机动车检测站程序文件-内部审核程序

佛山市XXX机动车检测有限公司程序文件编号：XXX-B-16-14第1页共4页内部审核程序第三版颁布日期：2016年1月5日1、目的按质量体系有要求，通过内部质量体系审核，验证质量体系运行的符合性和有效性，同时对不合格项进行纠正改进。2、范围本程序适用本公司质量体系内部审核的控制。3、职责3.1质量负责人负责内部质量体系审核的组织和领导；3.2审核组长具体负责内部质量体系审核的实施，对不合格项纠正措施跟踪、检查和验证。3.3质量监督组负责内部审核的控制。4、工作程序内审计划4.1审核流程图内审计划首次会议首次会议现场审核末次会议内审预备会议审核总结实施纠正措施跟踪验证内部审核实施持续改进4.2内部审核安排每年安排内部审核1次，质量监督组编写《年度质量体系内部审核计划表》，送质量负责人审批后，由办公室按《文件控制程序》标识并发放至各部门执行。4.3审核频次4.3.1内部审核分为例行审核和追加审核两种，例行审核一般集中进行，内容覆盖GB7258-2012标准和质量体系的全部条款和体系活动过程。4.3.2发生重大质量事故后应追加审核，质量负责人根据体系运行情况确定。4.4审核准备4.4.1质量监督组根据审核计划具体安排内审时间、确定审核实施具体日期，成立审核组送质量负责人批准。4.4.2质量负责人任命审核组长和内审员，审核组长对审核员进行分工。4.4.3审核组长编制《内部质量审核实施计划》，送质量负责人审批并发放；计划内容包括：审核的目的、类型、依据、范围、人员及日程安排。4.4.4编制《内部审核检查表》明确审核要点和方法。4.5内部审核实施4.5.1审核预备会议质量负责人主持召开审核组成员会议，宣布审核组织，布置审核任务的时间安排及审核程序要求等。4.5.2审核首次会议审核组长主持召开首次会议，公司全体工作人员参加，并在“会议记录”上全名签列；内审员做会议记录；会议内容介绍内审目的范围，依据及审核分工时间安排等。4.5.3现场审核4.5.3.1内审员根据“内部审核检查表”对照检查并如实填写，主要是通过交谈、查阅文件和记录、现场考核、收集证据等，检查质量体系的运行情况。4.5.3.2现场审核中发现问题时，应当场让该项检测人员在“内部审核检查表”签名确认，并保证当事人充分认识不合格的存在，以利纠正。4.5.4未次会议现场审核结束，召开未次会议，原全体人员参加并签名。审核组长报告审核结果，如有不合格项，提交“纠正/预防措施记录表”。4.6纠正措施4.6.1审核组长审核、质量负责人批准“纠正/预防措施记录表”。4.6.2相关部门收到“不符合工作处置记录表”后，在一星期内应对不合格项目分析不合格原因，提交纠正措施计划，包括采取的长期预防措施，限期完成。4.6.3相关人员收到“纠正/预防措施记录表”不作反应时，质量负责人应加以追查并向经理报告。4.6.4如果不能就纠正措施要求达成一致意见时，质量负责人应向经理报告。4.7纠正措施跟踪4.7.1 当已到纠正措施预定完成的日期时，审核组长应通知内审员验证纠正完成情况。4.7.2 负责验证的内审员应检查该纠正措施已完成并确认有效后，在《内部审核纠正措施表》验证栏中签字。4.7.3 在下次审核时，内审员应检查该纠正措施是否仍然有效，否则应重新发出“不符合工作处置记录表”，在表中说明原来发现的问题。4.7.4 如在商定的期限内未能完成该项纠正措施，质量负责人应委派内审员进行跟踪检查，如无正当理由，或未能重新确定可接受的完成期限，质量负责人应加以追查并向经理报告。4.8内部审核报告4.8.1审核组长根据审核及纠正措施的落实情况编写“内部审核报告”,由质量负责人审核，经理批准。4.8.2 内部审核报告内容：1）审核的目的、要素、范围、依据、方法、日期； 2）内审组的成员、被审核项目代表；3）审核计划实施情况；4）不合格项目及判断依据； 5）质量体系符合性和运行有效性结论以及今后改进的建议等。4.8.3 审核报告的发放范围： 1）本公司管理人员；