消防工程管理制度

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序协控

制度文件名称制度文件编号主控部门对应标准条款

号部门

1文件管理制度P/NXXF-01管理部各部

2记录管理制度P/NXXF-02管理部各部

3管理评审管理制度P/NXXF-03管理部各部5.6

4人力资源管理制度P/NXXF-04管理部各部6.2

根底设施和工作环境

5P/NXXF-05管理部各部63/6.4

管理制度

施工工程实施

6P/NXXF-06工程部各部7.1

筹划控制制度

与顾客有关的

7P/NXXF-07管理部各部7.2

过程控制制度

8采购管理制度P/NXXF-08管理部各部7.4

施工工程实现与效劳

9P/NXXF-09工程部各部7.5

提供管理制度

10内部审核管理制度P/NXXF-10管理部各部

过程与产品的监视和管理

11P/NXXF-11工程部

测量管理制度部

12不合格品管理制度P/NXXF-12工程部各部8.3

改良控制制度

13P/NXXF-13管理部各部8.5

（含纠正和预防措施）

14劳务管理制度P/NXXF-14管理部各部7.4

15工程质量管理制度P/NXXF-15工程部各部

16

17

18

X质量管理体系第二层次文件P/NXXF-01

第1版第0次修改文件管理制度页码：第1页共5页

1目的

对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，以确保各场所使用的文件为

有效版本。

2适用范围

适用于与公司质量管理体系有关的文件的控制和管理。

3职责

1）管理部负责组织质量管理体系文件的编制，负责组织对现有体系文件

的定期评审；

2）各部门负责相关文件的编制、使用和保管工作；

3）管理部负责本公司与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。

4工作制度

4.1文件的分类

本公司质量管理体系文件分为三级，包括：

第一级文件：

a.形成文件的质量方针和质量目标；

b.质量管理手册。

4.1.2第二级文件：

a.制度文件。

4.1.3第三级文件：

a.为确保过程的筹划、运行和控制所需的管理制度、部门工作手册、

作业指导书、工作标准（岗位任职要求等）；外来文件（相关的法律

法规、国家标准、行业标准、技术标准、施工标准、检验标准等）；

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-01

工程

第1版第0次修改文件管理制度页码：第2页共5页

b.其它文件：如针对特定产品、工程或合同编制的质量方案、专项工作方

案等；

C.质量管理体系要求的记录及其它管理文件。

4.2文件的编号

4.2.1质量手册编号方法

Q/NXXF—XXXX

年代|号I|________

企垂褊------------

质量手册代号（一阶文件）

4.2.2制度文件编号方法

P/NXXF—XX

|编号

企业名缩着___________

-----------------制度文件的代号（二阶文件）

4.2.3管理性文件（作业指导书、规程、标准）编号方法

NXXF—WI—XX

I|_____文件编号

三阶*件__________

I____企业名缩写

4.2.4记录表格标识编号方法

NXXF—QRT—XX

表格编号

记录表格缩写

-------------企业名缩写

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-01

工程

第1版第0次修改文件管理制度页码：第3页共5页

管理部负责备案保存与质量管理体系有关的文件，建立《受控文件清单》,

各部门工作使用的文件由使用人妥善保管。

管理部每月定期负责备份保存各部门重要的电子文档，建立《电子文档备

份表》，由各部门文档使用人签字确认。

文件的作废和销毁

1）所有失效或作废的文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，

加盖“作废”印章，交管理部，由管理部负责对作废文件进行清理，报总经理

批准，由授权人执行销毁；

2）各部门因任何原因而需保存作废文件时，应由管理部对这些文件加盖

“作废保存”章进行标识和管理。

4.7外来文件的控制

1）管理部会同相关部门收集有关的国家、行业、地方的法律法规、标准

与标准的最新版本，确认其适用性和分发范围，加盖受控印章，统一编号，分

发到相关部门使用，收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确

保其有效，同时收回原有的旧标准；

2）管理部应把与质量管理体系有关的外来文件填入《外部函、电、来文

登记表》，对于其他文件可建立收发记录备查。

4.8文件的存档管理

本公司的文件存档以书面形式为主，局部文件也可存在于电子媒体或其它

媒介中；管理部的档案管理员定期整理、收集应存档的文件，分类保

