某家纺公司质量手册

某家纺公司质量手册

常熟市XX家纺有限公司

根据IS09001-2008标准编制

质量手册

版本性质:文件编号：XG-QM-2010(A/0)

公司地址：中国江苏省常熟市赵市邮政编码:

联系电话：传真：

覆盖范围：化纤仿毛毛毯的生产与服务

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-9M2010

质量手册页码：第1页共1页

标题名称：质量手册修改履历表版次：A版第0次修改

标题号版次内容摘要修改人审核批准生效日期

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-9M2010

质量手册页码：第1页共2页

标题名称：0.1目录版次：A版第0次修改

0.1目录----------------------------------------------------------------------------3

0.2质量手册批准页-----------------------------------------------------------------5

0.3公司概况------------------------------------------------------------------------6

0.4公司组织结构图-----------------------------------------------------------------7

0.5过程职责分配表-----------------------------------------------------------------8

1主题内容与适用范围---------------------------------------------------------------9

2引用文件------------------------------------------------------------------------10

3术语与定义-----------------------------------------------------------------------11

4质量管理体系---------------------------------------------------------------------12

4.1总要求-------------------------------------------------------------------------12

4.2文件要求-----------------------------------------------------------------------12

4.2.1总则-------------------------------------------------------------------------12

4.2.2质量手册---------------------------------------------------------------------13

4.2.3文件操纵（程序）-------------------------------------------------------------13

4.2.4记录操纵（程序）-------------------------------------------------------------16

5管理职责-------------------------------------------------------------------------18

5.1管理承诺-----------------------------------------------------------------------18

5.2以顾客为关注焦点--------------------------------------------------------------18

5.3质量方针----------------------------------------------------------------------18

5.4策划---------------------------------------------------------------------------19

5.5职责、权限与沟通--------------------------------------------------------------20

5.6管理评审----------------------------------------------------------------------22

6资源管理-------------------------------------------------------------------------24

6.1资源提供-----------------------------------------------------------------------24

6.2人力资源----------------------------------------------------------------------24

6.3基础设施-----------------------------------------------------------------------25

6.4工作环境----------------------------------------------------------------------26

7产品实现-------------------------------------------------------------------------27

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质量手册页码：第2页共2页

标题名称：0.1目录版次：A版第0次修改

7.1产品实现的策划---------------------------------------------------------------27

7.2与顾客有关的过程--------------------------------------------------------------27

7.3设计与开发（删减）------------------------------------------------------------29

7.4采购操纵（程序）--------------------------------------------------------------29

7.5生产与服务提供----------------------------------------------------------------31

7.5.1生产与服务运行操纵（程序）--------------------------------------------------31

7.5.2生产与服务提供过程的确认---------------------------------------------------32

7.5.3标识与可追溯性--------------------------------------------------------------32

7.5.4顾客财产---------------------------------------------------------------------33

7.5.5产品防护--------------------------------------------------------------------33

7.6监视与测量装置的操纵----------------------------------------------------------33

8测量、分析与改进-----------------------------------------------------------------35

8.1总则--------------------------------------------------------------------------35

8.2监视与测量--------------------------------------------------------------------35

8.2.1顾客满意--------------------------------------------------------------------35

8.2.2内部审核（程序）------------------------------------------------------------36

8.2.3过程的监视与测量-----------------------------------------------------------38

8.2.4产品的监视与测量（程序）----------------------------------------------------38

8.3不合格品操纵（程序）----------------------------------------------------------40

8.4数据分析----------------------------------------------------------------------41

8.5改进--------------------------------------------------------------------------42

