关于安全风险辨识、评估、分级管控工作的情况

关于安全风险辨识、评估、分级管控工作的情况

的情况

鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司于2013年委托北京

大方安科技术咨询有限公司（甲级安全评价机构资质）对热力、

燃气工程运营、安全生产进行现状评价，并编制安全评价报告。

2013年11月完成安全现状评价报告的编制工作，其中包括

《鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司鄂尔多斯市康巴什XX

县区燃气一期工程安全现状评估报告》、《鄂尔多斯市通惠供热燃

气集团有限公司康巴什XX县区热力工程安全现状评估报告》、

《鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司热源厂热水锅炉重点

危险源安全评估报告》

2014年8月完成XX省自治区备案工作，并将《工贸行业建

设项目安全现状评价报告备案表》备案至鄂尔多斯市安监局和康

巴什XX县区安监局。

安全现状评价报告内容包括。编制说明、项目概况、危险、

有害因素辨识与分析、评价单元的划分和评价方法的选择、定性、

定量评价、安全对策措施及整改建议、安全评价结论。

其中第三章危险、有害因素辨识与分析，主要涵盖。主要物

料及其危险性、自然环境危险有害因素的辨识及分析、厂址选择

中危险、有害因素辨识、生产过程中危险、有害因素辨识及分析、

行为性危险、有害因素、重大危险源辨识、人的不安全行为分析、

管理缺陷等内容。安全现状评价中详细明确了我公司在热力、燃

气项目中安全风险辨识、分级管控工作等项目内容。

根据《危险化学品安全管理条例》第二十二条生产、储存危

险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对

本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价

报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题

进行整改的方案。生产、储存危险化学品的企业，应当将安全评

价报告以及整改方案的落实情况报所在地县级安监部门备案。在

港区内储存危险化学品的企业，应当将安全评价报告以及整改方

案的落实情况报港口部门备案。

依据《安全生产法》第二十九条矿山、金属冶炼建设项目和

用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关

规定进行安全评价。

第三十七条生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行

定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关

人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照

国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报

有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

我公司2014年完成安全现状评价工作，根据相关法律法规,

每3年进行一次安全评价，评价报告有效期至2017年。

现我公司天然气分公司中压市政燃气管网属重大危险源，需

专项开展重大危险源的登记建档、检测、评估、监控等工作，重

大危险源安全现状评价工作需单独进行，其中燃气管网检测工作

正在进行中，预计7月份完成此项工作。

第二篇：安全风险辨识分级管控工作方案冀运集团邢台分公

司

安全风险辨识分级管控工作方案

为提高公司辨识管控安全风险和防范事故能力，根据XX省

道路运输管理局关于《XX省“两客一危”道路运输企业安全风

险辨识分级管控指南》的通知和《XX省道路运输行业安全生产攻

坚行动实施方案》要求，结合我公司行业实际，制定本方案。

一、总体要求

全面落实安全生产攻坚行动部署，以《安全生产法》等法律

法规和行业安全标准规范为依据，在公司开展安全风险辨识分级

管控机制和隐患排查体系建设，通过安全风险管控、隐患排查治

理、安全生产标准化建设、安全专项整治，强化公司安全管理基

础工作，提升公司防范风险和事故的能力，有效预防和遏制各类

事故特别是重特大事故的发生。

二、工作目标

通过攻坚行动，力争年底前对所有岗位建立安全风险辨识管

控体系；隐患排查治理达标率100%。

三、实施步骤

（一）动员部署（2016年12月23日前）。

L成立组织领导机构。

公司攻坚行动领导小组，组长：张峰

经理

组员：耿建平王拥军陈英范晓丽谷志信

办公室设在公司安全科，主任由耿建平担任。

2.制定专项工作方案。根据市区统一部署，研究制定本企业

安全风险辨识分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤和保

障措施，认真落实市区局工作安排。

3.召开动员部署会议。召开由相关工段主要负责人参加的动

员会议，对安全风险辨识分级管控工作进行全面部署。动员会议

召开后，各工段要结合实际，组织有关人员研究制定本工段专项

活动工作方案，方案要做到切实可行，同时召开全体员工参加的

动员大会进行专项部署。

4.开展岗位摸底排查。要对工段岗位逐一进行一次摸底排查,

摸清危险因素情况等，按照安全生产监管分级登记建档。

（二）集中攻坚（2016年12月22日至年底）。

公司对作业工段专项整治工作进行一次“回头看”；要督促

工段认真做好防范道路运输安全专项整治工作。

1.全面开展安全风险辨识。公司要按照安全风险辨识分级管

控指南，参照试点企业做法，结合本公司实际，逐一对工段、班

组和岗位员工、设备设施、仪器仪表、工具器械、原料物品、作

业场所等进行风险辨识，摸清本工段安全风险底数，逐一登记建

档，逐一进行标识。

2•制定安全作业管理制度。公司要依据安全风险辨识结果,

对于容易引发事故、有较大危险的生产设备及作业岗位，按照设

备使用要求、工艺技术要求、安全规程要求，制定科学、合理、

安全的作业管理制度和防护措施，明确风险管控责任，规范岗位

人员作业行为，有效管控风险和事故。

3.彻底排查治理安全隐患。公司要按照隐患排查治理制度、

《道路运输企业行业安全生产隐患排查标准》，对教育培训、设

备设施、员工作业、应急管理等各方面存在的安全隐患进行系统

排查，按照一般和重大隐患进行分级建档，逐项制定排查整改方