管，确保存档文件的状态完好；受控文件以《受控文件清单》为检索依据，

非受控文件以收发记录为检索依据；

4.9作为记录的文件应予以控制，执行《记录控制制度》。

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-01

工程

第1版第0次修改文件管理制度页码：第5页共5页

5相关文件

《记录控制制度》P/NXXF-02

6质量记录

1）《受控文件清单》NXXF-QRT-01

2）《外来文件登记表》NXXF-QRT-04

3）《文件发放/领用登记表》NXXF-QRT-03

4）《文件更改申请表》NXXF-QRT-05

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-02

工程

第1版第0次修改记录管理制度页码：第1页共2页

1目的

对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供所工程工程施工管理、管

理过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。

2适用范围

适用于公司各种管理制度和作业文件要求的各类记录的控制。

3职责

1）管理部负责管理质量记录的总控制工作；

2）各部门实施本制度。

4工作制度

4.1记录的控制范围

1）与施工工程、各管理过程符合性有关的记录；

2）与质量管理体系运行有关的记录。

4.2记录的管理

1）记录的表格由主管部门负责编制，管理部按编号并负责印制与发放，

具体执行《文件控制制度》的要求，应确保各有关场所得到相应的记录表格：

2）管理部负责建立公司总的《记录清单》，并根据具体情况及时对清单进

行修订和补充。

4.3记录的标识与编号

1）记录表格用编号和（或）名称进行标识。

2）工程工程施工过程管理所使用的记录的“使用编号”可注明工程工程名

称。

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-02

工程

第1版第0次修改记录管理制度页码：第2页共2页

3）其它记录的标识也可执行行业相关规定。

4.4记录的填写

1）记录填写要及时、真实、完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种

原因不能填写的工程，应将该项用单杠划去，但有关负责人签名的栏目不允许

空白；

2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上

方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.5记录的贮存和保护

质量记录保存期限一般为三年，重要的记录为长期保存。各部门要按规定

把本部门保存期限内的所有记录分类，依日期顺序整理好。所有的记录应保持

清洁、字迹清晰。对于保存期满后的记录，应及时移交管理部保存。

4.6记录借阅

质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经主管领导批准由档案管理员登

记备案。

4.7记录的销毁处理

记录如超过保存期或因其它特殊情况需要销毁时，由主管人员报总经理批

准，由授权人执行销毁。

5相关文件

《文件控制制度》P/NXXF-01

6质量记录

《记录清单》NXXF-QRT-09

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-03

工程

第1版第0次修改管理评审管理制度页码：第1页共4页

1目的

对公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性以及是否满足公司的管理

方针、管理目标进行评审，从而不断地完善质量管理体系，实现质量管理体系

的持续改良。

2适用范围

适应于对本公司质量管理体系的评审。

3职责

1）总经理主持管理评审活动；

2）管理部负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改良建议，组

织编制管理评审方案和报告；

3）管理部筹划管理评审，制订评审方案，编制评审报告，对评审后的纠正、

预防措施进行跟踪和验证；

4）各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的数据，实施管理评

审中提出的相关的改良、纠正和预防措施。

4工作制度

4.1评审方案

管理评审在质量管理体系正常运行时，每年进行一次，一般二次不超过十二个

月。

如发生以下情况时，由总经理决定增加管理评审的次数。

a）市场发生重大变化；

b）质量管理体系发生重大变化，如组织机构的调整；

c）开发的工程发生重大质量问题或发生重大顾客投诉时;

d）管理方针、目标调整时；

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-03

工程

第1版第0次修改管理评审管理制度页码：第2页共4页

e）国家法律、法规的变化，包括标准的变化;

