公司仓库管理制度(15篇)

公司仓库管理制度Q5篇）

公司仓库管理制度1

（一）物资的验收

1、物资入库（进场）应及时验收，认真填写"物资入库验收单"。

2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部

共同进行。

4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

5、不合格物资应拒绝入库,并通知有关人员联系退换。

（二）物资的保管

1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

（三）物资的发放

1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料

的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

3、出库物资要按照〃先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先

发零料后发整料。"再也不使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

公司仓库管理制度2

1、目的

为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受伤害，制

定本制度，仓库安全管理制度。

2、合用范围

本制度合用于本公司物资管理场所的管理。

3、职责与分工

主管部门：安全环保部。负责监督本制度的执行。

执行部门：物资管理科。负责在日常工作中认真执行本制度。

4、内容与要求

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促

进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不

流失和所需原材物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材料供应

不延误生产进度，并加速资金周转，适应公司发展需要。特制定本管理制度。

一、仓库日常管理

1、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根

据实际情羽口各类原材料的既、用途、类型建立相应的明细账、卡片。半成品、

产成品应按照类型及规格型号设立明细账。

2、严格按K3系统和物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生

的业务及时逐笔录入K3系统，做到日清日结，确保K3系统中物料进出及结存

数据的准确无误。及时登记手工明细账并与K3系统中的数据进行核对，确保两

者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资

定期进行检查盘点,并做到账、物一致。

4、保管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或者非常用物资实行零库存。

并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及

时编制报表报送上级领导，庄相关部门及时加以处理。

5、仓库物资存放要搞好科学管理,分类清晰,罗列有序，整洁卫生。特殊

物资要与普通物资分类存放，确保安全。

6、时常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发

现问题和漏洞应及时向领导报告。

7、先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、库存物资系公司财产，不患上任意挪用。认真做好各种公用工具的借、

收登记工作。

二、入库管理

新购材料入库，保管员根据计划单凭供应收料通知单/供应签字的供方送货

单、质检检验合格单等，当场直点物资的数量、规格等准确无误后，办理入库手

续。如不能确定验收标准的原材料，应及时通知有关部门和公司领导，确定验收

标幅,方可办理入库。产成品入库，保管员据质检单确定为检验合格的产品后,

指定车间入库人员按相应品名、规格分类堆放，经双方核实数目后办理入库手续、

开具产成品入库单。成品退货，保管员凭物流部门签字的退货通知单接货并认真、

准确的填写退货单相关栏目。保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后

共同到财务开据退库单。由保管员登记相关的帐页及K3系统。

各种单据的填开必须正确完整，字迹清晰，并有保管员及经手人签字。

材料接收后，保管员及时登记相关的帐页并录入K3系统。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手

续。保管员凭车间主任或者统计员开具的领料单发放物料，需领导批准的必须有

相关领导的签字方可发放。领料员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、

质量状况,核对正确后方可领料。

2、成品发出，保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确

的填写发货单相关栏目。保管员不瞅流员双方核对品种、规格、数量正确后共同

开据出门证及出库单。

四、报表及其他管理

1、保管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，与

各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、材料接收单每月20

日前送财务部门，并确保其准确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时杳明原因，并进行相应处

理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核，经批准后才可进行

处理，不许自行处理。发现物料丢失或者浮现质量问题（如渗漏、受潮、生锈、

老化、变质或者损坏等），应及时向有关部门;口艮

五、保管员工作职责

1、保管员必须作风正派，责任心S虽,公私分明。努力学习、钻研业务知识，

瞬|㈣董二会：懂品8、规格、型号、普通性能ffl途，懂保管常识，懂业务手续，

懂i肖耗规律。会保管维护，会利废节约代用。

2、准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。

3、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或者不合格的原

材物料坚决不予验收。

4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

6、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映

库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。

六、本制度自发布之日起施行.仓库重地，安全管理制度要落实。

公司仓库管理制度3

仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作,是公司各部门工作能协

调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到塌实、准确、快

捷，特制订本仓管制度：

-健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看（看清晰发货单的内

容和货品标签，对号发货）;二数（数清货品数量）;三核对（上车后再核对放行）。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，例倒先

