供应商年度审核计划及现场审核表

1、第 1 页，共 5 页xxxx公公司司重重要要供供应应商商年年度度审审核核计计划划表表制制订订审审核核批批准准日日期期日日期期日日期期序序号号类类别别供供应应商商名名称称计计划划日日期期执执行行日日期期审审核核小小组组人人员员名名单单备备 注注品品质质工工程程采采购购PMCPMC12345678910111213141516171819202122232425 Supplier Audit Report供供应应商商年年度度审审核核报报告告Supplier Information供供应应商商信信息息Supplier name:供应商名称:Supplier Address :供应商联系地址:供应商

2、联系人:Supplier Contact Window:*Quality Certificate 通过体系认证 ISO9001 QS9000 ISO14001 Others:其他:Audit content审审核核内内容容Refer to the Annual Supplier Audit Report参见供应商年度审核表Grade Standard评评分分标标准准Audit Result审审核核结结果果NO.序序号号Audit Item审审核核项项目目Supplier ScoreFlex Score1A 物料管理2B 品质管理和控制3C 生产管理和控制4D 设计接收,检讨及发出5E 测量仪器

3、/设备之校正6F 培 训7G 环境保护总分Final ScoreFinal Score= Sum of Audit Score总分=审核记分审审核核标标准准AuditAudit StandardStandard1. Excellent supplier-Quality systems are perfect,and can be runned and maintained effectively 优秀供应商质量体系完善，能有效运行和维护Score: 90 1002. Good supplier-Quality systems are integrated,and can be implemen

4、ted and maintained well 良好供应商质量体系较完善，体系执行和维护能教好完成Score: 80 893、Eligible supplier-Quality systems are not integrated,and partly implmented and maintained 合格供应商质量体系欠完善，体系执行和维护部分完成Score: 60 794、Disqualification-Quality systems are faultiness,and systems are not implemented and maintained effectively 不合

5、格供应商质量体系不完善，体系和维护未得到有效执行Score: 0 59Audit Result审审核核结结果果Audit Members审审核核成成员员Qualtiy Dept.:质量部：Date:日期:Engineering Dept:工程部Date:日期:Purchasing:采购部：Date:日期:XXImportant Supplier Audit Report 重重要要供供应应商商年年度度审审核核查查检检表表 HLT-FM-221-1.0厂厂商商名名称称：备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。A A部部分分：物物料料管管理

6、理A1A1 原原料料/ /成成品品仓仓库库审审 核核 记记 录录差差一一般般良良优优自自评评得得分分 客客户户评评分分通过体系认证ISO9001认证书0123A1.2 物料识別现场查看、文件查阅0123A1.3 物料的保护现场查看、文件查阅0123A1.4 储存环境的监测及控制现场查看、文件查阅0123A1.5 物料批数记录现场查看、文件查阅0123A1.6 物料处理和储存控制现场查看、文件查阅0123A1.7 物料的可追溯性现场查看、文件查阅0123A2A2 生生产产线线/ /检检查查区区域域差一般良优自评得分 客户评分A2.1 半成品(WIP)状态的识別现场查看、半成品管控程序文件0123

7、A2.2 部件的标识现场查看0123A2.3 半成品(WIP)缺陷的标示现场查看、半成品管控程序文件0123A2.4 工位內之物料处理现场查看0123A部分权重为15%。实得分：B B部部分分: : 品品质质管管理理和和控控制制B1 来料检验(IQC)审审 核核 记记 录录差一般良优自评得分 客户评分B1.1 检验范围现场查看、检验控制程序0123B1.2 检查指引现场查看、进料检验指导书0123B1.3 检验记录进料检验记录表0123B1.4 检验/测试设备进料/成品检验记录表0123B1.5 检验环境现场查看0123B1.6 部件状态识別现场查看0123B1.7 有效期检验要求现场查看、检

8、验控制程序0123B1.8 对供应商的控制供方评审管理程序文件及评审记录0123B1.9 拒收的处理纠正措施报告0123B2 制程的检验和监督现场查看、制程管控文件差一般良优自评得分 客户评分B2.1 检验指引现场查看、制程检验指导书0123B2.2 检验记录巡查检验记录表0123B2.3 改善行动要求(CAR)纠正措施报告、改善对策记录0123B2.4 大量生产前之样品批核产前会议记录及产前报告0123B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查设备日常检查表、保养计划表0123B2.6 检验环境现场查看0123B3 最终检验(FQC)成品检查标准、杨品检验报告差一般良优自评得分 客户评分B3.