f）总经理认为必要时。

4.2管理评审输入

在管理评审中各部门应提供以下内容材料：

1）管理部提供质量管理体系运行符合性和有效性的情况，以及经筹划可

能影响质量管理体系的变更；

2）提供内、外审结果，纠正和预防措施的实施情况，以往管理评审的跟

踪措施的结果；

3）各部门主管领导提供管辖范围内的过程的运行结果；

4）管理部提供顾客满意程度的测量结果、与用户沟通的结果；

5）工程部提供施工工程管理情况及施工质量监督的结果；

6）管理部提供人力资源管理情况；

7）各部门提供的改良建议。

4.3管理评审的形式以会议形式进行。

4.4管理评审参与人：总经理、各部门负责人及相关人员参加。

4.5管理评审的实施

管理评审准备

1）总经理确定评审具体日期，并提前一周通知管理部进行评审准备；

2）管理部负责编制《管理评审记录》，报总经理批准，在评审前一周发给

各部门负责人，准备提供参加评审的相关资料和管理评审输入信息；

3）总经理根据评审内容，确定参加评审成员，由管理部通知参加评审

会议成员；

4）追加管理评审由管理部组织有关单位提供专题资料或报告。

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-03

工程

第1版第0次修改管理评审管理制度页码：第3页共4页

评审实施

1）由总经理主持召开管理评审会议；

2）管理部报告质量管理体系运行情况及管理方针、目标的实现情况；

3）管理部报告质量管理体系的运行情况，并提出需改良和变动的事项；

4）各主管领导汇报职责范围内相关部门体系运行情况和需提出的建议；

5）总经理在评审会议上做总结性发言，并发布评审结果及改良指令。

4.6管理评审输出

1）施工工程管理、为顾客提供效劳质量的符合性评价；

2）质量管理体系有效性及其过程的改良措施；

3）与用户要求有关的产品即施工工程工程与效劳质量的改良措施；

4）资源的需求；

5）质量方针和目标的评价结论。

4.7评审报告

会议结束后，由管理部根据管理评审的输出进行总结，编写《管理评审记录》,

交总经理批准，并发至相应的部门。本次管理评审的输出可作为下次管理

评审的输入。

4.8纠正、预防和改良措施的实施和验证

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-03

工程

第1版第0次修改管理评审管理制度页码：第4页共4页

各部门负责对纠正、预防和改良措施的实施，管理部负责对纠正、预防

和改良措施的实施效果进行跟踪验证，具体执行《改良控制制度》。

5相关文件

1）《文件控制制度》P/NXXF-01

2）《记录控制制度》P/NXXF-02

3）《改良控制制度》P/NXXF-13

6质量记录

《管理评审方案》NXXF-QRT-14

《管理评审通知单》NXXF-QRT-15

《管理评审报告》NXXF-QRT-16

《纠正/预防措施方案表》NXXF-QRT-17

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-04

工程

第1版第0次修改人力资源管理制度页码：第1页共3页

1目的

对所有从事与质量T作有关的人员进行培训或采取其它措施，以促进全体

职工质量意识的提高，确保规定职责和岗位的人员有能力胜任工作。

2适用范围

适用于公司所有与质量管理体系运行有关的员工的管理。

3职责

1）管理部负责编制各岗位工作人员职责分配以及任职资格要求，建立员

工档案；

2）根据公司施工工程与经营管理的需要，管理部负责编制半年度培训方

案或临时培训方案报总经理批准，完成培训工作的组织实施，并负责对培训效

果进行评估，以确保公司各岗位员工具备必要完成具体工作的条件；

3）各部门负责配合管理部做好培训工作。

4工作制度

4.1人力资源配置

1）各部门负责人按本部门的工作需要提出人员需求，交管理部备案。

2）管理部根据公司施工工程与日常管理需要，编制各岗位工作人员职责

分配以及任职资格要求报总经理批准，做好人员的岗位调配或组织临时外聘，

以保证公司施工工程与管理的需要。

4.2培训内容及要求

管理部应及时掌握在公司施工工程、工程施工管理与其他日常管理过程中的人

员能力需求，根据岗位责任的要求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、

内审员等组织培训工作。

新员工培训新员工进入公司后应进行培训，培训内容为：

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-04

工程

第1版第0次修改人力资源管理制度页码：第2页共3页

1）公司根底教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量意

识、平安意识、相关的法律法规、质量管理体系标准根底知识等的培训，由

管理部组织进行；

2）部门根底教育：学习本部门的管理制度与根本工作要求，由所在部门负责

人组织进行。

在岗人员的技能培训，按培训方案实施。

特殊岗位工作人员的培训

特殊岗位工作人员包括会计、驾驶员等，应参加由国家行业主管部门组织

的执业资格培训，考核合格并取得相应的资格证书。

4.2.4质量管理体系内审员参加认证咨询机构组织的培训，考核合格后取得内

审员资格证书。

4.2.5专业技术人员培训

各类专业技术人员是公司的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，

公司可根据需要组织委外培训。

4.2.6转岗人员培训见中第2条。

4.3培训方案制定和审批

