酒店宾客满意度检查表

酒店宾客满意度检查表,,,,,,,,,,

检查项目,题号,关键控制点,检查内容,检查类别,发现以下情况，请扣分！（附上照片）,选填,应得分,实得分,,

酒店外场,1.001,酒店外部环境美观，养护良好,检查酒店外立面，门前及台阶，门前墙面、亭柱及围栏,硬件标准,有明显开裂、破损和色差情况，破损面积超过0.3平方米,,3,,,

,,,,,围栏有明显生锈、腐蚀情况，生锈面积超过0.1平方米,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.002,酒店门头、招牌、灯箱维护良好，符合品牌标准,检查酒店门头、招牌、灯箱及外场照明,硬件标准,户外店招、广告灯箱安装不牢固、破损，灯具残缺或亮度不正常，明显偏暗,,3,,,

,,,,,停车场无照明设施或照明设施不足，不能保证夜间监控画面清晰可见,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.003,酒店外部环境干净整洁,检查外场宾客视线范围内的所有公共区域（含停车场地面、墙面、出入口以及各种灯箱、标识等）,卫生标准,门前及台阶地面上有2个及以上烟头、面积超过0.05平方米的纸屑或其它垃圾,,1,,,

,,,,,门前墙面、亭柱、门头、招牌、灯箱、外场灯具表面有污迹、蛛网、虫尸等,,,,,

,,,,,外立面明显污垢、涂鸦,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

酒店大堂,1.101,酒店大堂环境美观，维护良好,检查大堂门窗及配件、大堂墙面、顶面、地面,硬件标准,门窗及配件无法开闭自如、配件缺失、安装不牢固，有破损、开裂、脱漆情况,,3,,,

,,,,,门窗玻璃破损；窗帘/窗纱破损，未一端固定，脱钩,,,,,

,,,,,可视范围内的墙面、顶面和地面凹凸不平、有破损、有明显裂缝、划痕、色差，墙面和顶面有渗水、发霉、脱皮等情况（面积超过0.05平方米）,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.102,酒店大堂空气清新，墙/顶/地面、门窗及配件整洁干净,检查进入大堂时的气味，查看大堂门窗及配件、大堂墙面、顶面、地面的清洁卫生情况,卫生标准,空气不清新，有霉味、烟味等异味,,3,,,

,,,,,门窗及配件不干净，有积灰、污渍、油污，杂物；窗帘、窗纱严重变色、有污迹,,,,,

,,,,,墙面、顶面有污渍、蛛网、虫尸，地面不干净、有杂物（烟头、纸片等），有虫害/鼠害,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.103,酒店大堂VI符合常用常新及品牌标准,检查大堂内VI标识、展架、装饰、绿植、商务中心、商品柜等,VI标准,海报（含电梯海报）、展架内容不符合标准，有褶皱、破损现象，展架摆放阻挡客人行走路线,,5,,,

,,,,,VI不符合公司要求，必备项有缺失、破损的情况，材质及内容不符合公司要求，装饰不符合常用常新规则,,,,,

,,,,,落地绿植有枯枝败叶,,,,,

,,,,,酒店未设置商务中心，商务中心电脑网络无效，桌面壁纸不符合公司要求，设置了开机密码，电脑内存放公司内部资料,,,,,

,,,,,商品柜内价格牌摆放杂乱无序、价格模糊有涂改Ÿ，存放其它物品,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.104,酒店大堂VI标识、展架、装饰、绿植等干净整洁,检查大堂内VI标识、展架、装饰、绿植等清洁卫生情况,卫生标准,表面有积灰、有污迹,,3,,,

,,,,,绿植植株表面有积灰，花盆内有烟头、纸片等垃圾,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.105,酒店大堂内所有家具、电器处于正常工作状态，维护良好,检查坐椅、沙发、电器设备、灯具、灯罩、桌子和其他设备,硬件标准,大堂的电器设备运作不正常或损坏；温度不适宜,,5,,,

,,,,,坐椅、沙发、桌子、小商品柜等家具破损、开裂、脱漆,,,,,

,,,,,灯具、开关损坏；安装不牢固；灯泡外露，缺失，有暗灯；照度不合理,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.106,酒店网络/手机信号良好、处于正常工作状态,检查酒店范围内的手机信号或网络信号,硬件标准,酒店营业区域（含客房、餐厅、会议室）存在手机信号盲区,,7,,,

,,,,,大堂、餐厅、会议室未实现无线网络覆盖，无法为客人提供无线上网服务或下载网速<128kb/s,,,,,

,,,,,房间内无线/有线网络速度不理想，无法流畅的在线观看电影,,,,,

,,,,,,,,,,,

,1.107,酒店大堂内所有家具、电器干净整洁,检查坐椅、沙发、电器设备、灯具、灯罩、桌子和其他设备的清洁卫生情况,卫生标准,表面积灰、有虫尸、蜘蛛网、污迹，烟缸内有2个及以上烟头,,3,,,

,,,,,空调过滤网严重积灰，空调出风不清新、有异味,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.108,前台设备处于正常工作状态，维护良好,检查前台电脑、打印机、自助入住机、扫描仪、读卡器、电子房价牌等设备,硬件标准,前台设施设备运作不正常或损坏,,3,,,

,,,,,电子房价牌显示不正常、断网、售价与实际不符,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.109,前台区域干净整洁,检查前台区域内清洁卫生情况,卫生标准,前台区域有积灰、有污迹、有杂物，物品摆放不整齐,,5,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.110,电梯处于正常的工作状态，维护良好,查看电梯运行状况，测试电梯安全性能,硬件标准,电梯内照明有损坏，照明色调、规格不统一,,5,,,

,,,,,电梯内通风或排风设施不能正常工作,,,,,

,,,,,电梯运行不正常，电梯内外按键及应急呼叫系统无法正常运行或报警未及时处理,,,,,

,,,,,无检验合格证书或证书过期或证书与电梯不匹配，未张贴禁烟标识,,,,,

,,,,,电梯无梯控或未开启,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.111,电梯厅、轿厢干净整洁,检查电梯，包括：电梯气味、电梯门、轿厢内墙面、顶面、地面、照明以及控制开关等,卫生标准,空气不清新，有霉味、烟味等异味,,3,,,