案，明确整改措施、整改责任人和整改完成时限，建立并运行隐

患排查治理体系，做到立查立改，彻查彻改。年底前，所有岗位，

要全部纳入隐患排查治理信息系统，与管理部门实现互联互通。

4,继续深入推进专项整治工作。公司要按照2016年专项治

理实施方案等文件要求，对专项整治工作开展一次“回头看”，

认真开展工作，查漏补缺，彻底排查整治安全隐患。

5.建立长效机制。公司要将安全风险辨识分级管控与隐患排

查治理工作抓好。

第三篇：安全风险分级辨识管控与隐患排查治理情况总结安

全风险分级辨识管控与隐患排查治理情况总结

为进一步强化安全发展理念，创新安全管理模式，持续推进

我公司安全风险分级辨识管控及施工现场安全生产隐患大排查

整治严执法集中行动深入开展，根据我市住建局安监站关于《开

展安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理专项行动通知》的

要求，提高公司全体职工的安全生产意识，保持项目安全生产形

势的长期稳定，确保项目安全生产顺利进行，结合我公司和施工

现场实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理

工作总结如下。

一、总体要求

以全面持续推进安全生产隐患大排查快整治严执法集中行

动为抓手，强化预防为主理念，认真研究分析安全风险，是立完

善风险预控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产风险分

级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，在预防

与管控风险上狠下功夫，加快推进“安如泰山”安全生产科学预

防体系建设步伐，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预

防，牢牢把握安全生产的主动权。实现安全生产由隐患排查治理

到风险预控和隐患排查治理双重防控的转变，从根本上防范生产

安全事故的发生，构建安全生产长效机制。

二、组织机构

为确保公司安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理工

作的落实，我公司成立以企业法人为组长，安全经理为副组长,

各项目部项目经理为成员的领导小组：

组长：辛士礼（总经理）副组长：杨俊宝（安全副经理）

组员：辛明非、马金祥、肖春海、孙志林、杨城、杨海超、

田宝军、王福印、李孟安、王艳军、孙海清、王文彬

三、风险分级辨识管控的建立

（一）科学预判。

针对事故发生的规律和季节特点，坚持自下而上、点线面结

合，通过深入调研、召开座谈会、专家论证等形式进行交流、会

商、研判，深刻汲取事故的教训，深入查找薄弱环节和突出问题，

分析深层次原因，总结规律特点，实施安全风险超前预判。

L排查风险点。定期组织安全生产管理人员，重点围绕人的

不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷,

各生产辅助单位要全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生

的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环

境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。

2.确定风险等级。对排查出来的风险点上报分管业务科室,

进行分类分级，先确定风险类别（水、火等危险因素和高温、粉

尘、等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，

将风险分为

1、

2、

3、4级（1级最危险，依次降低）。

（二）分级管控。

各职能科室对预判出的风险点、薄弱环节和突出问题，要明

确落实责任，采取具体措施，加强过程管控和整改评估，真正做

到防患于未然。风险分级管控，实行“三定一评”，对预判出来

的问题和风险点定方向、定责任、定机制，并对风险预控机制落

实情况定期进行评估，确保管控措施落实到位。

1.明确管控措施。矿针对风险类别和等级，将风险点逐一明

确管控层级（项目部、班组、岗位），落实具体的责任单位、责

任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、施工过程在线监测

措施、视频监控措施、应急管理措施等），形成“一企一册”于

2016年9月底前报当地安监等有关部门备案。

2.风险公告警示。在公共区域公布矿井的主要风险点、风险

类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险

点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设

置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应

急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗

位，配备现场应急设备设施和安全撤离通道等。

四、排查隐患，提高意识

项目部成立全面大检查和事故隐患排查治理小组，坚持“实

事求是、细致全面、不留死角、不走过场”的原则对各项目部的

大型设备全面检查，针对薄弱环节和可能发生的问题进行全面检

查。本着“谁主管、谁负责”的原则，把安全生产的的任务指标

层层落实，明确了安全生产的岗位职责，增强了员工的责任心,

同时加强检查力度，杜绝违章作业，落实安全管理制度。通过对

项目部所有工程进行拉网式排查，查处薄弱环节和安全隐患，提

高员工的安全生产意识。

五、隐患治理、落实责任制

我公司落实安全生产责任制，要求每个员工都要树立安全生

产意识，做到“一职一责、一岗一责”预防为主，防治结合。同

时落实安全生产，一是进行不定期检查，时时树立安全意识。二

是安全记录，对不符合安全生产的地方随时记录、随时发现问题、

解决问题。三是整改，发动大家积极献言献策，及时整改薄弱环

节，对以前的安全隐患再排查、再检查，确保没有安全漏洞。落

实整改责任人，对查出的薄弱环节和安全隐患进行整改，并建立

了问题库。严格落实整改时间，整改完成后严格验收。通过及时

沟通，发现问题及时解决，杜绝麻痹大意思想，确保安全生产。

六、应急管理和防控职业危害

1、在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及