1）各部门根据实际需要向管理部提出年度或临时培训需求；

2）管理部根据公司的开展需要、根本培训需求以及各部门提交的培训申

请，制定半年度培训方案或临时方案（包括培训对象、时间、内容、教师、教

材、培训考核方式等内容），经总经理批准后，催促各部门按方案进行。

4.4培训的实施

每次培训均由管理部建立《培训实施及效果评价表》，记录内容包括培训

时间、地点、

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-04

工程

第1版第0次修改人力资源管理制度页码：第3页共3页

教师、内容等，将相应的书面材料存入个人档案。

4.5培训效果评估

管理部负责配合公司主管领导组织各部门负责人，结合各岗位工作绩效统

计与考核结果，评估培训效果，征求改良培训工作的意见和建议。

4.6员工管理

管理部建立公司员工档案，结合对公司质量管理体系运行情况的监视与测量活动，

对各类员工的工作质量制定考核标准与考核方法，配合公司各部门完成对员

工的考核与奖罚。

4.7有关专业技术职称的晋升问题具体执行国家和本地区政府管理部主管部

门的相关规定，公司负责组织或联系办理。

5相关文件

公司各岗位任职要求

6质量记录

1）《年度培训方案》NXXF-QRT-18

2）《员工培训台帐》NXXF-QRT-19

3）《外出培训审批表》NXXF-QRT-20

4）《培训实施及效果评价表》NXXF-QRT-21

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-05

工程

根底设施和工

页码：第1页共2页

第1版第0次修改作环境管理制度

1目的

对根底设施和工作环境进行合理的配置，有效的管理和维护，使施工工

程/效劳质量符合筹划的要求。

2适用范围

适用于为确保施工工程与效劳质量符合要求，以及确保质量管理体系的

符合性所需的根底设施与工作环境的控制。

3职责

1）管理部负责办公和效劳设备采购、验收、调配、建帐、组织维修与保养

以及报废的具体管理工作，同时负责工作环境的管理。

2）工程部负责工程工程施工环境的管理。

3）各部门负责管理/效劳设备、设施使用过程中的维护与保养。

4工作制度

4.1新购置设备的提供

4.1.1当需要购置新设备时，设备需求部门确定需求的设备，填写《物品申购

单》，报总经理批准后由采购人员负责购置。

4.1.2采购设备到达后，由主管部门负责组织相关人员和供方共同完成设备的

安装、调试与验收工作，验收合格后投入使用。管理人员将购入设备的出厂合

格证、使用说明书、保修单等相关资料作为设备档案存档。

4.2设备的检修

本公司对在用设备根据使用情况，由主管部门负责人组织检修，以保证其

使用过程中处于完好状态。

4.3设备的使用、维护

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-05

工程

根底设施和工

页码：

第1版第0次修改作环境管理制度22

设备使用者应该严格按照设备操作要求的内容正确使用设备；设备使用者

负责设备使用中的日常维护保养。

4.4设备的报废

对不能满足产品符合性要求且又无修理改造价值的设备，管理部门提出报

废申请，报总经理批准后实施报废处理。

4.5工作环境的控制

管理部和工程部负责确定并管理为实现产品和体系运行符合性所需的办公环

境和生产环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的

工作气氛，更好地发挥员工的潜能），为此应做到：

1）配置适用的办公场所，适时修缮，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；

2）配置必要的通风、照明、消防器材，保证适宜的温度、湿度、采光和职

业平安、卫生；

3）确保员工工作符合劳动法规的要求。

4.6对于工程施工/效劳外包方所使用的设备设施与工作环境，工程部与监理

工程师负责监控检查其管理制度、制度的执行情况，具体检查结果记录

在工作日志中。

5相关文件无

6质量记录

《施工设备使用、维修、保养记录表》NXXF-QRT-25

《设备检查整改记录》NXXF-QRT-26

《设备台账》NXXF-QRT-28

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-06

工程

施工工程实施筹划

第版第次修改页码：

10控制制度13

1目的

对特定施工工程工程的各项准备工作的筹划进行控制，以确保工程施工顺利

进行。

2适用范围

适用于特定施工工程工程各项准备工作的筹划。

3职责

3.1管理部负责施工进度的筹划。

3.2各部门负责组织完本钱部门相关的筹划工作及落实相应的筹划输出文

件。

4工作制度

4.1对于施工工程实现的各个重要过程都应进行筹划。

4.2常见的筹划工作包括：

a）施工工程的先期总体筹划工作；

b）施工工程在各施工过程的筹划等；

c）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

4.3筹划内容一般要求包括:

a）特定施工工程工程有关活动的质量目标和质量及其他要求。

b）有关活动所需的过程、文件和资源要求。应确认主要过程和支持性过程

包括识别关键的过程和活动；对过程和涉及到的活动

规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；确认所需的资源，包

括人力、物力、财力和信息等。

c）运作阶段的划分、人员的职责权限与相互关系;