,,,,,电梯厅、轿厢有积灰、有虫尸、有污迹、有杂物、有蜘蛛网、有虫害/鼠害,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

餐厅区域,1.201,餐厅环境美观，维护良好，符合品牌标准,检查餐厅门窗及配件、餐厅墙面、地面、顶面、绿植、餐厅挂件及装饰,硬件标准,门窗及配件无法开闭自如、配件缺失，有破损、开裂、脱漆情况,,3,,,

,,,,,门窗玻璃破损、有刮痕；窗纱破损，未一端固定,,,,,

,,,,,可视范围内的地面、墙面和顶面凹凸不平、有破损、有明显裂缝、划痕、色差，墙面和顶面有渗水、发霉、脱皮等情况（面积超过0.05平方米）,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.202,餐厅内空气清新，墙/顶/地面、门窗及配件整洁干净,检查进入餐厅时的气味，查看大堂门窗及配件、大堂墙面、地面、顶面的清洁卫生情况,卫生标准,空气不清新，有霉味、烟味等异味,,5,,,

,,,,,门窗及附件不干净，有积灰、污渍、油污，角落有小垃圾,,,,,

,,,,,窗台、窗帘、窗纱严重变色、有污迹；窗户玻璃有积灰、污迹,,,,,

,,,,,墙面、顶面有污渍、蛛网、虫尸，地面不干净、有杂物（烟头、纸片等），有虫害/鼠害,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.203,餐厅VI符合常用常新及品牌标准,检查餐厅内VI标识、挂件、装饰、绿植等,VI标准,VI必备项安装不牢固、有缺损情况，非必备项不符合公司要求,,3,,,

,,,,,装饰挂件必备项安装不牢固、有缺损情况，非必备项不符合公司要求,,,,,

,,,,,落地绿植枝叶稀疏、枯枝败叶,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.204,餐厅VI标识、装饰、绿植等干净整洁,检查餐厅VI标识、装饰、绿植等清洁卫生情况,卫生标准,表面积灰、有污迹,,1,,,

,,,,,绿植花盆内有烟头、纸片等垃圾,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.205,餐厅内所有家具、电器处于正常工作状态，维护良好,检查餐桌椅凳、台布椅套、自助餐台、空调、电视、电加热设备、灯具等,硬件标准,餐厅内所有家具、自助餐台等破损、开裂、脱漆，安装不牢固,,3,,,

,,,,,台布椅套有明显破洞和褶皱,,,,,

,,,,,电器设备运作不正常或损坏，安装不牢固,,,,,

,,,,,灯具、开关损坏；安装不牢固；灯泡外露，有暗灯；照度不合理,,,,,

,,,,,灭蝇灯未按要求开启或不能正常工作,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.206,餐厅内所有家具、电器干净整洁,检查餐桌椅凳、台布椅套、自助餐台、空调、电视、电加热设备、灯具等清洁卫生情况,卫生标准,表面积灰、有虫尸、油污、蜘蛛网、污迹、有粘体残留物,,5,,,

,,,,,室内有虫害/鼠害,,,,,

,,,,,空调过滤网严重积灰，空调出风口出风不清新、有异味,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.207,餐具器皿符合品牌标准，状态良好,检查餐厅所有餐具器皿（餐盘、骨碟、花瓶、牙签盅、托盘、调味罐、摆件等）,硬件标准,餐具器皿明显处有破损、变形、开裂,,3,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.208,餐具器皿干净整洁,检查餐厅所有餐具器皿（餐盘、骨碟、花瓶、牙签盅、托盘、调味罐、摆件等）的清洁卫生情况,卫生标准,表面有灰尘、污渍、油污、手印,,3,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.209,早餐开餐标准符合品牌要求,检查早餐开餐情况，早餐价格、早餐品种、餐间服务是否符合公司要求,规范标准,7点仍未做好开餐准备或9点后的菜量已无法保证客人的最低供应需求,,5,,,

,,,,,早餐的价格高于或低于标准定价未经过公司核准,,,,,

,,,,,早餐品种少于规定数量,,,,,

,,,,,开餐期间食物剩余1/3时未及时添加,,,,,

,,,,,未及时整理和增补自助餐台上的餐具,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

后厨区域,1.301,厨房地/墙/顶面、门/窗及配件等无破损，维护良好,查看厨房地面、墙面、天花板，门窗及配件等,硬件标准,厨房地面、墙面、天花板破损、破损面积超过0.1平方米,,5,,,

,,,,,厨房地沟、内瓷面破损。破损面积超过0.1平方米,,,,,

,,,,,厨房门破损，未保持常闭状态,,,,,

,,,,,通往室外的门未安装防虫害和鼠害的纱门，厨房区域可开启窗未安装纱窗或纱门/纱窗破损，或安装未正常使用,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.302,厨房设备处于正常工作状态，维护良好,查看炉灶、蒸箱、食品冷藏设备、脱排油烟机、开水炉、微波炉、热水器、电饭煲、电磁炉、灭蝇灯等厨房设备,硬件标准,燃气点火棒、橡胶管老化，两端无轧头,,5,,,

,,,,,"炉灶燃气开关松动,损坏",,,,,

,,,,,厨房未配备灭蝇灯或灭蝇灯损坏、不能正常工作,,,,,

,,,,,油烟管道隔油栅栏缺失,,,,,

,,,,,炉灶、蒸箱、食品冷藏设备、脱排油烟机、开水炉、微波炉、热水器、电饭煲、电磁炉等设备损坏，不能正常使用,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.303,厨房水池、消毒柜、保洁柜处于正常工作状态，维护良好,查看厨房水池、消毒柜、保洁柜等,硬件标准,消毒柜、保洁柜未配备或不能正常使用,,3,,,