8.5.1持续改进-------------------------------------------------------------------42

8.5.2纠正措施操纵（程序）-------------------------------------------------------42

8.5.3预防措施操纵（程序）-------------------------------------------------------44

附录：毛毯质量操纵流程图---------------------------------------------------------45

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质量手册页码：第1页共1页

标题名称：0.2质量手册批准页版次：A版第0次修改

颁布令

本公司根据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系一要求》建立质量管理

体系，编制完成了公司《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。该手册是公司质量管理体

系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领与行动准则。全体员工务必遵

照执行。

总经理签名：

日期：

任命书

为贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系一要求》，加强本公司质量管理体系的有效运

作并实现持续改进，特任命先生为本公司质量管理者代表。

管理者代表的职责是：

1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；

2.向总经理报告质量管理体系的业绩，包含改进的需求；

3.在整个公司内部促进顾客要求意识的形成；

4.履行本质量手册规定的其他职权，做好总经理交办的其他任务

5.就质量管理体系有关事宜的对外联络（包含与咨询/培训机构、认证机构、国家质量技

术监督局的联络）。

总经理签名：

日期：

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质量手册页码：第1页共1页

标题名称：0.3公司概况版次：A版第0次修改

常熟市XX家纺有限公司是专业从事生产与销售茄克、大衣、衬衫、针织T-恤等休闲系列

服饰的实业型企业。依托科学的管理理念、雄厚的固定资产、稳健的经营策略，形成了一个真

正可持续进展的国内知名品牌。公司使用最新日本兄弟系列缝纫机生产流水线，具有完善的现

代化质量操纵装备。

公司依托经济发达、信息灵通的地域优势而得以迅速进展，现已拥有员工近80人，占地面

积10000多平方米。自公司创建以来，先后在全国各大中城市设立了销售中心，建立了快捷、

成熟、完善的销售网络。为了进一步加强企业管理，提升产品质量。公司于2010年决定使用

GB/T19001-2008国际标准规范质量管理，通过严格的贯标过程进一步提高企业的质量管理水

平，加大企业营销、开发、生产、质量的管理力度，利用现有的技术设备优势，制造最大的品

牌经济效益，使〃查理王〃服饰在市场上更具竞争力。

在市场竞争猛烈的今天，公司始终坚持〃务实创业、诚信经营、顾客至上、不断创新〃的经

营理念与极富远见的敏锐眼光与革新举措，渴望带来中国服装品牌运作体系在观念、思维与操

作上突破性的全面跟进与提升，吸取欧陆文化的洒脱与浪漫，版型上充分融入东方人的人体工

学，创意特殊典雅，风格品味时尚，选用国际高档面、辅料，引进国际先进生产流水线设备，

运用高技术的同时又保留传统成品制作精髓，舒适与不变形的完美坚持，动静之间让肢体自然

感受服饰所带来的无限延伸。

XG经营宗旨

务实创业、诚信经营、顾客全上、持续改进。

XG质量方针

立足优良品质创名牌精品；

关注顾客满意求持续改进。

XG质量宗旨

根据产品标准，对质量操纵活动进行有效策划，重视领导作用与全员参与，强调工艺技术

的不断创新与改进，根据质量管理体系文件开展各项质量活动，落实不合格原料不进仓；不合

格当成品不流转；不达标成品不出厂。

XG管理目标

质量管理体系通过权威机构认证注册。

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质量手册页码：第1页共1页