9、1 检验指引成品检查指导书0123B3.2 检验記录成品检验报告0123B3.3 检验/测试设备成品检验报告0123B3.4 检验环境现场查看0123B3.5 成品状況标识现场查看、产品标识性管理文件0123B3.6 改善行动要求(CAR)系統没有建立CAP系统0123B3.7 拒收批之处理纠正措施报告、改善对策记录0123B3.8 产品的可靠性测试查看第三方产品安全检测报告0123B部分权重为25%。实得分：Important Supplier Audit Report 重重要要供供应应商商年年度度审审核核查查检检表表 HLT-FM-221-1.0C C部部分分: : 生生产产管管理理和和控

10、控制制审审 核核 记记 录录差一般良优自评得分 客户评分C1 工作岗位作业指引文件(指导书)岗位作业指导书0123C2 作业指导书之修改文件管理规定0123C3 机器/治具的预防保养维修设备管理规定文件0123C4 工作岗位要保留批核样品生产控制程序，生产质量控制计划0123C5 作业员，QC/IPQC设备操作员工设备操作培训记录0123C6 生产流程效率生产流程图、生产计划0123C7 制程/生产线上的缺陷部品处理制程管控程序0123C8 物料标识产品标示可追溯性管理程序0123C9 车间整洁状況员工培训记录0123C10 作业员对物料处理的态度(意识)员工专业技能培训0123C11 维修工

11、序的有效性设备装置维护管理规定0123C12 生产人员和品管人员的区別现场查看，反谈0123C部分权重为30%.实得分：D D部部分分: 设设计计接接收收,检检讨讨及及发发出出审审 核核 记记 录录差一般良优自评得分 客户评分D1 设计版本的更新,监察及追踪客户图纸，样办0123D2 客戶设计文件的保存客户图纸，样办0123D部分权重为5%.实得分：E E部部分分: : 测测量量仪仪器器/ /设设备备之之校校正正审审 核核 记记 录录差一般良优自评得分 客户评分E1 责任和人员资格质量手册0123E2 校正计划校准计划书0123E3 校正指引设备校准管理规定0123E4 校正記录及文件维击校准

12、证书0123E5 实验室环境的监测及控制不妥善0123E6 设备状态的标识现场查看0123E部分权重为10%.实得分：F F部部分分: : 培培 训训审审 核核 记记 录录差一般良优自评得分 客户评分F1 培训职责与成效质量手册/管理职责0123F2 培训计划培训计划表0123F3 培训記录培训记录，签到表0123F4 培训文件的保存培训课件0123F5 受培训者资格考核培训考核记录0123F部分权重为10%.实得分：G G部部分分: : 环环境境保保护护审审 核核 记记 录录差一般良优自评得分 客户评分G1 员工有无环境保护的意识现场反谈0123G2 垃圾的有效分类现场查看0123G3 废水

13、的有效处理现场查看0123G4 废气的有效处理现场查看，0123G5 废渣的有效处理现场查看0123G6 ROHS要求的实现检测报告0123G部分权重为5%实得分：总得分数Important Supplier Audit Report 重重要要供供应应商商年年度度审审核核查查检检表表 HLT-FM-221-1.0评估项目权重满分客户评分单项最后得分A 物料管理现场查看15%33B 品质管理和控制品质的运作管理规范、现场实际运作 25%69C 生产管理和控制生产运作流程30%36D 设计接收,检讨及发出策划记录资料5%6E 测量仪器/设备之校正测量设备管理规定10%18F 培 训年度培训计划和培训计划10%15G 环境保护