,,,,,水池有破损或水池相关配件缺失,,,,,

,,,,,垃圾桶（泔水桶）未加盖或桶盖不能完全封盖住垃圾捅、垃圾桶（泔水桶）有破损,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.304,厨房环境及设施设备干净整洁,检查厨房区域，包括：门、窗、墙面、地面、天花板、各种电器（包括冷藏设备、照明等）、各种设施（包括炉灶、蒸箱、脱排油烟机、工作台、保洁柜、货架、水池、龙头等）以及各种厨房用具等,卫生标准,★积灰、垃圾杂物、蜘蛛网、有虫害/鼠害,,5,,,

,,,,,积水、污垢、涂鸦、油迹,,,,,

,,,,,当垃圾桶（泔水桶）内物品满2/3时，未将三层垃圾袋同时进行更换,,,,,

,,,,,保洁柜内的餐具未进行消毒，未下铺上盖；物品摆放杂乱,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

酒店公共区域,1.401,酒店公共区域（含客房走廊、楼梯、消防通道）环境美观，维护良好，符合品牌标准,检查酒店公共区域门窗及配件、墙面、顶面、地面、楼层指示牌/房号牌、绿植、装饰、消火栓箱、灭火器箱、立式烟筒等,硬件标准,楼层门窗（纱窗）无法开闭自如，配件缺失、有破损、开裂、明显脱漆等情况，无限位或限位大于15CM,,5,,,

,,,,,可视范围内的墙面、顶面和地面凹凸不平、有破损、有明显裂缝、色差，墙面和顶面有渗水、发霉、脱皮等情况（面积超过0.05平方米）,,,,,

,,,,,楼层指示牌/房号牌、装饰等必备项安装不牢固、有缺损情况，非必备项不符合公司要求,,,,,

,,,,,消火栓箱、灭火器箱破损，内部摆放杂乱无序,,,,,

,,,,,绿植枝叶稀疏、有枯枝败叶,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.402,酒店公共区域照明灯具完好、照度合理,检查酒店公共区域照明灯具,硬件标准,灯具、开关损坏；安装不牢固；灯泡外露、缺失、有暗灯；照度不合理,,3,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.403,酒店公共区域环境及设施设备干净整洁,检查进入公共区域时的气味，检查公共区域，包括：门/窗及配件、墙面、地面、天花板、照明、立式烟筒装饰物及绿化等,卫生标准,空气不清新，有霉味、烟味等异味,,3,,,

,,,,,★积灰、积水、污迹、虫尸、垃圾杂物、蜘蛛网、虫害/鼠害,,,,,

,,,,,立式烟筒未套垃圾袋，云石子未每天更换、清洗,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

客房区域,1.501,客房门/窗及配件（含卫生间）等处于正常工作状态，维护良好,查看客房门窗及配件（门板、门框、合页、消防疏散图、猫眼、防盗链、门吸、纱窗）等,硬件标准,客房/卫生间门窗变形、脱漆、裂缝、断裂、划痕、凹痕、鼓起、表面脱胶面积达到1元硬币大小,,5,,,

,,,,,窗户无限位或限位大于15CM、无纱窗或纱窗破损,,,,,

,,,,,消防疏散图、猫眼、防盗链、门吸等配件安装不齐全、不牢固，表面有划痕，门封条缺少或脱落,,,,,

,,,,,消防疏散图逃生路线或消防通道指示不正确,,,,,

,,,,,窗帘不平整、褶皱；有破损、脱钩、陈旧、不能完全拉拢导致遮光性差、两端未固定、不能滑动自如,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.502,客房空气清新，门窗及配件（含卫生间）整洁干净,检查进入客房时的气味，查看客房门窗及附件（门板、门框、合页、消防疏散图、猫眼、防盗链、门吸、纱窗）等,卫生标准,客房/卫生间内空气不清新，有霉味、香烟味、油漆味等异味,,5,,,

,,,,,客房/卫生间门窗及附件不干净，有积灰、污渍、油污，角落有杂物,,,,,

,,,,,窗台窗帘、窗纱严重变色、有明显污迹；窗户玻璃内侧有积灰、有明显污迹,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.503,客房地/墙/顶面无破损，维护良好,查看客房墙面、地面、天花板等,硬件标准,可视范围内的地面/踢脚线、墙面和顶面凹凸不平、有破损（面积达到1元硬币大小）、有明显裂缝（宽度达到1元硬币厚度）、划痕、色差，墙面和顶面有渗水、发霉、脱皮等情况,,7,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.504,客房地/墙/顶面整洁干净（含卫生间）,查看客房墙面、地面、天花板等,卫生标准,★墙面、顶面有污渍、蛛网、虫尸，地面/踢脚线不干净，地面有杂物（小卡片等），有虫害/鼠害,,5,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.505,客房VI/挂件维护良好，符合品牌标准,查看客房提示贴、挂画、穿衣镜等,硬件标准,挂件安装不牢固、不端正，有缺损,,5,,,

,,,,,VI必备项缺失、破损、材质和内容不符合公司要求，非必备项不符合公司标准,,,,,

,,,,,穿衣镜破损或有跑水银现象（跑水银面积超过1元硬币大小）,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.506,客房VI/挂件整洁干净,查看客房提示贴、挂画、穿衣镜等,卫生标准,挂画、衣架、提示贴表面有积灰、污迹,,5,,,

,,,,,穿衣镜有污迹、水渍,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.507,客房电器及照明设备处于正常工作状态，维护良好,查看客房电视、空调、电话、电脑、网络、灯具、热水壶等电器,硬件标准,电视机无法正常开启、画面模糊有雪花/颜色显示不正常；遥控器不能正常使用/有缺损（包括开机、关机、调台等）,,7,,,

,,,,,空调机工作不正常、漏水、噪音过大、电源线缠绕方式不符合标准，遥控器不能正常使用/有缺损，温度设置不符合标准（夏季未设置在26度，冬季未设置在20度）,,,,,