标题名称：0.4公司组织结构图版次：A版第0次修改

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-QM2010

质量手册页码：第1页共1页

标题名称：0.5过程职责分配表版次：A版第0次修改

生

总

职能部门管理品质销

技

经

者代管理售

理

部

体系要求表部部

4.1总要求O▲△△△O

4.2.1总则O▲△OOO

4.2文件要4.2.2质量手册OO▲OOO

求4.2.3文件操纵OO▲O▲O

4.2.4记录操纵O△▲OOO

5.1管理承诺▲△OOOO

5.2以顾客为关注焦点▲△OOO△

5.3质量方针▲△△OOO

5.4.1质量目标▲△OOOO

5.4策划

5.4.2体系策划▲▲△OOO

5.5.1职责与权限▲O△OOO

5.5职责与

5.5.2管理者代表

权限O▲OOOO

5.5.3内部沟通△△▲OOO

5.6.1总则▲△△OOO

5.6管理评

5.6.2评审输入

审O▲△OOO

5.6.3评审输出O▲△OOO

6.1资源提彳共▲O△OOO

6.2人力资6.2.1总则△O▲OOO

源6.2.2能力意识培训OO▲O△O

6.3基础设施OOOO▲O

6.4工作环境OO△O▲O

7.1实现过才呈的策划OO△△▲O

7.2与顾客7.2.1与产品有关要求的确定OOOOO▲

有关的过7.2.2与产品有关要求的评审△OO△O▲

程7.2.3顾客沟通△OOOO▲

7.4.1采购过程△OOO▲O

7.4采购7.4.2采购信息OOO△▲O

7.4.3采购产品的验证OOO▲OO

7.5.1提供的操纵OOO△▲△

7.5.2提供过程的确认OOO△▲O

7.5生产与

7.5.3标识与可追溯性

服务提供OOO▲△O

7.5.4顾客财产OOOOO▲

7.5.5产品防护OOO△▲△

7.6监视与SM最装置的操纵OOO▲△O

8.1总则O▲AOOO

8.2.1顾客满意OOO△O▲

8.2监视与8.2.2内部审核O▲△OOO

测量8.2.3过程监视与测量O▲O△OO

8.2.4产品监视与测量OOO▲△O

8.3不合格品操纵O△O▲△△

8.4数据分析OO△▲OO

8.5.1持续改进O▲△△OO

8.5改进8.5.2纠正措施OO▲▲OO

8.5.3预防措施OO▲▲OO

备汴▲表示要紧职能：△表示次要职能：。表示有关职能

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质量手册页码：第1页共1页

标题名称：1、主题内容与适用范围版次：A版第0次修改

1.1总则

本质量手册按照GB/T19001-2008(idtIS09001：2008)《质量管理体系一要求》的要求并

结合本公司质量管理运作的实际情况编制的，明确规定了本公司质量管理体系的框架结构，规

定了体系运行所务必配备的人力资源与基础设施。对质量管理体系所涉及的每一过程的运行与

过程有效性的判定予以了表述与规定。

a.本质量手册对内适用于针织化纤毛毯的生产与服务全过程管理。

b.本质量手册对外适用于证实本公司有能力稳固提供满足顾客与适用法律法规要求的产品与

服务，包含第三方认证注册。

C.本质量手册承诺通过有效应用质量管理体系标准建立规范的文件化质量管理体系，建立持续

改进的机制保证持续习惯顾客与适用法律法规要求，不断增强顾客满意。

1.2应用

本公司产品及事实上现过程对GB/T19001-2008标准提出删减“7.3设计开发”过程的要求。

1.2.1本公司产品款式要求全部来自顾客样品、图案，各款式花型毛毯工艺过程的开发执行“7.1

实现过程的策划二

1.2.2生产与服务提供过程将“绣花工序”予以外包。属于外包过程。

这种删减不可能影响本公司提供满足顾客与适用法律法规要求的产品的能力与责任，是符

合本公司实际情况的。

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质量手册页码：第1页共1页

标题名称：2、引用文件版次：A版第0次修改

本质量手册引用了下列(内/外部)文件，当下列文件进行了修订后应及时更新本页，使用

下列文件的最新版本：

2.01GB/T19000-2008质量管理体系一基础与术语(idtIS09000：2005)

2.02GB/T19001-2008质量管理体系一要求(idtIS09001：2008)