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-06

工程

施工工程实施筹划

第版第次修改页码：第2页共3页

10控制制度

d）确定过程涉及的验证、确认、监视、检验、实验活动以及产品接收准那

么；

e）确定为实现过程符合性提供证据所需的记录。

4.4筹划的输出

筹划的输出形式将因活动内容的特点不同而不同，可以是口头形式、文件

或实物的形式。活动方案或方案等形式。

4.41工程施工工程前期市场调研及先期总体筹划的输出

管理部负责调查，内容一般包括：

a）相关法律法规，包括建筑与环保的法律法规；

b）同行业市场情况；

c）市场定位；

d）价格定位等；

4.5施工技术方案的编制原那么

a）方案的内容要根据筹划内容来确定；

b）应参照管理手册的有关内容，应符合公司的管理方针、管理目标；

c）可引用已有的文件中的相关内容；

d）根据实际情况，可编制总体方案，也可编制单项方案；

e）方案可作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件（如工程方案）的

一局部。

4.6工程方案的编制、审批和发放

施工技术方案由各主管部门的负责人组织编制，经公司工程部审核，总经理

批准后，以受控文件的形式发放到使用以及其他相关部门，报办公

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-06

工程

施工工程实施筹划

第1版第0次修改页码：第3页共3页

控制制度

室备案。

技术方案的应写明工程名称、施工技术方案编号、编制人、审核人、批准人和

发布日期。

4.7技术方案的实施、监督和修改

各工程部在技术方案的执行中应按方案的规定要求进行施工和控制，并将技术

方案的执行情况及时反应到责任/主管部门和管理部。

责任/主管部门和管理部负责监督各部门技术方案的实施，根据要求协调相应

部门之间的接口和资源配置，保存技术方案实施情况检查记录并及时报告总经

理。

当施工技术方案需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请单》，经

总经理批准后进行修改，具体执行《文件控制制度》。

4.8施工技术方案完成后，与技术方案有关的文件由各主管部门负责整理归

档。

5相关文件

《文件控制制度》P/NXXF-01

6质量记录

X质量管理体系第二层次文件P/NXXF-07

工程

第1版第0次修改与顾客有关的过程控制制度页码：第1页共3页

1目的

充分了解顾客的要求并转化为公司对产品/工程工程的要求，从而确保满

足顾客的要求和期望。

2适用范围

适用于对工程工程施工与效劳有关要求确实定、评审及与顾客的沟通。

3职责

管理部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门和人员对产品/工程工

程要求进行评审及与顾客的沟通。

4工作制度

4.1与产品有关要求确实定

管理部负责确定顾客对施工工程产品的需求与期望，具体应包括：

a）顾客规定的要求，包括产品质量要求、环保与平安要求、价格与交付

后的活动（如保修）方面的要求；

b）顾客没有明示，但规定的或预期的用途所必需的要求；

c）与产品有关的法律法规要求，包括在环保、平安、健康等方面与产品

及产品生产过程有关的要求；

d）公司规定的附加要求，这是公司自己主动承诺实现的要求。

4.2对产品要求的评审

在公司向顾客做出提供产品之前（如提交标书、接收合同或接收合同的更改），

应对已确定的产品要求实施评审。

评审要求

产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：

a）产品要求得到确定；

X质量管理体系第二层次文件P/NXXF-07

工程

第1版第0次修改与顾客有关的过程控制制度页码：第2页共3页

b）本公司所有产品要求必须以书面文件形式提出;

c）与以前表述不一致的合同要求已经得到解决；

d）公司有能力满足规定的要求。

常见合同及产品要求文件的分类

a）施工工程合同或协议；

b）公司公开承诺。

产品要求的评审

管理部根据不同的产品要求，组织相关部门与人员进行评审，并保存评审

记录。

4.3与顾客的沟通

4.3.1在施工筹划期间，管理部负责通过不同方式及时与顾客进行沟通。

答复顾客的咨询，应保存与顾客沟通情况记录。

在施工过程中，由工程部（工程部）及时与顾客进行沟通，协调施工中需要解

决进度、质量、平安等问题，保证施工顺利完成和质量到达要求。

4.3.3售后与顾客的沟通

a）公司建立一套完整售后效劳体系，对顾客、工程质量等方面问题及时反

应和解决，到达顾客满足目的。

b）应建立顾客档案，定期搜集顾客的反应信息并填写与顾客沟通情况记

录，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。

5.相关文件

1）《文件控制制度》P/NXXF-01

2）《记录控制制度》P/NXXF-02

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-07

工程

第1版第0次修改与顾客有关的过程控制制度页码：第3页共3页

6质量记录

《合同意向记录》NXXF-QRT-40

《招标文件评审签表》NXXF-QRT-41

《投标文件评审签表》NXXF-QRT-42

《合同评审签表》NXXF-QRT-43

《建设工程施工合同台帐》NXXF-QRT-44

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-08

工程

第1版第0次修改采购控制制度页码：第1页共3页

1目的

通过对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求。

2适用范围

适用于本公司施工工程所需的甲供物资的采购过程控制。

3职责

1）管理部负责物资采购和对供方能力评价的控制，并对所采购物资的进

货检验工作进行监督检查。

2）其他部门配合管理部做好对供方的评价和控制工作。

4工作制度

4.1供方评价

对物资供方评价，按其对施工工程的影响程度分为以下两类：

1）A类，重要原材料、物资。对A类物资的供方必须进行评价。

2）B类，一般物资包括公司用于施工工程配套的局部物资。

4.1.2选择与评价供方的方法可以是以下一种或几种：

1）取得质量管理体系的认证证书；

2）对供方质量管理体系进行第二方审核;