,,,,,热水壶工作不正常、电源线未盘进热水壶烧水底座,,,,,

,,,,,电话机号码不正确，提示贴缺失，按键无效，通话杂音；网络/电话不能有效使用，手机无信号或存在手机信号盲区，带宽（网速）不符合公司和客人使用要求,,,,,

,,,,,照明/开关无效；有破损、划痕、安装不牢固、标识不准确,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.508,客房电器及照明设备整洁干净,查看客房电视、空调、电话、电脑、网络、灯具、热水壶、吹风机等电器,卫生标准,电视机和电视/空调遥控器表面有积灰、污渍,,5,,,

,,,,,空调或中央空调表面和进出风口有污迹、滤网有积灰,,,,,

,,,,,热水壶内外有水垢、积水、异味、杂物,,,,,

,,,,,电话机、吹风机表面有积灰、污渍、电话机上提示号码字迹模糊,,,,,

,,,,,电器插座外壳、取电器外壳有积灰、污渍；灯具有积灰、污渍、虫尸,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.509,客房家具处于正常工作状态，维护良好,查看客房书桌椅、行李架、衣柜、床具、床垫等,硬件标准,书桌椅、行李架、衣柜、床具等安装不牢固、有变形、脱漆、划痕，修补后有明显色差现象，破损面积达到1元硬币大小,,5,,,

,,,,,床垫不平整有凹陷，有变形、破损等情况,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.510,客房家具整洁干净,查看客房书桌椅、行李架、衣柜、床具、床垫等,卫生标准,衣柜、书桌椅、行李架摆放不整齐、有积灰、污渍、油污,,3,,,

,,,,,床具摆放不符合标准、表面有积灰、污渍、油污,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.511,卫生间设施设备处于正常工作状态，维护良好,查看卫生间洁具、卫浴设施、五金件、浴帘、淋浴房玻璃、防滑垫、沐浴盒、排风扇、直饮水设备等,硬件标准,洁具、直饮水、吹风机、卫浴设施使用无效、安装不牢固，有破损,,7,,,

,,,,,吹风机电源线缠绕方式不符合标准；电源盒盖缺失,,,,,

,,,,,五金件安装不牢固，有破损、明显变形、开裂、脱漆或缺失,,,,,

,,,,,浴帘缺失或未垂挂于挡水坎内，浴帘钩一端未固定、有破损,,,,,

,,,,,淋浴房玻璃破损，防滑垫、沐浴盒等未配备或安装摆放不正确,,,,,

,,,,,热水出水时间超过30秒、水压及水温不稳定，下水不顺畅，水质浑浊,,,,,

,,,,,卫生间吊顶生锈，明显凹凸不平，脱皮面积合计达到一块板的1/4,,,,,

,,,,,淋浴杆，毛巾架，三角架锈迹斑点总长度达到5cm或面积达到1元硬币大小；硅胶发黑、发霉长度总计达到2cm,,,,,

,,,,,挂衣钩，水龙头，喷淋头，地漏盖，面池塞，合页，门把手锈迹面积达到1元硬币大小,,,,,

,,,,,排风扇开启无效、安装不牢固、有噪音，梳妆镜安装不牢固，有破损、跑水银（1元硬币大小）等现象,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.512,浴室环境及设施设备干净整洁,查看卫生间洁具、卫浴设施、五金件、浴帘、淋浴房玻璃、防滑垫、沐浴盒、排风扇、直饮水设备等,卫生标准,卫生间洁具、客用品摆架、台面、直饮水设备表面有污迹、水迹、毛发,,5,,,

,,,,,淋浴杆，毛巾架，三角架有污迹、水渍等,,,,,

,,,,,挂衣钩，水龙头，喷淋头，地漏盖，面池塞，合页，门把手有污迹、水迹、毛发,,,,,

,,,,,浴帘、淋浴房玻璃、防滑垫严重变色、有污迹、水迹、霉斑、毛发,,,,,

,,,,,排风扇、梳妆镜有水迹、手印、积灰等,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

客房用品,1.601,面巾、浴巾、地巾配备齐全，质量及摆放符合公司要求,检查面巾、浴巾、地巾是否配备齐全，是否有破损抽丝陈旧毛边等情况，摆放是否符合公司标准,规格标准,面巾、浴巾、地巾缺失、陈旧、破损、毛边、抽丝,,7,,,

,,,,,新旧混搭；面巾/浴巾摆放未遵循左黄右蓝原则,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.602,床上用品配备齐全，质量及铺设符合公司要求,检查枕套、被套、床单、床褥、被芯、枕芯是否配备齐全，是否有陈旧破损等情况，铺设是否符合公司标准,规格标准,枕套、被套、床单大小不合适、熨烫不平整、有陈旧、破损、色差,,7,,,

,,,,,床褥、被芯、枕芯大小不合适、有破损、明显起球、填充物不均匀饱满，床褥缺失、绷带破损或绷带倒置,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.603,巾类、棉织品整洁干净,检查面巾、浴巾、地巾、枕套、被套、床单、床褥、被芯、枕芯的卫生情况,卫生标准,巾类、枕套、被套、床单有异味、有污渍、有毛发,,7,,,

,,,,,床褥、被芯、枕芯有异味、污渍、毛发，枕芯明显发黄,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.604,一次性用品配备齐全，质量及摆放符合公司标准,检查一次性用品（包括：拖鞋、牙具、梳子、香皂、矿泉水等）是否配备齐全，摆放是否符合公司标准,规格标准,房间内一次性用品配备不齐全，摆放不符合公司标准,,5,,,

,,,,,使用过的矿泉水未更换；矿泉水保质期过期；品牌不符合公司要求,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.605,其它客用品配备齐全，质量及摆放符合公司标准,检查垃圾桶、托盘、杯具、烟/糖缸、皂碟、遥控器、衣架、DND牌、网线等物品是否配备齐全，摆放是否符合公司标准,规格标准,垃圾桶、托盘、杯具、烟/糖缸、皂碟、遥控器、衣架、DND牌等物品缺失，有破损,,5,,,

,,,,,其它客用品摆放不符合公司标准,,,,,

,,,,,未覆盖WIFI的房间网线缺失、损坏,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.606,客用品整洁干净,检查一次性用品、垃圾桶、托盘、杯具、烟/糖缸、皂碟、遥控器、衣架、DND牌、网线等卫生,卫生标准,表面有积灰、污迹、水迹、毛发,,3,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