进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。

四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策提供准确

五、像寺库内清i吉卫生,做到货品摆放整洁。

六、提高警惕，做好防盗工作。施璃库先锁门;任何人

不许带包进仓库;不患上在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不患上

让别人携带，每次都要亲自开门。

七、不许在仓库内吸烟或者带其它火种进库。

八、仓管员掌握着公司的销售糊居各种货品价格，不能随便与人谈论，以

免泄露公司的商业机密。

公司仓库也制度4

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作

行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、合用范围

仓库的所用工作人员

三、职责要求

（一）、工作要求：

1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或者审批手续不健全的出、入库作

业

请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。

3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，惟独当交接手续办妥之后,

才干离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况，双方

签字,各执Th

4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整

洁,通道畅通。

5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好

及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或者其他特殊物资是否单独存储、

妥善保管。

7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员允许随意涂改账

目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

（二）、日常管理

1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日

发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

2、会同催促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供

应充足及时，不延误工作为您物资到达时，首先^申购单及原始单据核对是否

相符（数量、规格、质量要求是否相符）。其次再与原始单据和实物核对,验收无

误后,填制收料单。

3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题

和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或者因质量上的问

题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或者损坏等）须报废处理的，必须填写专

门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不许自行调整。

4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、

库容干;争整齐。

5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报

主管及时加以处理。

6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，

保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分

管理，并在该区木标警示磔

7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证

物资材料出入库正常运行。

8、保管员设置两套账,即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收

料单、领料单记账，核对库存是否一致，密切配合会计,核对单据，做到帐物相

符。

9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇

总，打印工程物资明细表两份，T分交会计，一份自行保存。

10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

（三）、入库管理

1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或者边

办

理入库边办理出库的现象。

2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、

质量、单据等不齐全时，不患上办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作

待入库物料处理放在待入库区域内，不患上与已入库物资混合放置。

3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或者物料，必须补办入

库

手续。

4、已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

（四）、物料及产品出库管理

1、物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不许领料，特殊情况主

管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不患上以任何名义

从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。

2、领用工具须要办理登记手续（如角磨机，剪刀,卷尺等），使用人有义务

爱惜公司财物，如发现有故意损坏或者遗失等情况，直接追究领用人的经济责

任;劳保用品及低值耗材遵循"以旧换新”的原则发放（如手套、口罩等）;劳保用

品按月定额供应给个人,如须超额领用须经厂部领导批准，才干重新申领。仓

管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次

日上午及粉卜单。

4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作

好退料登记（须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名）。

5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见

的合同或者相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人

员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，

T分办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。

（五）、外出作业工具出库管理

1、电动工M、五金工具、计量工具等工M类物资需要带到场作业使用的,

一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入

库手续。

2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责

借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。

3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理

登记时要注明情况。

4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责

保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，

借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修,

保持工具的完好。

6、工具丢失的,由借用人作书面说明，未做书面说明或者经调查属借用人

未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

（六）、外出加工管理

L对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登

记，比如:名称、规格、数量、用途等。

2、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。

（七）、工具报废处理

1、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计

量工具分别整理填制《X年X月工具扳废处理清单》，交上级审批后方可作板废

处理。

2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或者销账处理。

（八）、废旧物质处理

以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，

经有关领导允许变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。

（九）、其他规定

1、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨

片、口罩、钻头、手套等工具或者劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次

给予口头警告，第二次住手对使用人发放工具或者劳保用品，重者赋予处罚。

2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修

完好再归还，遗失的照价赔偿。

3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利问询损坏原因等情况，领用

人有义务向仓管员解释清晰，不可有抵触情绪或者使用粗言秽语。

4、非仓库人员不能无故长期在仓库逗遛，以免影响仓管员的正常工作。

公司仓库管理制度5

为加强仓库管理,特制定本规定:

1.未经允许任何人不患上进入仓库;

2.不患上在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物

安全；

3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告

给专职文员；

4、严格按配送公司划分为合格品存放区,不合格品存放区;做到产

品的有序摆放；

5、根据定货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文

员，如无误填写入库单；

6、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调

剂发货；

7、根据文员的发货单，先开单、后发货，子细检查所发产品的数量、型号

用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单；

8、仓库严格按单出库，如有不符,仓库与配送点核实后必须即时办理补单、

补货手续；

9、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，

仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点；

9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退

库单后交文员进行跟踪;