2.03XG-WI5.4.1年度质量分目标

2.04XG-W15.5.1各级人员岗位职责

2.05XG-WI7.4.3原辅材料验收规则

2.06XG-WI6.3-01设施保养项目清单

2.07XG-WI7.1-01缝针管理制度

2.08XG-WT7.1-02产品检验细则

2.09XG-WT7.5.1工序作业规范

2.10FZ/T61002-2006化纤仿毛毛毯

2.11FZ/T61004-2006拉舍尔毯

2.12GB18401-2010国家纺织品基本安全技术规范

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-3M2010

质量手册页码:第1页共1页

标题名称：3、术语与定义版次:A版第0次修改

3.1本质量手册使用GB/T19000-2008（idtIS09000:2005）标准的术语与定义,其中“产品”

的定义与GB/T19001-2008标准一致。

3.2补充术语

外包方：属于供方，借用其资源获得过程（工序）运行的结果。

顾客：本手册中所称顾客包含直接的产品订货者（经销商）与最终产品的使用者（用户）。

顾客要求/满意应包含以上两者的要求/满意。

3.4缩略语

质量管理体系—QMS

质量管理------QM

质量操纵------QC

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-9M2010

质量手册页码：第1页共6页

标题名称：4、质量管理体系版次：A版第0次修改

本章描述了本公司质量管理体系所需的过程的识别与管理操纵，提出了建立、实施、保持

与持续改进质量管理体系的有效性、增强体系实现质量目标能力的总要求、明确了质量管理体

系文件的范围、质量手册内容及对文件与记录操纵的要求。

4.1总要求

本公司按照GB/T19001-2008标准建立文件化的质量管理体系，通过统一全员意识，对其加

以实施与保持，并通过对过程的管理，持续改进质量管理体系有效性。

4.1.1过程识别的要求

管理者代表负责系统地对质量管理体系过程予以识别与管理，使质量管理体系各过程的运

行达到预期的结果，下列阐述提供了公司对过程进行管理的框架：

抵识别建立质量管理体系所需的全部过程（包含标准L2条款的应用），识别这些过程的运行

对最终产品质量与顾客满意因素的影响程度，以确定过程特性、确定过程顺序与相互作用。

b.对过程的输入输出与开展的活动与资源投入作出明确的规定，按过程结果的特性确定对过程

进行监视、测量与分析的准则与方法，包含对原有质量管理体系进行文件化的整合、策划。

c.为确保过程的有效运行，对其加以监视、测量，明确过程有效性判定的信息的收集与整理方

法并落实有关程序要求，通过对信息的分析得出对过程有效性的评价结果。

d.根据对过程有效性的评价结果，采取必要的措施，以实现对过程策划的预期结果及对这些过

程的持续改进的策划与实施。

4.1.2过程识别的结果

a.本公司质量管理体系的要紧过程包含：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进四

大过程，详见本质量手册第5、6、7、8章节的表述。

b.本公司产品实现过程包含：实现过程的策划、顾客要求的识别/评审、采购、生产与服务提

供的操纵/确认、标识、产品防护与监视与测量装置的操纵等，详见本质量手册第7章。

c.本公司生产与服务提供过程对“绣花工序”予以外协加工，属于外包过程，同样应按照“7.4

采购”要求进行操纵。

d.QMS四大过程模式图详见GB/T19001-2008标准。

4.2文件要求

管理者代表根据公司现有规模、产品实现过程复杂程度与员工知识、熟练程度、并结合原

有质量管理基础对质量管理体系文件进行策划，使质量管理体系文件符合实际运作并符合

GB/T19001-2008标准的要求，确保没有文件就不能保证质量的各个场所都能得到适用文件的有

效版本。

4.2.1总则

4.2.1.1质量管理体系文件按结构分为三个层次：

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-9M2010

质量手册页码：第2页共6页

标题名称：4、质量管理体系版次：A版第0次修改

a.第一层次：质量手册［包含形成文件的9个程序］。

b.第二层次：作业文件［为管理、作业、验证提供指导的文件，包含检验规范、工艺单、管理

制度、（外来）产品标准、质量计划等］。

c.第三层次：质量记录［包含表单、图表、证书等］。

4.2.1.2下列图示对公司质量管理体系文件结构及其相互关系作了进一步明确:

纲领性文件：QMS过程及其相互关系的描述，提

供QMS的框架结构与对过程实施操纵的描述。

执行性文件：对质量手册作了进一步支持，描述

了质量活动开展的实施细则。

见证性文件：为OMS的有效运行与产品符合要求

提供有效见证”

4.2.1.3质量管理体系文件可呈现任何媒体形式，包含纸张、电子媒体、实物封样、工艺单、

加二式样书等，凡界定为QMS文件范畴的都务必按照《又件操纵程序》要求进行管理。

4.2.2质量手册

质量手册是本公司质量管理体系纲领性文件，表达最高管理层的决策，具有唯一性、适用

性与可检查性，质量管理体系其他文件务必与其保持一致，不能出现相互矛盾，其作用在“1.

主题事项与适用范围”中予以表述。

4.2.1.1质量手册内容包含质量管理体系的范围（包含1.2应用）、质量方针（目标）、组织机

构、形成文件的9个程序，QMS过程及其相互作用的表述等。

4.2.1.2质量手册由办公室负责组织编制，经总经理批准后公布，于—年_月_日正式实施。

办公室负责统一编号、登记、分发并归口管理。

4.2.1.3每年年底办公室组织有关职能部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果提交管

理评审审议。

4.2.1.4质量手册为本公司质量管理核心文本，应按照《文件操纵程序》对其受控。

4.2.3文件操纵程序

4.2.3.1目的

对与质量管理体系有关的管理性、技术性文件与资料进行操纵，以确保使用文件的各个场

所均能得到适用文件的有关版本。

4.2.42适用范围

本程序适用于与质量管理体系有关的所有文件与资料的操纵。（包含4.2.1.3条款所列）

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-9M2010

质量手册页码：第3页共6页

标题名称：4、质量管理体系版次：A版第0次修改

4.2.3.3职责

a.办公室负责质量管理体系文件的编制、发放、回收、更换管理，包含外来法规；

b.生技部负责技术性文件与资料的编制、发放、回收、更换管理，包含顾客提供的技术资料、

国家/行业标准的有效性识别与确认；

c.各部门负责各自部门的工作文件与资料的管理。

4.2.3.4工作程序

1）文件的审批权限

1.1）质量手册由办公室组织编制，管理者代表就其系统性、协调性与完整性进行审核，提交总

经理批准后公布实施。

1.2）文件与资料（包含产品标准、工艺单、检/试验规范等）由生技部组织编制与审批，其内容

应满足有关产品国家/行业标准与合同要求。

1.3）他各类文件与资料应根据生产与服务提供过程的需要由有关部门编制，部门负责人审核，

管理者代表批准，其内容应与质量手册、产品标准保持一致。

2）文件有效性标识

2.1）文件原稿统一由办公室备案保管，外来文件加盖“外来文本”印章后备案。

2.2）需用于内部流转的文件统一由文件归口部门影印后在正面加盖“受控文本”印章，并注有

“分发”号与发文日期，发放到外部的文件加盖“非受控”印章标识，不对其进行编号。

2.3）与质量有关的受控文件包含：办公室归口管理的质量手册、年度质量目标、其它需受控的

文件及制度；生技部归口管理的技术、工艺文件与外来标准、技术文件（顾客提供加工式样书、

技犬要求、检验细则）等。

2.4）受控文件的目录通常由办公室整理成《受控文件一览表》，由管理者代表核定后进行收发

登记，非受控文件不进行收发登记。

3）文件的发放

3.1）受控文件的发放由各文件归口部门根据发放范围填写《收、发文登记表》进行发放，收文

人务必签署姓名与收文日期，并注有分发号与加盖“受控文本”印章的文件，每份都有不一致

的分发号，以便追溯。

3.2）当需要使用文件的人员或者部门未领到适用文件时，可填写《文件领用申请表》，经本部

门负责人批准后可办理领用手续。

3.3）当文件使用人的文件丢失后，应办理申请手续，但务必在申请中说明。文件管理员给予新

的分发号，并注明丢失的文件号作废。

4）文件的更换

4.1）文件更换时应由文件更换提出人或者文件更换提出部门负责人填写《文件修改申请单》说

明更换原因，对重要的更换还应附有充分的证据。

4.2）文件的更换由原审批人审批，特殊情况下由总经理进行审批授权，授权审批人应获得有关

更换文件的背景资料。

4.3）文件更换批准后，由归口部门文件管理员统一实施更换。具体更换规定如下：

划改：单页局部/少量文字更换，直接划去并注上新内容与更换人签名与生效日期。

换页：单页数处需要更换应使用换页，修改状态一起变更。

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-9M2010

质量手册页码：第4页共6页

标题名称：4、质量管理体系版次：A版第0次修改

改版：多页同时更换、大量内容更换或者文件已更换了多次，使用改版，文件重新影印后发放。

5）文件换版与作废文件销毁

5.1）文件通过多次更换、需要大幅度修改或者遇到体系变更时应进行换版，原版要加盖“作废”