标准流程执行,,,,,,,,,,

检查项目,题号,关键控制点,检查内容,检查类别,发现以下情况，请扣分！（附上照片）,选填,应得分,实得分,,

前台管理,2.001,住宿登记符合公司规定,检查PMS内的宾客信息与公安上传系统是否一致,标准执行,在住客人信息与公安上传系统中在住客人信息不一致（包括入住人数、入住人信息、房间号等）,,3,,,

,,,,,已离店的客人未在30分钟内及时从公安上传系统中进行离店操作,,,,,

,2.002,借物管理,"借用物品的品种、数量；医药箱

租借物品记录及处理",标准执行,前台租借物品不齐全，不能正常使用，编号缺失,,3,,,

,,,,,吹风机、熨斗、多功能电源插座缺少安全使用须知,,,,,

,,,,,租借物品借出、归还未及时登记,,,,,

,,,,,医药箱内存放内服药或药品过期,,,,,

,2.003,遗留物品管理,"遗留物品记录及保存

遗留物品处理",标准执行,遗留物品标签及登记本填写不完整，编号不一致，或实物与登记本不符,,3,,,

,,,,,客人领取后未在《遗留物品登记本》上签字,,,,,

,,,,,代领的遗留物品无代领人的身份证复印件,,,,,

,,,,,遗留物品未在规定的期限进行处理，流程不符合规定（食品1-3天，非贵重物品3个月，贵重物品6个月）,,,,,

,,,,,《遗留物品登记标签》未保存3个月,,,,,

,2.004,小商品管理,小商品交接、盘点,标准执行,《小商品销售交接班表》版本不符合公司规定，每班次交接无签字,,5,,,

,,,,,《酒店小商品盘点表》版本不符合公司规定，无相关人员签字确认，差异情况无原因说明,,,,,

,,,,,现场抽查小商品，账实不符,,,,,

,,,,,★有过期商品、三无商品,,,,,

,,,,,小商品品种、采购渠道不符合公司规定，售价不符合公司要求,,,,,

,2.005,前台安全项目,前台门禁、前台备用金、访客登记,标准执行,夜班门禁缺失或开启时间不符合规定,,5,,,

,,,,,收银专用抽屉锁缺失或无效，收银区域、前台摇箱不在监控范围内,,,,,

,,,,,前台夜班现金抽屉内备用金留存不符合规定,,,,,

,,,,,访客登记信息填写不完整,,,,,

,,,,,23点之后的访客未在大堂接待或未办理同住,,,,,

,2.006,交接记录,"是否每班都按规定进行交接

交接事项是否完整、清楚，未完成事项是否移交至下一班，现金封包是否进行及时投递",标准执行,《前台交接班记录本》版本与公司要求不符,,5,,,

,,,,,《前台交接班记录本》填写不完整，签字不齐全,,,,,

,,,,,每班交接事项不完整、不清楚，未完成事项未移交至下一班,,,,,

,,,,,现金封包未及时投入前台区域的摇杆保险箱内,,,,,

,,,,,《现金封包存放/领取记录本》记录缺失，签字不完整,,,,,

,2.007,备用钥匙,检查所有备用钥匙是否按要求存放保管,标准执行,A套客房机械钥匙、弱电机房机械钥匙未存放在机械钥匙柜内,,3,,,

,,,,,客房机械钥匙B套、备用客用保险箱钥匙未存放在驻店专员保险箱内,,,,,

,,,,,前台摇杆保险箱钥匙的剩余常开钥匙及密码机械钥匙未存在店长处；若酒店有三张弱电机房的电子门卡，其中一张未存放在店长处；驻店专员未将1把电子防盗柜（摇杆保险箱）的常用钥匙负责保管，前厅经理/副理无电子防盗柜（摇杆保险箱）密码,,,,,

,,,,,如酒店只有一把通开机械钥匙，未装入信封、完整粘贴、骑缝签名，或信封上的封存时间与实际不相符，未存放在前台客用保险箱内,,,,,

,,,,,机械钥匙柜钥匙未装入信封、完整粘贴、骑缝签名，或信封上的封存时间与实际不相符，未存放在前台客用保险箱内,,,,,

,,,,,钥匙配备不齐全；钥匙清单、领用、查验记录与实际情况不相符,,,,,

,2.008,对客服务表单填写规范，保存完整,检查所有对客服务表单：《保险箱记录卡》《行李寄存牌》等,标准执行,《保险箱记录卡》仅有一条记录；无客人签字或非本人签字,,3,,,

,,,,,寄存行李上的《行李寄存牌》未填写行李件数，无客人签字；放于前台寄物上的行李寄存牌正面朝上,,,,,

,,,,,《保险箱记录卡》未保存3个月,,,,,

,,,,,酒店无客用保险箱,,,,,

餐饮管理,2.101,原材料管理符合公司规定,检查所有的食品、粮油、调料保质期；冰箱内的食品是否分格码放，生熟分开；食品是否落地摆放,标准执行,收市后调料盒未加盖,,5,,,

,,,,,★食品、粮油、调料有过期产品或三无产品,,,,,

,,,,,冰箱内的成品、半成品未生熟分开并分格码放，荤菜和半成品未加膜或加盖,,,,,

,,,,,食物落地存放,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,2.102,餐厨具盘点,餐厨具报废/报损、盘点,标准执行,未使用标准版本的《日常餐厨具报废报损表》、《餐具盘点表》和《厨房用具盘点表》,,3,,,

,,,,,当月报废报损的物品与《日常餐厨具报废报损表》各项餐厨具报损数及该月盘点表上的数据不一致,,,,,

,,,,,各类表格签字不全，现场盘点帐实不符,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,2.103,餐厨具消毒符合公司规定,检查厨房砧板、刀具是否经过消毒处理,标准执行,厨房未配备优氯净/84消毒液和75度酒精，或过期,,1,,,