3）对首批供货产品的检验和验证：

4）其他使用者经验、业绩证明；

5）供方的产品质量证明文件、生产/经营许可证、检验报告、合格证；

6）本公司以往使用情况。

4.L3根据物资种类的不同，向供方收集资料的范围如下（假设有必要，须核

对原件）：

1）经过当地政府主管部门认定或核准的文件；

X

质量管理体系第二层次文件P/NXXF-08

工程

第1版第0次修改采购控制制度页码：第2页共3页

2）营业执照和生产/经营许可证；

3）商品质量认可证书；

4）检验报告；

5）质量体系认证证书；

6）企业主要产品目录、价格。

4.1.4对供方评价过程

4.1.4.1对重要原材料、物资供方的评价

1）对新增供方的评价，由主管人员收集供方相应资料，对每个供方

进行资格审核，必要时到供方现场实地调查，审查合格后，由主管领导组

织有关部门进行评定，评定合格的，编入《合格供给商名单》，报总经理批

准。

2）对《合格供给商名单》中的所有供方，每年进行一次再确认，供方提

供必要的资料，各有关部门提供相应的证明材料，由主管人员组织有关部门进

行评价，填出《合格供给商名单》，及时去除不合格的供方。

4.1.4.2对一般物资供方的评价

对于一般物资（公司用于工程配套的局部物资）不用专门收集相关资料,

购置时认准品牌和检查合格证明确认与实物无误，符合使用要求即可以购置。

4.2采购信息

采购申请

申请管理部门提出采购申请，填单时型号、规格、数量等描述必须清楚，

由部门主管审核，公司主管领导批准。

采购合同（协议）

采购人员对物资采购申请分类汇总，制定采购方案。与合格供方签订供货

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质量管理体系第二层次文件P/NXXF-08

工程

第1版第0次修改采购控制制度页码：第3页共3页

合同（供货协议），合同条款中应明确物资的名称、数量、单价、规格、

质量要求、验收标准、质保条件、交货方式、运输方式、结算方式、期限、

违约责任的处理方法等，具体实施时可根据情况增减合同（协议）内容。

4.3采购物资的验证

.采购物资到货后要是直接送送到施工现场，由工程部进行验收，并将验收记

录反应到公司管理部。

4.3.2.对甲方供给的材料，工程部或仓库做好验收、检验并做好验收记录，做

为工程做结算的依据。

4.3.3.采购人员凭进货检验合格凭证及请款单到财务报账。

4.3.4对进货检验出现不合格的物资，库管员或使用部门有权拒绝验收，具体

执行《不合格品控制制度》。

5相关文件

1）《过程与产品的监视和测量控制制度》

2）《不合格品控制制度》

6质量记录

1）《物资、工程/劳务供方调查表》NXXF-QRT-35

2）《物资、工程/劳务供方评审记录》NXXF-QRT-36

3）《物资、工程/劳务供方评审记录》NXXF-QRT-37

4）《物资、工程/劳务合格供方名单》NXXF-QRT-39

5）《采购方案》NXXF-QRT-45

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质量管理体系第二层次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程实现

第版第次修改页码：

10与效劳提供控制制度17

1目的

筹划并在受控的条件下完成施工工程工程，对工程的实现和效劳提供过程

进行管理，以确保满足顾客的需求和期望。

2适用范围

适用于对施工工程管理和效劳提供过程的控制，包括标识和可追溯性、顾

客财产、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动的控制等。

3职责

1）工程部负责工程工程施工过程的管理和监督检查，协调与建设单位的工

作，参与工程竣工验收，做好工程工程的工程资料和竣工结算工程。

2）工程部是保证施工工程质量、进度、平安和人员管理、协调工作，保证

工程按质量要求和目标交付和完成。并对各种设备设施及监视和测量设

备的控制。

3）管理部负责工程施工用物资的采购和对甲供材料的控制、协调工作。

4）管理部负责行政及后勤效劳工作，做好售后效劳工作，负责与顾客的沟

通，组织顾客满意度调查，并做好工程档案检查和归档工程。

5）管理部负责向政府主管部门、建设单位等办理工程施工前期协调工作；

负责和配合公司总经理为开发工程的完成提供必要的资源，协调解决管

理过程中存在的问题，完成文件、记录的管理工作。

4工作制度

4.1获得施工过程与效劳的信息和文件

根据设计和顾客要求进行施工工程的过程筹划，分别执行有关规定。

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质量管理体系第二层次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程实现

第版第次修改页码：第2页共7页

10与效劳提供控制制度

表述产品特性的信息包括:

a）施工设计图、顾客要求；

b）技术文件、要求、工艺等；

c）《工程合同》等。

4.2必要时编制作业指导书

a）工程部负责对影响工程实施的关键过程编制作业指导书，如对施工工程

与实现过程以流程图的方式加以说明，其中可包括施工工程实现过程流程图、

各部门主要管理工作流程图及相关管理规定等。

b）工程部对施工工程编制的施工技术方案要进行审核并监督实施。

c）管理部部配合工程部，对施工工程的技术文件、平安实施及工程资料等

进行监督检查，要求施工工程的技术负责人依据施工图纸和相应施工标准，向

施工负责人员（班组长）进行技术与平安交底，交底内容要全面，交底人和被

交底人均应签字确认。

4.3使用适宜的设备

a）工程部对施工工程所需的公司自有的各种设备设施进行控制，执行《根

底设施和工作环境控制制度》的有关规定。

b）工程部主管人员与工程经理对施工现场设备、机具负责，（要求使用设

备班组对施工的设备设施的使用、维护与保养负责），并对操作人员的资格与

平安等方面的情况进行监督检查，结果记录在工作日志上。

4.4获得和使用监视和测量设备

a）管理部对施工工程所需的各种监视和测量设备进行控制，包括建立台

帐，定期完成校准与检定，作好维护与保养，按规定调整与使用等。

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质量管理体系第二层次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程实现