印直并换发新版。对需要储存的作废版本，应加盖“留存”印章，由办公室负责储存。

5.2）对作废的文件需要销毁时填写《文件/记录销毁申请单》，由办公室负责人审批后方可销毁。

文件销毁务必由两个人进行，同时做好记录，现场参与铛毁的人员须在记录上签名。

6）文件的管理

6.1）文件经审批后，原版文件由办公室统一归档，不得月于内部流转。

6.2）需临时借阅文件的人员，须填写《文件借阅申请表》，以保管部门负责人批准后方可借阅。

但借阅者应在指定的日期归还文件，到期不归还应强行收回。

7）外来文件的确认与操纵

办公室与生技部分别负责对口外来文件的接收、确认、保管与发放操纵。对外来文件应识

别其适用性，明确性，经确认有效或者适用的外来文件应对其有效性进行标识。

8）文件的编码规则

8.1）质量手册

XG-QM2010

文件公布年号

质量手册代号

公司代号（XG拼音）

8.2）作业文件

XGx-yy（yy表示义件顺序号:01-99）

表示策划涉及的GB/n900『2008标准条款号

作业文件代号

公司代号（XG拼音）

8.3）质量记录

XGQX.X.X

表示记录顺序号（01-99）

表示策划涉及的GB/T19001-2008标准条款号

质量记录代号

公司代号（XG拼音）

4.2.3.5有关文件/记录

《XG-QR4.2.3-01收、发文登记表》UG-QR4.2.3-02文件领用申请表》

<XG-QR4.2.3-03文件修改申请单》《XG-QR4.2.3-04文件借阅申请表》

《XG-QR4.2.3-05受控文件一览表》

《XG-QR4.2.3-06文件/记录销毁申请单》

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-9M2010

质量手册页码：第5页共6页

标题名称：4、质量管理体系版次：A版第0次修改

4.2.4记录操纵程序

4.2.4.1目的

策划为质量管理体系有效运行提供的客观证据与证实服装产品符合规定质量要求所务必的

记表，并对其标识、收集、编目、保护、检索、归档、贮存、保留与处置进行操纵。

4.2.4.2适用范围

适用于质量管理体系所有有关的记录，包含产品款式档案资料、生产技术档案资料、质量

操纵资料、设备管理资料与体系要求的其他记录文案。

4.2.4.3职责

1）管理者代表负责策划质量记录，办公室负责对记录进行操纵与管理。

2）其它各部门负责与本部门有关的质量记录的操纵与储存。

4.2.4.4工作程序

1）质量记录的编制与审定

1.1）管理者代表负责策划符合GB/T19001-2008标准要求的记录。质量记录表式的草案由各部

门根据工作的需要进行编制。

1.2）新编制的质量记录表式苴案，经管理者代表负责人在草案上签批后进行登记编码、归档。

2）质量记录的标识与编目

2.1）为保证记录具有唯一的标识，每一质量记录表式均有唯一的编码，便于检索。

2.2）办公室按《文件操纵程序》的编码规则确定其编号。

2.3）办公室应编制在用《质量记录一览表》，规定记录名称、编码、保管期限、使用部门与保

管部门等要素，分发各使用部门核对，确保使用有效的质量记录表式。

3）质量记录的管理

3.1）填写要求

3.1.1）质量记录的字迹应清晰，按要求正确填写，且不应涂改。文字表达准确、简练与手续完

备。

3.1.2）质量记录的填写务必真实、及时并按记录发生日期整理。

3.2）提供索取

3.2.1）有关产品、工序质量操纵记录表式由生技部提供。

3.2.2）有关体系运行质量的记录表式由办公室提供。

3.2.3）有关生产运行有关的记录表式由生技部提供。