,,,,,砧板、刀具表面不洁净，未清洗或有油污,,,,,

,,,,,刀具和砧板生熟标识不明显，生熟混用,,,,,

,,,,,刀具和砧板消毒记录缺失或填写不完整,,,,,

,,,,,毛巾（每市）/抹布（每天）未进行清洗或使用客房报废棉织品做抹布，洗净后未放入微波炉进行高温消毒,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,2.104,餐厅/厨房员工操作符合安全规范要求,检查上岗员工是否有健康证或健康证是否过期，收市后厨房水电气检查情况,标准执行,从业人员无健康证或张贴上墙的健康证复印件已过期，有人员变动未及时更新,,3,,,

,,,,,工作结束后，未关闭厨房内所有的水、电（冰箱除外）、燃气开关,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

客房管理,2.201,棉织品管理,棉织品盘点、报废棉织品管理,标准执行,未使用标准版本《客房棉织品盘点表》，签字不全,,3,,,

,,,,,实际盘点账实不符,,,,,

,,,,,报废棉织品未按流程审批,,,,,

,,,,,未使用标准版本的《报废棉织品盘点表》、《报废棉织品处理记录本》，填写不规范，账实不相符,,,,,

,,,,,通过报废审批后的报废棉织品实物未做横向居中剪断处理,,,,,

,,,,,报废棉织品处理时，《报废棉织品处理记录本》上未记录报废棉织品的去向、签字不全,,,,,

,2.202,棉织品使用合规,检查棉织品是否按照要求进行保管和使用,标准执行,★使用客用棉织品打扫房间,,15,,,

,,,,,脏布草落地堆放，地面无垫布,,,,,

,,,,,★客房在打扫房间时未将脏布草撤出,,,,,

,,,,,打扫退客房时未更换房间棉织品,,,,,

,,,,,客房摆放的客用棉织品为报废棉织品,,,,,

,,,,,酒店洗衣厂未签订洗涤合同，洗衣厂无相关资质（营业执照、洗涤剂检测报告等）,,,,,

,,,,,酒店使用非本酒店的棉织品,,,,,

,2.203,客房表单管理,《客房检查表》《客房工作记录本》《客房服务员工作报表》,标准执行,表单版本不符合标准,,1,,,

,,,,,《客房工作记录本》上的钥匙领用、归还记录不符合规定，签字不齐全,,,,,

,,,,,《客房工作记录本》例会内容与实际情况不符,,,,,

,,,,,《客房检查表》检查记录与实际情况不符,,,,,

,,,,,《客房服务员工作报表》各项内容填写不准确，签字缺失,,,,,

,2.204,客用品管理,客用品发放、领用、盘点,标准执行,未使用标准版本《客房易耗品统计表》、《客房低值易耗品盘点表》,,3,,,

,,,,,盘点表签字不全,,,,,

,,,,,★盘点记录与实际不符,,,,,

,,,,,客用品发放的数量与《客房服务员工作报表》上的耗用记录不一致,,,,,

,2.205,计划卫生,单项清洁、大清洁,标准执行,单清项目与客房项目保洁周期表不符,,5,,,

,,,,,员工不知晓当日单项清洁内容,,,,,

,,,,,当日单项清洁内容与实际执行情况不符,,,,,

,,,,,大清洁项目与客房项目保洁周期表不符,,,,,

,,,,,未执行或执行情况不达标,,,,,

,2.206,抹布管理,检查消毒桶和抹布袋内的抹布配备及现场观察服务员的使用情况,标准执行,抹布袋内存放杂物或抹布袋破损,,7,,,

,,,,,酒店未按照公司要求分色配备、存放，使用和清洁抹布,,,,,

,,,,,使用报废棉织品做客房抹布,,,,,

,,,,,恭桶抹布未浸泡在消毒液中或消毒液未在打扫4间房后进行更换,,,,,

,,,,,84消毒药剂已过保质期,,,,,

,2.207,杯具消毒符合公司规定,检查杯具消毒情况和退客房杯具撤出情况,标准执行,消毒记录不完整或与实际情况不符,,5,,,

,,,,,★打扫退客房时未撤出房间内的所有杯具,,,,,

,,,,,房间、周转箱、保洁柜内的杯具有手印、水渍、污迹、毛絮，杯具存放时未下铺上盖,,,,,

,,,,,消毒间内的洗消池/消毒柜无使用痕迹或使用无效，池壁锈迹、污迹严重,,,,,

,,,,,消毒药剂已过保质期,,,,,

,2.208,电热水壶消毒符合公司规定,检查热水壶消毒配备物品及现场观察服务员的使用情况,标准执行,工作车上未配备消毒用白醋、刷子和白色净布,,7,,,

,,,,,消毒剂未按公司要求使用白醋或不符合当地卫生防疫部门要求或消毒药剂过期,,,,,

,,,,,刷子和净布无使用痕迹,,,,,

,2.209,工作车和工作间管理符合公司规定,检查工作车和工作间,标准执行,工作车物品摆放不符合公司标准,,5,,,

,,,,,布草袋内的脏布草超过布草袋高度,,,,,

,,,,,使用饮料瓶作为容器,,,,,

,,,,,工作篮上无粘贴区分标签或工具摆放与标签不符,,,,,

工程管理,2.301,设备房管理符合消防和公司规定,检查强/弱电间、消防泵房、锅炉房、配电间、电梯机房等设备房的相关设施是否配备齐全、完好有效，物品摆放是否整齐,标准执行,未张贴相关应急预案和禁烟标志,,5,,,

,,,,,弱电机房内《访问酒店机房登记表》缺失或填写不规范,,,,,

,,,,,安全操作用具配备不全（强电房内须配备绝缘手套、绝缘鞋、绝缘地胶、挡鼠板）,,,,,

,,,,,设备房未配备烟感或喷淋（强、弱电机房，配电间，锅炉房和电梯机房不能配备喷淋）,,,,,

,,,,,燃气锅炉房未安装防爆灯，无泄漏报警装置，无通风系统（保持空气对流）,,,,,

,,,,,设备房未上锁、线路杂乱有裸露、堆放杂物,,,,,

,,,,,弱电机房温度计、湿度计、空调不能够正常工作（温度不超过26度，湿度控制在40%-70%）,,,,,

,,,,,各设备机房无日常巡查记录，或记录与实际执行情况不符,,,,,

,2.302,物料管理符合公司规定,查看工程物料统计表和维修记录，查看OA报销相关记录（销货清单，发票等）,标准执行,工程黑夹子表单缺失或项目填写不全,,5,,,

