质量健康安全环保管理制度

体系名称：质量健康安全环保版本：2013-01

编码：QHSE-01发布范围：普发

工业区开发有限公司

质量健康安全环保管理制度

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质量健康安全环保内控制度体系QHSE-CU公司质量健康安全环保管理制度

目录

1目的.............................................................1

2适用范围.........................................................1

3编制依据.........................................................1

4主要应对的风险...................................................2

5职责分工.........................................................2

6政策与要求.......................................................3

6.1QHSE管理理念.................................................3

6.2QHSE风险的识别和评价.........................................4

6.3QHSE法规标准识别跟踪.........................................4

6.4QHSE目标与重点工作计划管理...................................4

6.5建立QHSE责任制...............................................5

6.6QHSE培训及资质...............................................5

6.7QHSE信息沟通和共享...........................................6

6.8建立QHSE管理体系及实施持续改进计划............................6

6.9QHSE文件及资料控制...........................................6

6.10建设项目QHSE管理.............................................7

6.11收并购、关闭或转让的QHSE尽职调查.............................7

6.12承包商QHSE管理...............................................7

6.13海外QHSE管理................................................7

6.14安全管理.....................................................9

6.15健康管理.....................................................9

6.16环保管理.....................................................10

6.17质量管理.....................................................10

6.18气候变化与可持续发展管理.....................................10

6.19应急管理.....................................................11

6.20事故及隐患管理...............................................11

6.21QHSE审核、管理评审及考核...................................12

7附则12

质量健康安全环保内控制度体系-QHSE~01公司质量健康安全环保管理制度

工业区开发有限公司质・健康安全环保管理制度

1目的

明确中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）质量健康安

全环保（以下简称“QHSE”）管理职能、权限及相关管理要求。

2适用范围

公司及各所属单位。

3编制依据

3.1《中华人民共和国安全生产法》，2002,全国人大常委会。

3.2《中华人民共和国突发事件应对法》，2007,全国人大常委会。

3.3《中华人民共和国矿山安全法》，1992,全国人大常委会。

3.4《中华人民共和国消防法（修订）》，2008,全国人大常委会。

3.5《中华人民共和国劳动合同法》，2007,全国人大常委会。

3.6《中华人民共和国环境保护法》，1989,全国人大常委会。

3.7《中华人民共和国海洋环境保护法》，1999,全国人大常委会。

3.8《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002,全国人大常委会。

3.9《中华人民共和国环境影响评价法》，2002,全国人大常委会。

3.10《中华人民共和国职业病防治法》，2001,全国人大常委会。