相关部门的有关应急预案相衔接。强化专（兼）职应急救援队伍

建设，并与救护中队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除

过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可

能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织

一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互

救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。

2、防控职业危害。对可能产生职业病危害的作业岗位，应

当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业

病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场

要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配

备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩

戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因

素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。

七、技术支撑

公司要结合监管部门不断建立完善功能齐全的安全生产监

管综合信息平台，与政府相关部门实现互联互通、信息共享，形

成全省安全生产监管“一张网”。在平台中建立风险管控系统，

要充分利用该系统将排查出来的风险点全部录入到该系统中，并

利用在线监测或者视频监控实现对风险点的动态管控。具体工作

由公司安全部负责。

八、工作情况

1.强化组织领导，加大推进力度。各单位要充分认识建立风

险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大意义，强化组织领导,

科学制订方案，细化任务分工，明确时间节点，狠抓工作落实。

大力开展风险意识和风险防控宣传教育，提升全民安全素质。要

把推进建立风险管控和隐患排查治理双重预防性工作机制作为

集中行动的一项重要内容，与企业主体责任落实等重点工作同调

度、同督导、同检查、同通报，督促矿井严格落实风险管控和隐

患排查治理主体责任，对排查和预判出的风险点必须严密监控，

对发现的隐患必须限期消除，筑牢双重安全防线，从根本上防范

事故发生。

2.加大建设投入，加快平台建设。运用信息化监督管理是创

新安全生产监管方式，实现科学、精准、严格、高效安全监管的

必然要求和有力措施。要把健全完善安全生产监管综合信息平台

作为“十三五”时期的一项重要建设内容，要严密制订建设方案,

加大人力、物力、财力投入，加快推进信息平台建设。公司各级

管理人员要迅速组织信息平台学习并熟练掌握应用，切实通过信

息化技术手段，提高安全监管效能。

3.创建典型示范，发挥榜样作用。各级要制定风险管控和隐

患排查治理体系建设培训计划和方案，积极参与安全生产现场会,

把典型单位的标准、制度、管理方法推广本单位，切实提高项目

的安全生产保障水平。

4.严格落实责任，加强督导检查。建立风险管控和隐患排查

治理双重预防机制，是由以事故为重点，向以风险为重点的转变。

各部门及项目部要严格落实责任，组织开展建立完善风险管控和

隐患排查治理双重预防机制为主要内容的专项督查，重点检查工

作动员部署、隐患排查整治、风险摸排管控、制度（台账）是立、

信息平台建设等工作进展情况。对工作被动应付、体系建设落后

的部门和单位给予通报批评；对因懒政怠政未及时发现、管控而

引发系统性风险、区域性风险并酿成事故的相关责任人予以严肃

处理，确保工作有部署、抓落实、见成效。

九、通过构建安全风险分级监控和隐患排查治理双重预防机

制，确保了我公司的安全生产，进一步落实了安全生产责任，建

立和完善了安全隐患治理工作的长效机制，提高了安全生产意识,

有效消除事故隐患，促进我公司安全生产工作持续稳定发展，打

下坚实基础。

第四篇：风险辨识与管控摘要：依据班组工作岗位的工序程

序，辨识每一道工序的危险源，并进行风险评价、风险控制策划，

使危险源在班组得到控制。

关键词企业班组；按工序程序辨识危险源；控制整改；动态

管理

2005年平煤股份一矿已顺利地通过了职业健康安全管理体

系的认证，2008年10月份又进行了再认证。如何落实对危险因

素的控制；如何在产量规模不断提升过程中让职工及时发现隐患、

了解危害、防范危害；如何将传统的安全管理方式转变为现代安

全管理模式。平煤股份一矿监测队针对这些问题把危险源辨识、

风险评价和风险控制放在班组，是对职业健康安全管理体系工作

的大胆突破和创新。依据班组工作岗位的工序，辨识每一道工序

的危险源，并进行风险评价、风险控制策划，使危险源在班组得

到控制。

1班组如何进行危险源辨识、风险评价和风险控制

L1班组长先要要对本班组管辖范围或承担的作业明确无误,

对重点、难点、危险点了如指掌，做到心中有数。如根据井下班

组工作的工序，组织危险源辨识人员从职工上班出家门开始-职

工到单位-开班前会-换衣下井-入井坐皮带-到达工作岗位-（开

始工作-按工序）工作过程-完成工作-返回地面-洗澡更衣-班后

会-下班回家的过程中可能发生的危险排列出来，逐一辨识，汇

集成表。

1.2班组应对所承担的项目、任务、可能会发生哪种伤害，

引发哪类事故，如触电、起重伤害、落物坠人、火灾爆炸、中毒

窒息等，都要在作业前仔细预想，并运月《风险评价方法的选取》

中的“作业条件危险性评价法”进行评价，分析发生事故可能造

成的后果及风险等级划分，分别列出对策加以落实，防患于未然。

L3让班组每个成员都清楚，从人、机、料、法、环几个方

面细化分析，认真填写《危险源辨识、风险评价和风险控制一览

表》。着重从作业状况、发生事故因素、潜在危险、重点对策、

预防措施方面下功夫，以此来提高自我保护能力和事故处理能力,

达到危险预知大家清楚，《危险源辨识、风险评价和风险控制一

览表》人人都能看明白，从而保证每次危险作业都能顺利完成。

L4班组长要做明白人。班组长和职工之间、职工和职工之

间，工作、生活、学习在一个特定的班组集体中，同志情、工友

爱、师徒谊，组成一个共同体。班长要通过“上班看脸色、吃饭