,,,,,酒店硬件维护计划缺失或未按照计划执行,,,,,

,,,,,物料实际购买数量及金额与OA报销数量及金额不一致,,,,,

,,,,,酒店能耗记录不完整,,,,,

,,,,,维修材料使用与酒店实际运营情况不符,,,,,

安全管理,2.401,《红色台账》记录,检查《红色台账》中的相关资料,标准执行,红色台账中信息更新不及时，酒店安全基础信息不准确,,5,,,

,,,,,红色台账中的设施设备未按周期检测或记录不完整,,,,,

,,,,,店长上任或调任未及时（2周之内）与城总签订《安全责任书》,,,,,

,,,,,酒店高危作业施工中各类施工资质未存档,,,,,

,2.402,酒店烟感测试,烟感测试频次符合规范，记录完整,标准执行,未完整保存酒店烟感测试记录（每半年一次）,,3,,,

,,,,,未完整保存酒店日常烟感报警记录,,,,,

,2.403,酒店消防演习记录,消防演习频次符合规范，记录完整,标准执行,酒店未按照规定频次组织消防演习,,3,,,

,,,,,酒店未完整保存消防演习记录,,,,,

,2.404,巡逻制度,检查巡更记录是否符合巡逻路线及要求,标准执行,酒店未制定巡逻制度和巡逻路线图,,3,,,

,,,,,巡逻时间间隔超过90分钟或夜间11点后未进行巡逻，巡逻记录与监控记录不相符,,,,,

,2.405,消防设施设备,检查酒店的消防设施设备能否正常工作，配备是否齐全,标准执行,消防器材（灭火器、灭火毯、应急灯、烟感、喷淋、安全疏散标志、消防栓、防毒面具、防火门及配件等）配备不符合消防安全规定或不能有效使用或被遮挡影响正常使用,,5,,,

,,,,,消防报警控制主机及消防泵控制柜未处于自动联动或无法正常工作,,,,,

,,,,,红色电话封条缺失、破损或封条内容与实际情况不符,,,,,

,,,,,消防报警控制主机上的时间、监控时间与实际时间误差超过5分钟,,,,,

,2.406,监控设备,监控设施使用有效、监控权限控制合理,标准执行,监控录像运转不正常、设备接头松动、不能保存30天,,15,,,

,,,,,监控有盲区、画面不清晰，位置偏移，画面干扰、变形,,,,,

,,,,,监控不能清晰判断人员动向、酒店所有出入口没有清晰的脸部特征画面,,,,,

,,,,,监控权限设置不合规/无《监控录像调阅记录表》或填写不完整,,,,,

,2.407,安全专项检查,"检查消防通道是否通畅无杂物堆积，是否能24小时直通室外

检查酒店是否存在违规使用液化气钢瓶情况

检查酒店是否存在违规使用彩钢板房情况",标准执行,★消防通道无日常照明、应急照明或外部光源不能满足疏散的要求，外挂楼梯不稳固，消防水系统无水,,15,,,

,,,,,★所有消防通道不能24小时直通室外，消防通道、客房走道占用、锁闭、堵塞,,,,,

,,,,,★酒店违规使用液化气钢瓶,,,,,

,,,,,★酒店违规使用彩钢板房且住人,,,,,

销售管理,2.501,价格权限符合公司规定,检查酒店的价格权限，是否存在非系统原因的主观溢价销售行为、检查酒店促销及活动是否符合流程,标准执行,"提供给各类客源的价格不符合要求,价格折扣不在公司政策权限之内",,3,,,

,,,,,进行溢价销售Ÿ,,,,,

,,,,,执行的调价未通过审批，促销活动无线下邮件审批，活动日期不相符ŸŸ,,,,,

,2.502,渠道管理符合公司要求,检查酒店中介渠道价格及审批、检查酒店CRS管理,标准执行,与中介公司新签、续签的协议，佣金高于15%,,3,,,

,,,,,与中介公司签定的合约，中介的正常售卖价低于门市价9.5折,,,,,

,,,,,新签、续签中介协议未在一个月内报销售部审批、备案,,,,,

,,,,,提供给中介的房型未从CRS售卖房型中选取,,,,,

,,,,,酒店价格出现倒挂情况,,,,,

,2.503,酒店应收账款管理,检查酒店挂账协议、应收账款催缴执行情况,标准执行,★挂账协议文本缺失或与公司要求不符,,15,,,

,,,,,★挂账协议未上报审批或审批不完整,,,,,

,,,,,★前台未留存框架协议中指定挂账签单人签名或《单位授权委托书》,,,,,

,,,,,★酒店现存的挂账客源与公司要求不符（上门散客、家宾会员、商务日房、中介现付、旅游团队和其它类客源不允许有应收款产生）,,,,,

,,,,,★单笔协议挂账金额超出公司要求,,,,,

,,,,,★超过60天的单笔应收账款未结清或累计应收账款金额超过10万（特殊情况需有报备）,,,,,

人事管理,2.601,应聘登记表,检查《应聘登记表》填写情况,标准执行,员工填写部分填写不完整,,3,,,

,,,,,未填写录用意见或未填写试用期,,,,,

,2.602,劳动合同,检查人事档案中的劳动合同和相关审批,标准执行,新员工入职一个月内未完成劳动合同/劳务协议的签订,,3,,,

,,,,,员工劳动合同/劳务协议到期后未及时续签或管理岗位续签后无相关审批,,,,,

,,,,,劳动合同/劳务协议内容填写不完整（如有空白，请划去或填写“无”）,,,,,

,,,,,劳动合同/劳务协议无员工签收确认,,,,,

,,,,,员工未签订对应劳动合同/劳务协议,,,,,

,2.603,录用手续,检查人事档案中《员工手册》、《员工声明》签署情况，新员工入职手续办理情况，《试用期考核评估表》,标准执行,转正员工未填写《试用期考核评估表》或填写不全,,3,,,