3.2.4）有关与顾客沟通有关的记录表式由销售部提供。

3.2.5）有关采购及其供方评定有关的记录表式由生技部提供。

3.2.6）有关数据分析的有关记录表式由品质管理部提供。

3.3）保管期限

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-3M2010

质量手册页码:第6页共6页

标题名称：4、质量管理体系版次:A版第0次修改

3.3.1）质量记录保管期限分别为：长期、1年保管期、3个月三种（具体见《质量记录一览表》

的规定）。

3.3.2）办公室负责对质量记录分类保管，执行《质量记录一览表》规定的保管期规定。

3.3.3）使用电子媒介形式的质量记录，如光盘。必要时可复制备份。

3.4）外来记录

本公司外来质量记录要紧指供方、客户、质量技术监督局等提供的质量记录，由品质管理部

负责保管，作为本公司质量验收、验证、处理、反馈的根据。

3.5）记录空白表单的更换

质量记录空白表单，若需要更换时，应提出申请，经使用部门负责人同意后，方可提交管

理者代表审批。为避免混淆，办公室负责归口更换且对更换情况做好内部沟通。

3.6）记录的储存

质量记录由归口部门指派专人进行储存，包含明确各保管部门的责任人，以便检索与查阅。

同时要做到贮存期间防火、防潮、防丢失等。

3.7）记录的查阅

3.7.1）内部人员查阅质量记录时，可直接到保管部门填写《文件借阅申请表》，对查阅人员有损

坏丢失的，应对其追究责任。

3.7.2）外部人员查阅质量记录时，须经管理者代表批准，到保管部门办理手续后方可查阅。

3.7.3）合同有要求时，在商定期限内质量记录可提供给顾客或者其代表评价时查阅。

3.7.4）已归档的质量记录只可借阅，不能借走。

3.8）记录的处置

3.8.1）质量记录的储存期限已满时，由保管人员填写《义件/记录销毁申请单》。经管理者代表

审批后进行销毁或者保留处理。

3.8.2）质量记录在销毁时务必有两人以上进行，并在销毁申请单上签名或者加盖自己的印章。

4.2.4.5有关文件/记录

《XG-QR4.2.4-01质量记录一览表》

«XG-QR4.2.3-06文件/记录销毁申请表》

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-9M2010

质量手册页码：第1页共5页

标题名称：5、管理职责版次：A版第0次修改

总经理的各项职责与要求，包含：管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针与质量

目标的制订、质量管理体系策划、管理评审、职责权限与内部沟通等，确保顾客的要求得到满

足并增强顾客满意，下列的阐述提供了管理职责实施的框架。

5.1管理承诺

5.1.1总经理负贡通过下列活动的开展来证实建立、实施、保持质量管理体系并对持续改进其

有效性作出承诺，这些活动的开展应形成必要的记录。

a.使用管理层质量会议、部门质量会议、张贴、发文等内部沟通形式向全体员工传达满足顾客

要求对本公司生存与进展的重要性，与各员工自身利益的关联性。详见5.5.3条款。

b.组织全体员工积极学习贯彻与行业或者体系有关的法律法规要求，使员工认识到满足法律法

规要求的重要性。

c.制订适合本公司进展的质量方针与质量目标，并确保质量目标在有关职能层次（过程或者部

门）上得到分解、实施与评审。详见5.3、5.4条款。

d.按策划的时间间隔对体系的适宜性、充分性与有效性进行评审，确定增强体系实现质量目标

能力的有关措施并予以落实。详见5.6条款。

e.确保获得与建立、实施与持续改进质量管理体系有效性有关的资源。详见6.1条款