看胃口、干活看劲头、休息看情绪”来发现班组成员的心理、体

力变化，及时发现问题（安全不放心人，即人的安全隐患）、采

取措施（排除或控制隐患）加以解决。

L5就每一个具体项目而言，班组长都要按照“人员是否足

够、素质是否适应、配合是否默契、方案是否可行”的要求，精

心组织，合理安排。避免由于工作安排不当，任务分配不合理，

人为造成安全隐患。

2辨识出的危险源如何控制和整改

2.1加强巡检，发现危险源及时控制并整改到位。班组长在

班中巡检，要对生产工序过程，设备运行状况，安全装置、个人

防护用品的使用情况等进行巡检，对发现的问题要及时整改，如

果本班组解决不了的要及时上报。监测队每月一次的班组长会上,

大家畅所欲言，特别是便携仪发放修理组提出的：“供应站提供

的小螺丝较短，拧不到位，容易脱落，继续使用将减少安全仪器

的使用寿命。”队领导极为重视，与矿供应站协商解决了这个易

被忽视的“小”问题。

2.2班组成员要进行“四查”活动。即查不安全装置、不整

洁环境、不安全行为、不标

准操作。并把查与不查、查粗与查细、查多与查少、查深与

查浅列入各成员的业绩考核中，月末与队领导对各班组的综合考

核汇集，在每月的班组长会上进行公布，与奖金挂钩。

2.3班组建立隐患整改制度。监测队做到记录齐全、填写认

真、情况真实、有据可查。监测队井下弱电班每天班前会总结前

一天的工作及发现的危险源。工作是否有不到位的，责任人是谁。

危险源可控不可控（及时上报对值班人员）。如何处理落实到人。

3如何提高班组辨识危险源的技能

3.1提高班组整体素质，强化班前班后会质量。班组长根据

生产特点、作业内容，利用《危险源辨识、风险评价和风险控制》

的知识，用正反两方面的事例来说明安全作业的要点、安全注意

事项、预防事故的措施等。

3.2开展事故案例教育。每月或每周，将历史上这一月或这

一周发生的事故案例列出，作简要的分析评论，达到以案说法、

以案说责，杜绝重复性事故的发生。监测队各班利用班前会以

“每日一题”的方式，把“一通三防”知识、避灾路线、自保互

保技能和与当日工作性质相关的案例灌输给每一位组员，强化他

们的安全意识。

“我的岗位是井下电机车司机，开车经过弯道或道岔时应减

速、慢行、鸣笛，如不这样做，有可能会造成机车掉道或冲撞到

井下行人”。这是发生在兖矿天池公司运搬工区班前会上

的一幕，在每班班前班长分工完毕后，每一名上岗职工都要挨个

“过堂”，根据分配的岗位，讲述自己的岗位职责、标准，安全

有哪些注意事项，如不这样做将会造成什么后果。该办法自今年

元月份推行以来，收到了明显效果。

据了解，该工区一直致力于工作方式方法的创新，力求使职

工对安全教育入脑入心，并遵守作业规程、法规，自觉抵制“三

违”,先后开展了“三岗三”、“三无”班组评选、“三违”人

员家属通知单、编制安全顺口溜等活动，不断提高了职工的安全

意识。今年元月份以来，该工区又创新方式，根据加强“三为六

预“安全文化宣贯的要求，加强对职工的预想、预控教育，推行

了班前风险预控辨识。班前风险预控辨识除了个人讲述外，班组

其他相关、相近岗位上的职工要对其讲述的内容其进行补充，班

组长、工区当日值班人员、跟班带班区长也要进行相应的补充,

确保岗位风险辨识完全、彻底。同时，他们了推行管理人员现场

“三查两盯一问询”制度，区队干部下现场必须查改作业环境隐

患、查系统设备运行情况、查人员作业状态，盯特殊施工环节、

盯重点隐患整改过程，对岗位人员进行安全提示、警示、问询。

另外，这个工区还注重加强对职工加强诚信教育，教育职工

不但要说到，还要做到，确保言行一致，将安全生产的责任落实

在现场，确保活动的最终效果。活动推行以来，该工区职工遵章

作业意识明显提高，杜绝了安全事故的发生，“三违”现象同比

也大幅下降，为整个公司的安全生产起到了积极的促进作用。

第五篇：安全风险分级管控工作制度安全风险分级管控工作

制度

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各

环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前

辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的

责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实

施的责任主体。

一、职责

（一）领导组职责

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控

全面负责。

2、总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、

考核。

3、各副总具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管

控工作。

4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评

估分级、控制管理、公告警示等工作。

5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控

工作。

6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员

负责本岗位的安全风险辨识管控。

（二）办公室职责

“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责

检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如

下：

1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，

明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等

内容；

2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、

危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、

潜在危险性分析）；

3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”

工作；

4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进