3.11《中华人民共和国传染病防治法（修订）》，2004,全国人大常委会。

3.12《中华人民共和国计量法》，1985,全国人大常委会。

3.13《中华人民共和国产品质量法》，1993,全国人大常委会。

3.14《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，2001,国务院。

3.15《危险化学品安全管理条例》，2002,国务院。

3.16《安全生产许可证条例》，2004,国务院。

3.17《建设工程安全生产管理条例》，2003,国务院。

3.18《生产安全事故报告和调查处理条例》，2007,国务院。

3.19《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》，1983,国务院。

3.20《建设项目环境保护管理条例》，1998,国务院。

3.21《中华人民共和国防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，

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5.2各所属单位

1）贯彻执行国家QHSE法律法规和公司QHSE理念，执行公司QHSE管理制

度；

2）建立本单位QHSE责任制,规划本单位QHSE工作，实施QHSE目标管理

和绩效考核；

3）识别和控制QHSE风险，识别和控制环境因素；

4）建立实施本单位的QHSE管理体系，推动体系持续改进；

5）建立隐患排查治理机制，及时消除QHSE事故隐患；

6）定期召开QHSE会议，分析、布置、督促和检查QHSE工作；

7）建立应急管理体系，按要求制修订应急预案并演练；

8）组织对事故的救援、调查、分析及处理，如实报告QHSE事故；

9）保证新建、改建、扩建工程项目健康安全环保（以下简称“HSE”）设施

“三同时”的有效实施；

10）保证具备安全生产和环境保护条件所需的资源投入并有效实施，对本

单

位的QHSE绩效负责。

6政策与要求

6.1QHSE管理理念

为实现可持续发展的战略目标，中国海油坚持清洁发展、安全发展的科学发

展观，公司QHSE管理理念是：

1）QHSE是公司生存的基础、发展的保障；

2）管理QHSE事务，不仅是经济责任，更是社会责任；

3）员工是公司最宝贵的资源和财富，以人为本，关爱生命；

4）设定目标，只有“执行”才能实现；

5）体系化管理，持续改进，坚信“没有最好，只有更好”；

6）安全行为“五想五不干”，注重细节、控制风险；

7）管理承包商，分享信息和经验，实现双赢；

8）尽量使用清洁无害的材料和能源，保护环境和资源；

9）不仅遵守法规标准，更要争先创优、努力提高行业水平；

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10）QHSE是企业整体素质的综合反映。

6.2QHSE风险的识别和评价

6.2.1公司及各所属单位应开展危害辨识和评价、职业病危害因素识别和评价、

环境因素识别和评价工作，建立辨识和评价档案，制定针对性的控制措施。

6.2.2所属单位应开展作业风险评估，并通过制定作业程序、作业指导书来明

确控制风险和防止事故发生的措施。

6.2.3各所属单位应依据国家相关标准和企业要求识别、登记重大危险源，采

取重大危险源监控措施。

6.2.4各所属单位应建立企业安全生产预警机制，建立动态监控及预警预报体

系，每月进行一次安全生产风险分析。

6.3QHSE法规标准识别跟踪

6.3.1公司及各所属单位应跟踪、识别、更新与生产经营活动相关的现实有效

的QHSE法规标准要求。

6.3.2公司及各所属单位一力生产经营活动应遵守所在国的法律、法规，执行

行业规范、标准，在满足法律法规要求的基础上，不断提高行业水平。

6.4QHSE目标与重点工作计划管理

6.4.1QHSE活动实行目标管理。公司每年制定并印发《QHSE五年滚动规划方

案》，以指导各所属单位制定下一年度的QHSE目标和重点工作计划。

6.4.2公司在年初制定QHSE年度目标和重点工作计划，各所属单位应制定本单

位QHSE年度目标和重点工作计划，报公司QHSE部审查，并与公司QHSE年度目

标和重点工作计划一起发布。

6.4.3各所属单位QHSE年度目标不得低于公司QHSE年度目标，各所属单位

QHSE年度目标应包括：

1）人身伤亡事故控制指标（不发生人员死亡事故）；

2）职业伤害及职业病的控制指标（0HSA及国家统计）；

3）环境污染控制指标；单次事故直接经济损失控制指标；

4）QHSE管理工作的其他绩效衡量指标。

6.4.4各所属单位应在每年初，向公司QHSE部提交上年度QHSE年度目标，及

重点工作计划完成情况报告。

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6.5建立QHSE责任制

6.5.1公司及各所属单位应建立安全生产委员会：

1）推动国家有关方针政策、法律法规和标准的贯彻执行；

2）督促落实安全生产所需的人力、物力、资金等资源投入；

3）研究、处理、解决健康安全环保重大问题、事故隐患控制措施。

6.5.2公司及各所属单位应建立安全生产责任制，明确各岗位人员的安全生产

责任。

6.5.3公司实行QHSE重大责任事故追究制度，各所属单位发生重大责任事故，

将依据相关管理规定追究其主要领导责任。

6.5.4公司实行QHSE责任事故述职检查制度，所属单位发生规定等级以上的人