5.1.2支持性文件

《各类内部媒体》

《有关会议记录》

《管理评审记录》

《质量方针、目标》及其运行记录

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1本公司的生存与进展依存于顾客，总经理负责以“增强顾客满意”为最终目的，组织对

各职能部门进行教育培训，确保顾客要求得到确定并在内部予以沟通、懂得与贯彻：

1）应确保充分识别顾客规定的要求与隐含的要求；

2）承担与产品质量、行业特点有关的责任与义务及有关法律法规（如产品质量法、产品有关的

安全性一断针操纵）的要求；

3）通过“质量方针与目标的建立”、“产品实现过程的策划”、“与顾客有关的过程”、“顾客财

产”与“顾客满意”等条款在各个职能部门展开并予以落实。

5.2.2支持性文件

《合同评审运行记录》

《服务与顾客满意度调查记录》

5.3质量方针

公司质量方针是由总经理正式批准公布的总的质量宗旨与方向，是表达本公司满足顾客与

适用法律法规要求、对公司质量方向的定位与实施与改迸质量管理体系的动力。其中满足三

常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-9M2010

质量手册页码：第2页共5页

标题名称：5、管理职责版次：A版第0次修改

个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求与期望的承诺及持续改进的承诺，为组织建立、

评价质量目标提供框架）。

5.3.1质量方针条文

立足优良品质创名牌精品；

关注顾客满意求持续改进。

5.3.2质量方针的实现

为确保质量方针得到贯彻，总经理应通过教育、培训、文件分发与会议等内部沟通形式确

保员工熟悉、懂得，使每一位员工认识到所从事的工作与质量方针的关系，并通过管理策划在

各人环节予以贯彻。

5.3.3质量方针的评审与修订

为习惯不断变化的顾客与法律法规要求，总经理结合每年的管理评审活动对其适宜性进行

评官，必要时予以修订与改进。

5.4策划

公司质量目标在质量方针给定的框架内制订与展开，且具有可测量性，是本公司贯彻质量

方针的具体落实方式，也是评价产品符合性与质量管理体系过程有效性的重要判定指标与对各

职能部门工作质量评价的指标。

5.4.1质量（总）目标

成品一次交厂检合格品率达96%并逐年提高，

为确保每年度质量总目标的实现，管理者代表负责在有关职能与层次（管理层与执行层）

上根据其承担的质量职责或者涉及的过程制订可测量的质量分目标。在每年年初制订《年

度质量分目标》并经总经理审批后正式公布实施。

5.4.2质量管理体系策划

5.4.2.1管理者代表负责按照GB/T19001-2008标准要求对质量管理体系进行策划，以确保满足

质量目标与质量管理体系的总要求，在对质量管理体系的变更策划与实施时，保持质量管理体

系的完整性。

5.4.2.2策划的时机

1）按照IS09001：2008的要求建立、改进质量管理体系；

2）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；

3）公司的资源配置、市场情况发生重大变化；

4）现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项；

5）针对具体的新款式样品、订货项目或者合同的策划详见《7.1实现过程的策划》。

5.4.2.3策划的内容

1）质量管理体系过程的识别与需达到的质量目标，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应