第版第次修改页码：第3页共7页

10与效劳提供控制制度

b）工程部对监视和测量设备的使用、维护与保养、操作人员的资格等方

面的情况进行监督检查，结果记录在工作日志上。

4.5实施监视与测量

a）工程部催促工程部在分部、分项及单位工程进行验收时，对关键的数

据进行复检，以确保施工质量符合要求。复检的结果应填写在单项、单位工程

验收报告上。

b）工程部工程管理人员与建设单位负责监督检查工程部对本身施工质量

的监视和测量情况，看其是否严格按照规定执行，包括对采购原材料的进货检

验、中间工序检验（包括隐蔽工程检验、预检、自检、专检、中间检查与交接

检验等）及最终检验。检查工程部的检验记录在相关的检查记录中表达。

4.6放行、交付和交付后活动的实施

工程部工程管理人员与建设单位、工程经理等（有时公司领导参加）对施工

工程放行有关规定的执行情况，确保未经检验合格的工程不得交付。

工程的竣工验收

工程竣工前，在自检合格的根底上，工程部向公司提出竣工验收申请。工程部

组织本公司相关部门对竣工申请进行严格审查，确认满足竣工验收条件时，再

向建设单位或部门提出验收申请。由建设单位组织工程竣工验收。

.1工程竣工验收应满足的条件

a）己按批准的工程规划和有关的技术、可以满足施工技术要求；

b）施工工程全部验收合格，验收资料齐全；

c）施工设备、临时建筑、建筑垃圾、剩余物资等已全部撤除清运完毕，

X质量管埋体系第二层次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程实现

第1版第0次修改页码：第4页共7页

与效劳提供控制制度

实现现场干净。

工程的交付

管理部按照与顾客签订的工程施工合同向顾客交付竣工工程，并向顾客提

供《质量保证书》和《使用说明书》。具体执行相关管理规定。

工程交付后的活动

a）工程交付后，本公司应严格按照《质量保证书》规定的要求承当保修

责任。

b）工程交付后，建设单位认为工程存在不合格或缺陷等问题，公司可组

织相关工程技术专家对工程重新核验。经核验确属我方质量不合格的，公司依

法承当相应赔偿责任，工程经理也要受直接责任的处置。

c）管理部要有效地与顾客进行沟通，妥善处理顾客投诉，定期测量顾客

满意度。

d）在公司为广电工程提供维保效劳时，包括维修、维护、检测、修理等

效劳，应严格执行相关管理规定，维保部应不定期测量顾客满意度。

4.7过程确认

本公司在施工工程的施工过程中存在许多的关键过程，应对施工的特关键过程

进行有效的控制。在施工过程中无特殊过程。

a）施工过程中常见的关键过程包括：

b）顶管；

c）预埋等。

工程部工程主管人员和工程部应该监督检查施工过程中对于关键过程确实认

是否满足标准的要求，包括：

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质量管理体系第二层次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程实现