10、每天做好库存日报表后必须核对库存，确保帐实相符;如有不符必须当日

直清；

11、报表准确性由经理核查；

12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

13、定单要求每天发出,遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘

点日；

14、如货物丢失,按货物零售价的70%由仓管员赔偿；

15、单据、报表按月封箱保存半年；

16、统一的退货地址：厦门市湖里区杨湖村方婷/p>

17、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司允许办理交接手

续后方可辞职；

公司仓库管理制度6

1.做好仓库进出物料的核算工作。

2.严格按照材料验收要求进行材料验收。

3.不合格或者不合格的材料不予接受。

4.做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

5.认真整理和保管库房内的物料。

6.做好仓库安全卫生工作。

7.做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发

放;材料交仓门交接（重货除外）;先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

8.小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商,并及

时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

9.子细监控每一个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

10.做好手工工具和机器的借用和登记工作。

11.保护材料价格。未经允许，不患上向竞争对手或者无关人员透露公司的

材料

隔邠口材料牺商。

12.严格储备材料，并报告采购情况。材料员应子细审查的材料由仓库购买,

用旨定产品名称、拿R、规格、数量、颜色和质量所需的材料和到达时间限制供口

果有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交）给买方，以便防止买方把，把，在

购买和购买，甚至导致公司的损失。

13.做好物资采购工作。买方应子细审查的购买需求采购定单（材料供给人

显然不明白，问），和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于

长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作,

减少公司的损失。采购材料的普通原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相

同，价格优质的'公司中标。

14.严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购定单和参考样品，子细核对

材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物

料符合要求。如果材料不符合要求或者货物与董事会不T,则不应进行验收签字,

井应及时向买方报告I青况。

15.仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中浮现的问题进行

汇总。材料价格浮现问题时，应及时通知设计人、预算员或者公司，防止公司在

向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重伤害。

16.第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公

司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

17.仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给

公司造成经济损失。

18.各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

公司仓库管理制度7

为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、

修记）卡、（实）物T性，特^定本制度。

-适应范围

本公司原材料仓库。

二、要求

在保证财产安全的前提下,做到帐、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）仓库内严禁吸烟;

（二）认真执行考勤及值班制度；

（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和

蔼。

四、具体相关规定

（一）、外协采购管理

1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存

的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，

保证各配件按时到位,以满足生产的需要。

2、对外协厂、区勘口工单位的传真合同内容,必须明确数量、单位、规格、

型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对

于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

（二）收货管理

1、外棚牛厂锚

（1）物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。

（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联,在仓库门外的单独区域（送

检物料区）与仓管员核对数量（分量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；

⑵厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产

的工艺要求以及规范）。

⑶凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）

2、仓管员对外协件厂的收货管理。

(1)确认送货单；

(2)确认厂长的合格签字；

⑶在仓南口外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核7擞量(分量)、规格、

型号、外包装与所装物料是否一致;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入

库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。

(4)对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员

应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不患上

再次使用)并及时开具退货单。

(5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清晰，并在物料卡及帐本上及时

填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。

(三)、发料管理

1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清

配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、

部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；

(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长

或者车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上;

(3)车间在领用材料有少或者不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的

原因及使用的批序号，且须厂长或者着车间主任签字方可发放。

(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料,仓管员应根据生产

计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾

驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主

管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工

厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工

完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。

(四)、产成品出库管理：

(1)、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单

位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、

数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部

(2)、财务夸B:根据销售部提交的发货申请单,子细核对相关内容，对货款

到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售

经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。

(3)、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，

数量等进行认真配货，并安排发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增

加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任;同时根

据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认;如未按《申请发货单》

上列明的货物彻底发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照

记录安排补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手

续后完成出货作业。

（4）、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写

《假斗申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员子细核对

有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。

（5）、作为业务款待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，

报经总领审批后,到仓库办理出库手续，仓管地《特殊情况出库商品申请单》

作为附件递交给财务。（五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。

（1）、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人

签字，仓库方可发料;领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领（发）

料,并建立工具台账。（注：所有领料单上,必须有领料部匚负责人，仓库管理

员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办

理辞职的相关手续。

（2）、废旧物料要进行回收管理（包括各种容器，边角料,及其它实用物料的

回收），实行交旧领新制度如螺丝刀等）。员工I种变动时、厂部放假前,所领（借）

的工器具应退回仓库，办理退料手续。

5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续,以保证账实相符。

6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料

单到仓库领料。

7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物

料进行盘点，盘点数据交财务部。

（四）、处罚规定

1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直

接把货物直接放入仓库，视为做弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场

没有阻挠，将视为溺职，每次罚款100元；

2、车间主任、员工没有安照规定操作,每次视实际情况，可以由仓管员会

同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长,对其

处以5-200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

本制度经公司总经理审批后即日生效执行。

公司仓库管理制度8

一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核定单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝浮现库存