行检查、考核；

5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交

办的其他工作。

二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

（一）综合辨识程序

1、年度辨识评估每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险

辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、

物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿

生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、

系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类

梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱

导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的

调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险

性分析，确定安全风险类别。

2、月度辨识评估每月由各分管副总牵头组织相关业务科室

进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午

各分管副总组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控

工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行

为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安

全风险辨识。

3、周辨识评估区队负责人每周组织本单位人员，对本单位

作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术人员根据辨识

情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区

域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、

谁签字、谁负责”，存档备查。

4、日辨识评估区队、班组长每班交接班前组织本班组岗位

员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、

岗位人员的风险辨识情况；发现安全风险后及时向当班班组长、

调度室汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时

汇报当班队长及跟班领导，由技术科组织人员处理并汇报调度室。

带班领导在日志中记录完善，本单位处理不了的报矿“安全风险

分级管控”办公室。

（二）专项辨识程序

1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出

现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织总工程师、分管副矿长、分

管副总和业务科室、区队，从吸取事故教训和消除事故隐患的角

度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的

安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完

善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

2、新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师组织相

关业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全

风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导

生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素

等发生重大变化时，由总工程师和分管副总组织相关业务科室、

区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运

行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于

指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

3、启封密闭、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新

技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副总组织

相关业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、

现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结

果作为安全技术措施编制依据。

(三)风险辨识评估方法

1、安全风险等级标准

由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础

上，依据国家标准、规范确定的重大安全风险辨识、评估、分级

标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低,

划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。

2、安全风险评估

(1)矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、

总工程师、各分管副矿长、分管副总组织，针对各系统安全风险

和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套

安全风险数据库。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理

状况、责任人、管控能力等基本情况，实