程分析

现代商务管理的工作制度与流程分析纲要工作制度

商务管理制度GSP管理制度工作流程商务管理制度对经销商的分级管理制度合同签定制度新建商业客户审核制度随货开票制度中转库管理制度商业单位信誉额度指标回款记录传送制度退货制度超时回款处罚制度调货管理制度建立报表对帐制度对经销商的分级管理制度商业分级指标

特级商业：年销售额1000万元，覆盖能力直辖市，资信情况当月回款、发货/回款95%，合同限制办事处年销售3000件以上。一级商业：年销售500万元，覆盖能力全省或省会城市及周边地区，资信情况当月回款、发货/回款95%，合同限制办事处年销售2000件以上。二级商业：年销售300万元，覆盖能力省会及周边地区、地级市及周边地区，资信情况两个月回款、发货/回款90%，合同限制办事处年销售1000-2000件三级商业：年销售200万元，覆盖能力地级市及周边地区，资信情况两个月回款、发货/回款90%，合同限制地级市年销售300件以上新建商业客户审核制度对于新户的建立，必须先考虑其销货能力，避免过多的商业之间产生恶性竞争，也为避免产生过多的应收帐款。经认真考察后，填写新户申请单，附三证复印件，上报公司审批。随货开票制度货物一经出库，必须随货开票，除设立分库房的大区外，不允许有在途货物。中转库管理制度现设有中转库的为北京、上海，北京复方丹参滴丸、养血清脑颗粒存货各50件，上海复方丹参滴丸存货100件，养血清脑颗粒存货50件。中转库的管理人员必须做好发货的记录，自觉遵守公司的有关规定。严格随货开票制度。定期通过电子邮件准确向公司报告发货的数量、单位、批号、小号、送货单位。出入库帐、每月盘点按公司库房管理规定执行，定期上报。商业单位信誉额度指标超时回款处罚制度发货半年未回款，从第七个月开始按如下条款进行处罚：7-12个月，每月从费用中扣除拖欠货款的1%；13-18个月，每月从费用中扣除拖欠货款的2%；19-24个月，每月从费用中扣除拖欠货款的3%；第25个月，余款全部扣除。所有扣款在货款收回时，全部返还。其它处罚执行财务部规定。调货管理制度公司规定所销售的药品一律不得跨区域压价调货,一旦发现将严肃处理。办事处发现调货后，提供有效调货证据，如装箱单、医院药剂科证明等。每次上报时附上调货证明备查表，详细列清上报情况，向公司报告。办事处在接到公司调货自查通知后,应在一周内自查所辖区医药公司和医院调货事实。对于恶性低价调货（低于11.28元/瓶）,无论直销或易货方式，对于参与调货并有涂改说明书批号等恶劣行为者,市场经理要配合公司认真调查,上报公司,公司根据具体情况追究有关人责任.凡属蓄意调货者，一经发现，解除职务，并严肃处理。报表对帐制度每月办事处收到对帐单后必须认真核对，无误后，办事处主任签字，一份留档，另一份于每月月底前寄回。对于公司定期的对帐，各办事处应该认真对待，及时回复。对于公司上次对帐发出的询证函，返回率不高，各市场应仔细检查是否已返回。GSP管理制度业务经营管理规程首次经营品种的质量审核管理规程药品入库质量验收及出库符合管理规程药品保管养护管理规程特殊管理药品和贵重品种的管理规程效期药品的标准管理规程不合格药品管理规程退货药品标准管理规程各项工作流程库房管理入库验收流程发货流程退货管理流程调货查处流程报表管理库房管理入库：库管员凭公司进货通知单对供方送货进行接收。出库：库管员凭经审核员及财务员签字的出库单按先进先出的原则发货。退库：库管员凭退货通知单对退货进行接收，若有特殊情况，先将药品接收入库。验收：验收员对入库产品和退库产品按照标准进行验收。养护：养护员对库房按照标准进行养护。对库存药品按季检查，做好养护，有详细记录，建立药品养护档案。GSP要求：质量验收员要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批验收，并有记录。各项检查、验收记录应完整、规范。在验收合格药品的入库凭证、付款凭证上签章。发货发货人员必须见合同发货，特殊情况需经相应主管副总经理批准后方可发货。发货前必须先对商业单位的应收帐款进行确认，商业单位应收帐超过商业单位档案管理库设定的信誉额度范围，公司原则上停止向该商业单位发货。货物一律发到购方单位，办事处均不得存货。设立分库房的大区，由商业主管或地区主管送货或送发票到购方，要有购方经理或主管在送货单上或发票签收单上签字。GSP要求：1、不得将药品售给无“证照”或“证照”不全的药品经营单位和无医疗机构执业许可证的单位。所有经营单位都必须有带红章三证复印件存档。2、依据出库凭证所列项目对药品进行出库复核并有记录，记录内容完整。内容包括：购货单位、品名、规格、数量、生产单位、生产批号、质量情况、发货日期、发货人及复核人签名。3、药品购销双方必须签订购销合同。4、对销售的药品必须有明确的流向，以保证药品的可追踪性。退货属于产品质量问题发生的退货，在厂负责期内可正常换货。其他原因原则上不予退货，特殊情况需退货时，向商务部递交书面申请报告，经相应主管领导批准后方可退货。责任人扣罚运费每件20元。退货接近效期半年内，扣罚货款的50%，退货已过效期的，扣罚全部货款。开增值税发票的单位需要退货时，必须将原发票退回或取得购货单位在当地税务部门开出的“进货退出索取折让证明单”，亦可由退货方给我方开具等值增值税发票。否则，按退货货款中的增值税额扣罚当事人。退货处理流程退货待验区检验不合格区合格合格区不合格合格品发出供方退回GSP要求退回药品应专人保管、单独存放，有退货记录并保存三年。退回药品经检验合格后方能入合格品区。不合格药品应专区存放，有明显标志。不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。

报表管理销售日报表由统计员负责制表,于每日上午完成.该表包括前一日每笔发货、开票、回