积压，滞销等情况。

3、定单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否

完好，若浮现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购

部;若因收货员未及时对商品进行检查，浮现的破损,原装短少，所造成的经济

损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照像关单据：定单、随货同行联,

对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可

入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对

入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损矢。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，

酶照仓库堆放2巨离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造

成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货

相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，单H记录商品的名称、

数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时,每一个环节不患上超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、销售部开具出库单或者调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注

明

产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清

点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点

核对出库商品的

品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货

损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，

做S」账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每一个环节不患上超出一个工作日。

公司仓库管理制度9

一、目的

为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。

提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。

二、对象

仓储部门各岗位人员

三、工作内容

1、仓库部门分类：

仓库主管

制单部

发货部

2、工作职责

2.1仓库主管:

1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、每周、每月）。

2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接,确保仓库日常工作的顺畅进行。

3、处理与公司其他部门的沟通和协调。

4、仓库工作人员安抖环足及异常及时通知行政部门。

5、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动大促上班时间的变动）

6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。

7、负责仓库固定资产的管理（电脑、打印机、电子称等）。

8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

2.2制单部：

1、确保每天17点之前的定单都能正常审核打E[l。

2、负责对总部来货的检脸查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件

JWO

3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

4、及时取患上运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、

活动时间跨度），做出系骄口产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

制单专员：

1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单（确保每5点之前的定单

都能正常打出、点击发货）。

2、根据客服备注、客人留言正确审核定单，保证后台发货的及时性。

3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后

查询底单。

3、负责各店铺促销活动E电店的设置。

4、对需要开辟票的定单开具发票。

仓库文员：

1、负责产品的出入库登记。

2、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。

3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退

货登记。做账、做平库存（错发，漏发，补发，退货，送人;处理）

4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。

4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交

给主管。

2.3发货部：

1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。

3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或者有大型活动

时需要进货时及时告知仓库土管。

4、制定打包的标准规海口执行。

5、负责计划大促活动的仓库准备工作（主打产品提前打包、耗材的切割等）。

仓库管理员：

L整理发货定单并分类，子细核对定单信息、产品，对定单进行配货。

2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。

3、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

5、仓库浮现异常在自己处理不了的情况下（缺货、安全隐患等），及时告知

主管。

6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产

品的安全。

验货称重专员：

1、检查发货单与快递单是否匹配。

2、检查产品是否有错配，漏配，多配。

3、负责灌装产品气泡膜的包装。

4、负责打包好产品的称重上传分量和包裹的摆放。

打包专员：

1、对验货完的产品进行打包操作。

2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

3、负责仓库日常卫生。

3、仓库人员组成

仓库主管：

制单部：

发货部：

4、仓库工作流程

4.1准备流程

1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

1.1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。（注:

单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天）

1.2非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

2、打包人员开始提前打包。

2.1日常销售爆款产品嶙前打包，（如E包的杯子）

2.2成品来货入库前的初包装，（如礼盒的气泡膜包裹等）

2.3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。

3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异

常单的查找。

3.2审单发货时间，正常销售日必须做到第一寸比单子10:30之前点发货,

第二批单子12:00之前点发货,第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30

之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。（第五批单子顺丰快递优先打印）

4.2发货流程

1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单

笔定单的配货。

2、仓库管理员配好每一笔定单需通过验货专员进行验货。

4、通过验货专员检验确保定单正确再交由打包专员进行打包。

3、发货单放入包裹中一并寄出。

5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。

4.3应急方案的制定

公司仓库管理制度10

一、总则

1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制

定仓库管理制度，以确保公亘的物资储运安全。

2、本办法合用于公司市场物流部门。

二、货物进出仓库（实行两级检验）制度

（一）货物入库

1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列

的型号、数量或者规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单

据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，

应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。

2、入库货物明细（入库单）必须由仓管员及检验员挨次确认货物验收无误后，

由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，

再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

3、若仓管员或者检验员因工作失误浮现货、单不符等问题所造成的经济损

失由该仓管员及检验员共同承担。

（二）货物出库

1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配

货作业;配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核食;物料

装运前，仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区

3、货物出库时,仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门

主管统一管理。

4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或者

间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。

5、发放货物时，要按照先进先出的JII酹原则出库。

（三）货物盘库

1、文员：必须在每月月底前2天做好"库存现量表〃交与仓管员，并配合

仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮

件通知部门主管.