,,,,,酒店新员工未在入职当月进行《员工手册》培训或无员工本人签名确认,,,,,

,,,,,"酒店新员工入职当月未进行“商业道德调查,反舞弊政策”学习或缺少员工本人签名确认《员工声明》",,,,,

,,,,,工程人员的录用无区域维护工程师复审同意意见；工程人员未持证上岗或上岗证不在有效期内,,,,,

,,,,,员工录用、转正未依据审批权限及流程进行审批,,,,,

,2.604,员工调动,检查《如家酒店员工调动审批表》，调动审批流程,标准执行,调动人员未填写调动审批表或签字不全,,3,,,

,,,,,人员跨酒店调动未签订《劳动合同变更协议》,,,,,

,,,,,员工调动审批流程不符,,,,,

,2.605,考勤与薪资发放符合人事规定,"查看工资套表内的《考勤统计表》、《员工加班申请单》、《员工请假申请单》、《客房计件工资结算表》及各类提成统计表

检查员工工资发放记录、《员工薪资明细》及相关领取记录",标准执行,表格签字不完整,,7,,,

,,,,,★伪造客房计件、提成或伪造员工占用编制冒领工资,,,,,

,,,,,考勤表和实际出勤情况不符，缺失《员工加班申请单》、《员工请假申请单》等,,,,,

,,,,,现金发放的员工工资与《员工薪资明细》中的数据不一致,,,,,

,,,,,员工无对应的工资条，或工资条非本人签收,,,,,

,,,,,离职人员领取现金工资未保留身份证复印件和签名存档,,,,,

,2.606,社保缴纳符合人事规定,检查员工缴纳保险的相关证明和《员工薪资明细》,标准执行,当月入职的员工未缴纳社保，次月也未补缴,,5,,,

,,,,,无法缴纳社保的员工未提供有效证明（退休证、协保证明、学生证等）,,,,,

,,,,,员工社保缴纳记录与《四金明细表》中社保缴纳记录不一致,,,,,

,2.607,员工离职,检查离职员工的人事档案,标准执行,员工辞职相关文档不全,,1,,,

,,,,,离职人员正式办理离职手续起两个工作日内未在ＥＨＲ上完成离职操作,,,,,

,,,,,有PMS工号的员工离职，离职起两个工作日内未在PMS系统中注销账号,,,,,

,,,,,离职员工审批不符合公司要求,,,,,

,2.608,员工档案,检查员工档案保存完整性,标准执行,档案袋内文档缺失,,3,,,

,,,,,酒店在职员工未录入EHR系统,,,,,

,,,,,档案袋内资料与封面内容清单不一致,,,,,

,,,,,调动员工，原酒店合同和档案未转入调入酒店，调出酒店未留存复印件,,,,,

,,,,,离职员工档案保存时间不足二年,,,,,

财务管理,2.701,封包审核符合流程规范、保存完整,查看酒店封包内容及保存环境,标准执行,前台未打印《收银员交款报告》，在“交款人”处未签字，未将信用卡消费凭证、上缴的现金和《收银员交款报告》一起封包投入摇杆保险箱,,5,,,

,,,,,结账单据不齐全，信息不完整，账单消费记录与所附单据等不一致，宾客签字不齐全或代签,,,,,

,,,,,信用卡消费凭证加总，并与《收银员交款报告》上金额进行核对不一致，未一起装订进封包,,,,,

,,,,,夜审报表审核不符合公司要求,,,,,

,,,,,在保存年限内的封包缺失,,,,,

,2.702,酒店合同管理符合公司要求,检查OA平台内的合同审批和合同文本,标准执行,洗涤合同、油烟管道清洗合同、消防维保合同、电梯维保合同、各类供销类等合同未上OA进行审批,,3,,,

,,,,,未保存已审批的相关合同文本或合同文本内的价格等内容与平台审批内容不符,,,,,

,,,,,合同过期未及时续签，合同到期时间和续签合同的生效时间出现断档Ÿ,,,,,

,,,,,合同内容变更或补充未上OA进行审批,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,2.703,发票管理,检查发票领用、归还、专票管理、发票章,标准执行,发票领用与归还记录填写不完整，签字不全,,3,,,

,,,,,增值税专用发票未放置财务保险箱保存,,,,,

,,,,,发票专用章管理不符合公司规定,,,,,

,,,,,作废发票操作不符合公司规定,,,,,

,2.704,采购管理,申购单据、收货流程,标准执行,酒店《物品申购单》缺失、填写不规范、签字不全,,1,,,

,,,,,酒店中央采购单据缺失、填写不规范、签字不全,,,,,

,,,,,酒店采购物品收货数量与申购数量不符,,,,,

,2.705,电子门卡管理,酒店电子门卡领用、盘点,标准执行,酒店《电子门卡申领记录本》填写不规范，签字不全,,3,,,

,,,,,实际盘点电子门卡账实不符,,,,,

,2.706,会员卡管理,会员卡领用、盘点,标准执行,《会员卡盘点表》填写不规范，签字不全,,3,,,

,,,,,实际盘点会员卡账实不符,,,,,

,2.707,固定资产管理,固定资产盘点、报废流程,标准执行,酒店未按照要求盘点酒店固定资产,,5,,,

,,,,,酒店固定资产标签缺失或与实际不符,,,,,

,,,,,酒店固定资产报废情况与实际不符,,,,,

,2.708,酒店证照和印鉴管理符合公司要求,"检查证照的有效期

检查证照是否有缺失

检查印章使用记录和用章申请",标准执行,★酒店证照不齐全,,3,,,

,,,,,★酒店营业执照、特行证、消防证、卫生许可证等未进行有效年检,,,,,

,,,,,私刻印章,,,,,

,2.709,备用金管理符合公司规定,检查前台备用金和店长备用金的使用情况,标准执行,前台备用金有长/