第版第次修改页码：第5页共7页

10与效劳提供控制制度

a）施工前必须有书面的技术交底或施工方案，明确规定施工方法和要

求；

b）所用的设备必须是状态良好，有维护保养制度并遵照执行；

c）操作人员资格及设备状态应在施工前得到确定；

d）对这些过程的施工应有完整的记录要求，能证明产品的合格。

工程部工程主管人员应催促工程经理将检查的结果记录在工作日志上。在

适当时间工程部主管人员进行抽检。

4.8标识和可追溯性

管理部负责与工程部对相关标识确实定和控制；管理部负责办公区域和效

劳有关的标识；工程部负责施工工程工程有关标识确实定和控制。

标识的分类：

a）各类设施与物资、人员的工作与效劳标识：对被标识的对象这是唯一

的标识；

b）各类设施与物资的状态标识：一般包括合格、不合格、待检、待定四

种状态。

本公司常用标识

a）公司各部门工作时间统一着装，佩带统一标志/标牌；

b）工程部负责监督施工工程的相关工作，确保在施工过程中、竣工的工

程按设计要求和顾客要求所必须的产品标识的正确与完整；

c）对用于工程配套的设备、设施、备件等由主管人员按要求进行标识管

理。

可追溯性控制

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质量管理体系第二层次文件P/NXXF-09

工程

第1版第0次修改施工工程工程实现页码：第6页共7页

与效劳提供控制制度

a）工作人员特别是维保效劳人员应佩带唯一性的工作牌号，当涉及到

效劳质量时，可通过工作牌号及相应的效劳记录追溯到具体工作人员的责任。

b）对影响质量的工程材料可根据该物品的标识和相应的单据进行追溯，

追查供货来源，以采取必要的处理措施。

4.9顾客财产的控制

本公司的顾客，一般指在顾客提供的材料和图纸。

顾客财产包括：

a）顾客在施工过程给本公司进行施工材料等；

b）顾客在施工前提供给本公司的图纸或技术文件和顾客个人信息；

对上述顾客财产，应由接收部门（管理部、管理部）在相关的文件中予以

准确记载。

顾客财产的验证

a）对顾客提供的物资、资料或信息等，接收部门应进行必要的验证，出

具验证记录并进行登记；

b）在使用、储存、搬运期间如发现不合格或不适用时，应及时记录并向

顾客反应以协商处理；

c）顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客允许不得擅自挪做他用

或处理；

d）对于顾客的个人信息应进行保密控制。

4.10产品防护

对于用于工程施工工程或物资（包括配套用的物资），管理部（工程部）应

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质量管理体系第二层次文件P/NXXF-09

工程

施工工程工程实现

第1版第0次修改页码：第7页共7页

与效劳提供控制制度

针对物资的特性制定防护措施并监督操作人员严格执行，包括作好标识、包装、

规定并配备适宜的搬运方法与工具、加强贮存管理等，以确保产品的符合性。

a）在施工过程中，施工工程（产品）进行必要的防护，包括对易污染的

部位/产品采取护、包、盖、封等保护措施；对易燃或损坏及贵重物品设专人

进行监护；对在建的单项工程对出入人员进行控制。

b）对竣工工程的整体防护制定管理方法，认真落实直到交付使用为止。

5相关文件

1）《施工工程实施筹划控制制度》P/NXXF-06

2）《与顾客有关的过程控制制度》P/NXXF-07

3）《采购控制制度》P/NXXF-08

4）《过程与产品的监视和测量控制制度》P/NXXF-10

5）《不合格品控制制度》P/NXXF-11

6质量记录

《特殊过程控制记录》NXXF-QRT-48

《关键工序施工记录》NXXF-QRT-49

《顾客财产情况报告表》NXXF-QRT-55

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质量管理体系第二层次文件P/NXXF-10

工程

第1版第0次修改内部审核控制制度页码：第1页共2页

1目的

验证公司的质量管理体系是否符合管理和施工工程实现的筹划，是否符合

标准、法律法规等要求，确保公司的质量管理体系持续的符合性和有效性，不

断寻求改良的时机。

2适用范围

适用于本公司质量管理体系内部审核的控制。

3职责

1）管理者代表负责内部审核的筹划，任命审核组长，批准审核方案和审

核报告。

2）管理部是内部审核的归口管理部门，在总经理领导下具体组织内审的

实施，并负责管理内审文件和记录。

3）其他部门积极配合，按方案接受审核，对出现的不合格负责制定和实

施纠正和预防措施。

4工作制度

4.1编制年度内部审核方案（例行审核）

管理部在管理者代表领导下于每年年初进行内审筹划，编制《审核实施方案》。

内审方案包括：审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。

4.1.3对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次，两次内

审间隔不超过12个月。

4.2审核组要求

审核员必须是经培训具有内官员资格并经总经理授权的人员。

审核员应保持相对的独立性和客观性，审核员不应审核自己的工作。

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质量管理体系第二层次文件P/NXXF-10

工程

第1版第0次修改内部审核控制制度页码：第1页共2页

4.3审核准备

管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组成员。

4.3.2需要时，审核组应查阅有关文件，即管理手册、制度文件、管理或技术

文件等。

4.3.3管理部提前三天将审核方案下发到有关部门，以便确认方案安排。

4.4实施审核

首次会议

a）审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加；

b）会议内容包括：介绍审核目的与范围、明确审核方法和制度、确定末

次会议时间等；

C）首次会议要签到：

d）审核组成员按审核方案和检查表实施审核。

4.4.2现场审核

a）审核组成员按审核方案和检查表实施审核；

b）审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和提问、对结果进行验

证等方法收集客观证据,并做好记录。

确定不合格项

评审观察结果，确定不合格项。按不合格性质分，不合格有三种类型：体

系性不合格、实施性不合格、效果性不合格。

编写不合格报告

确定不合格项后，审核员填写不合格报告。不合格报告内容包括：审核员、

审核时间、受审核部门负责人、不合格事实描述、不合格类型、不符合条款等。

不合格事实描述要具体，并经受审核方确认。

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质量管理体系第二层次文件P/NXXF-10

工程

第1版第0次修改内部审核控制制度页码：第2页共3页

末次会议

1）审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核员参加；

2）末次会议的内容包括：重申审核目的、范围和依据、说明审核过程、

说明不合格数量和分布，宣布审核结果、提出纠正要求等；

3）末次会议要签到。

4.5编制审核报告

审核组长编写《内部审核报告》，经总经理批准后下发到有关部门。

内审报告内容包括：

1）审核目的、