2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，

确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库

存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。

4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表〃

上签字认可，并交由部匚主管统一管理。

三、货物保管制度

1、货物入库验收后,按品种、规格、体积、分量等瓠，堆放整齐、平稳，

分类清晰，包装外表要保持清洁，合理安排货位；

2货物堆码艇蝌学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，

合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；

3、仓库内不患上存放易燃易爆的惊险品，并保持仓库环境卫生。

4、仓库所有人员不患上擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要

到

仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才干让其借走，该借条由仓

库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

四、人员管理制度

1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，

定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和

门窗，以确保安全（传真机电源除外

2、非仓库人员，未经允许，不许入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理

制度；

3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火,对违反此规定者将严肃处理。

4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、

不代人打卡;上班时间内不患上喝酒（包括午餐时间），在各自岗位上尽职尽责，不

做与工作无关的事情。

5、物流主管必须在每月底将系统生成的考勤数据发送给人事经理。

6、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。

7、仓库人员在未经部门主管签字允许的前提下，不患上擅自挪用、转送仓库

内的任何物品

8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直

接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流

部门正常运作。

五、物流部主管职责

1、物流部土管必须以身作则,不患上瞒报虚报物流部发生的任何问题。

2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。

3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，

必须先遵守，再择时向市场部经理或者总经理反映。

4、物流部主管必须根据实际工作情况，随时完善和补充相应条款，并及时报

送市场部经理及抄送总经理备案。

xx贸易发展有限公司

市场物流部20xx年10月30日

公司仓库管理制度11

L负责公司采购定单的跟踪；

2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

3、负责产品质量的监督、检验；

5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交

期；

7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

公司仓库管理制度12

1.产品验收与入库：

(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状

态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。

(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。

(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管

人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入

库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)

⑷通知质检人员对物料进行检验。

(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归

整后统一放置在一起，与合格品进行彻底隔离,做好标识，并汇总后上报;并开

出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。

(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库

通知。

2.与其他部门衔接：

(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续

的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写

好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、

数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移

库。同时仓储部测量尺寸(附二,T两份，T分提供^品部，T旎;储部留底)，

保证货物能尽快上架。

(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接

工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天,

需要办理延期手续，否则,仓储部要求收回产品。

(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预

留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为抛却处理，所囤货物进入正

常销W流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。井把清

理单据的数据补上架。

3.货物存储与防护：

(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并

配备适量的防火设备。

(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理,标识应清晰

规范,货物同一款原则上只允许(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。

所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。

(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存

过程中发现损坏的产品即将从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。

(盘点单，移仓单，拨废单)

4.货物调拨：

根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。

(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调

拨，通知B仓管员调货。

(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，

并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。

(3)调拨单据A、B仓管员各T分，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及

时在系统做仓位调整。

5.产品发放

(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递郸口出库单。

(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格

按单发货，发完后即将完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日

内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性;

(3)发料应遵循"先进先出"原则,由此来杜绝因发放产品程序不规范造成

产品产生质变而给公司造成的经济损失。

6.退货与换货

(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与定单不符等客观原因，需

要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续,退换货物须经质检核查及仓储

部主管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。

(2)货物收回后,仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货

人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据

交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星

货物做到一星期一退)。

7.账务处理：

(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务

必做到日清日结；

(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐

务处理；

(3)单据填制必须清晰、B月了、规范，保证准确性，填写好的信息普通不允

许更改,确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日

期；

(4)各类单据须及时归集并安全保管,每月月底相关做帐人员需对当月的单

据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。

8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提已补货计划，提交总

经办或者采购部审批。

9.补货到货通告：总经办或者采购部对补货货物一下定跑,就在公司内部群

里即将通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入

库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部?口销售部。

附1退货与换货

1.退供应商：

⑴对于来料经质检检验有部份不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从

整批料件中挑出并隔离开，做好不合格标识，等待供应商来退货。对当月不能及

时清退的厂家，库管应报出清单给采购部及财务部，由其催促厂家尽快退货。

⑵发货过程中发现的不合格品，要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、

型号、名称、数量、注明清晰,备注清晰不合格原因，退货人员（统计员）根据现场

物料清点并做出清单（移库单）,及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单

及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。

2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，

清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检

人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下f