员伤害、环境污染、职业健康及公共卫生事故事件，所在单位安全生产主要负责

人应向公司安委会汇报该事故事件的调查处理情况，及其本人健康安全环保管理

职责履行情况的过程。

6.5.5公司及所属单位负责日常生产经营管理的项目（公司），其QHSE工作应

满足总公司要求。总公司及其所属单位不负责日常生产经营管理的项目（公司）,

其QHSE工作依据项目的实际情况，与负责生产经营管理的责任方商定管理形式

和要求，并通过合同文本、公司章程、补充协议或其他形式的法律文件明确QHSE

管理的形式和要求。

6.6QHSE培训及资质

6.6.1公司和各所属单位应结合实际情况组织“QHSE培训需求分析”，依据分

析结果制订年度QHSE培训计划并实施。

6.6.2特种作业人员、专职安全人员和作业单位主要责任人应按国家规定培训

并取得资格证书。

6.7QHSE信息沟通和共享

6.7.1公司及各所属单位应建立广泛的QHSE沟通渠道，确保QHSE信息传递快

速、畅通。

6.7.2公司QHSE部应及时将国家、政府主管部门及总公司QHSE管理要求、警

示信息等传达到各所属单位，各所属单位应及时传递到基层单位。

6.7.3所属单位应按时上报QHSE月报，及时报告事故事件信息、QHSE异常信

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息及其他要求统计的信息。

6.8建立QHSE管理体系及实施持续改进计划

6.8.1QHSE体系化管理是公司QHSE管理的基本方法，各所属单位应在现状评

估的基础上，建立文件化的QHSE管理体系并实施。

6.8.2各所属单位应定期评估QHSE管理体系，提高各要素和系统功能水平，实

现QHSE管理体系的持续改进。

6.8.3各所属单位、组织可依据需要自行安排第三方认证。

6.8.4所属单位应在QHSE体系建设的基础上，结合国家相关要求和行业标准规

范，推行安全标准化工作，实现安全生产标准化达标。

6.9QHSE文件及资料控制

6.9.1公司及所属单位应依据内控相关要求，建立QHSE文件的编写、审核、发

布、修订和销毁的控制程序，确保使用人员能够及时得到所需要的文件，并确保

使用的文件是当前的有效版本。

6.9.2公司及所属单位应在内部网络，建立QHSE管理文件的获取渠道，并确保

所提供的文件是当前的有效版本。

6.9.3应保留符合规定保存期限的QHSE管理活动记录和资料，包括但不限于：

1）QHSE分析评价数据；

2）事故报告；

3）案例分析；

4）QHSE统计数据；

5）QHSE教育培训记录；

6）安全检查；

7）各类演习及其他活动记录；

8）各类QHSE会议材料等。

6.10建设项目QHSE管理

6.10.1新建、改建和扩建项目，从可研阶段到项目投产验收过程中，应开展评

价和HSE“三同时”工作。

6.10.2可行性研究阶段，应编制安全评价报告书、职业病危害预评价报告书及

环境影响报告书，通过系统的危害识别评价，对项目的风险加以管理及控制。

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6.10.3在项目设计阶段应编制安全、环保、消防和卫生等专篇，依据国家有关

规定组织审查，项目应满足国家安全，环保、消防和卫生等行政主管部门的审查

要求。

6.10.4在项目竣工验收阶段，建设项目安全设施、环境保护设施、消防设施、

防雷防静电设施及职业病防治设施等，应满足政府有关行政主管部门的“三同时”

验收要求，及时办理相关许可手续。

6.10.5公司对建设项目实行投产前安全环保检查制度。

6.11收并购、关闭或转让的QHSE尽职调查

6.11.1发生项目收购或并购行为时，实施收并购的公司、单位应明确由此引发

的QHSE责任，应组织QHSE尽职调查。

6.11.2对涉及石化、化工的生产企业，以及石化油库、码头等QHSE风险较高

的收购行为，应委托第三方QHSE尽职调查。

6.11.3项目关闭或转让过程中，应依据需要聘请第三方开展QHSE尽职调查，

并应确保终止相关的QHSE法律责任。

6.12承包商QHSE管理

6.12.1各所属单位应对承包商实施QHSE管理，与承包商分享信息和经验，实

现双赢。

6.12.2辨识和评价承包项目的风险，确定所选承包商应具备的资质、经验、业

绩及管理水平，确定承包商QHSE管理模式、标准及程度。

6.12.3对承包商实施QHSE资格预审，选择符合QHSE资格要求的承包商。

6.12.4应在招标义件中明确QH5E要求，QHSE评标结果应作为确定承包商的重

要要素之一，合同中应包括QHSE条款，并签订QHSE协议或HSE责任书。

6.12.5在项目实施阶段，应监督检查承包商QHSE制度及计划的执行情况。

6.12.6在项目完成后，应评价承包商QHSE绩效，作为考核及以后选择合格承

包商的依据。

6.13安全管理

6.13.1公司及各所属单位应控制重点关注的高风险领域的风险，提出安全管理

和运行控制要求。

6.13.2公司及各所属单位，应依据国家相关标准和要求，落实重大危险源监控

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措施。

6.13.3各所属生产单位应建立领导干部和管理人员现场带班制度。加强对重点

部位、关键环节的检查巡视，及时发现和解决问题，并据实做好交接。

6.13.4各所属单位，应遵守现场作业“五想五不干”安全行为准则，即:

1）一想安全风险，不清楚不干;

2）二想安全措施，不完善不干;

3）三想安全工具，未配备不干;

4）四想安全环境，不合格不干;

5）五想安全技能，不具备不干。

6.13.5对于高风险作业，应制定相应的管理程序:

1）设备检修作业；

2）电气作业；

3）热工作业；

4）进入受限空间作业；

5）挖掘作业；

6）起重作业；

7）高处作业；

8）接触危险化学品作业；

9）陆上交通运输；

10）联合作业（交叉作业）等。

6.14健康管理

6.14.1所属单位应定期对工作场所的职业病危害因素识别、检测；建立检测档

案，并告知员工。

6.14.2应对可能接触职业病危害因素的员工，进行上岗前、在岗期间、离岗时

职业健康体检，建立员工职业健康监护档案，并将结果如实告知员工。

6.14.3对出海人员实施健康证制度。

6.14.4完善员工健康档案，对员工的健康状况追踪观察，防范突发性疾病导致

的危害事件发生。

6.14.5控制集中就餐的关键环节，防止发生群体性食物中毒事件。

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6.14.6建立重大疫情防控机制，与应急管理体系衔接，依据疫情规律建立重大

疫情应急预案。

6.15环保管理

6.15.1各所属单位应采用清洁生产技术，开展清洁生产审核工作，逐步淘汰高

能耗、高污染的落后产能。

6.15.2各所属单位应落实国家重点区域，污染物总量控制和减排的要求，污染

物超标排放企业，应制定限期治理计划并严格落实。

6.15.3各所属单位应调查掌握企业污染源的基本情况，建立污染源档案；监测

污染物排放情况并开展监测数据分析，掌握排污状况和污染处理设施的运行动

态，依据情况及时调整工艺。

6.15.4公司和各所属单位应组织和促进开展环保科研工作，依靠科技进步，提

高污染防治的技术水平。

6.15.5各所属单位应开展生产设施，及产品全生命周期的环保管理。

6.16质量管理

6.16.1公司及所属单位应识别质量风险，制定质量规划，控制关键环节，并对

执行情况实施监督。

6.16.2各所属单位应明确质量管理组织机构和人员。

6.16.3各所属单位应依据质量风险级别，确定质量管理方法，明确是否建立质

量管理体系。

6.16.4实施设备设施完整性管理，推动设备设施评估、维修、检测检验的系统

化。

6.17气候变化与可持续发展管理

6.17.1关注温室气体对全球气候的影响，转变生产生活方式，实现更低的碳排

放目标，增加低碳能源供应，减缓或适应全球气候变化，实现可持续发展。

6.17.2在生产经营过程中履行社会责任，与利益相关方建立信息沟通机制。上

市公司应依照规则要求，发布社会责任（可持续发展）报告，鼓励非上市公司编

制社会责任（可持续发展）报告。

6.17.3对社会因素复杂、社会影响深远、社会矛盾突出的项目，开展社会影响

评价，在此基础上制定社会影响管理方案。社会影响评价结论作为总公司生态保

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护，与可持续发展专项费用的使用条件。

6.18应急管理

6.18.1公司及各所属单位应依据生产经营活动中出现或可能造成重大伤亡、重

大经济损失、重大经营影响、重大声誉，及社会影响的事故和其他突发事件，建

立相应的应急管理体系。

6.18.2各所属单位建立的应急管理体系要包括4个基本框架内容：

1）应急预案；

2）应急指挥中心建设；

3）应急管理信息系统建设；

4）应急救援机构与专业队伍建设等。

6.18.3各所属单位应为不同层级的应急管理人员，提供相应