《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系 细则》

ICSXX

XXX

备案号：XXXX-XXXXDB43

湖南省地方标准

DB43/TXXX—2019

化工企业生产安全事故隐患排查治理体系

细则

Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofchemicalindustry

hiddenrisksofworksafetyaccidents

（征求意见稿）

2019-XX-XX发布20XX-XX-XX实施

湖南省质量技术监督局发布

DBXX/XXX—2019

化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

1范围

本标准规定了化工企业隐患排查治理的术语和定义、基本要求、工作程序和内容等。

本标准适用于湖南省内化工企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范

GB/T37243危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法

GB50160石油化工企业设计防火标准

SH3136液化烃球形储罐安全设计规范

GB50016建筑设计防火规范

GB50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GB3836.1爆炸性环境第1部分：设备通用要求

GB3836.16爆炸性气体环境用电气设备第16部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外）

GB50052供配电系统设计规范

SH3038石油化工装置电力设计规范

GB15603常用危险化学品贮存通则

GB17914易燃易爆性商品储存养护技术条件

GB17915腐蚀性商品储存养护技术条件

GB17916毒害性商品储存养护技术条件

TSG08特种设备使用管理规则

GB50057建筑物防雷设计规范

GB50650石油化工装置防雷设计规范

GB12158防止静电事故通用导则

GB50074石油库设计规范

GB50156汽车加油加气站设计与施工规范

GB13348液体石油产品静电安全规程

GB50813石油化工粉体料仓防静电燃爆设计规范

GB50140建筑灭火器配置设计规范

AQ3035危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

1

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3.1事故隐患

企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素

在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理

上的缺陷。

3.2隐患排查

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准

和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进

行排查的工作过程。

3.3隐患治理

消除或控制隐患的活动或过程。

3.4综合性隐患排查

是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重

点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

3.5专业性隐患排查

主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进

行的专业检查。

3.6季节性隐患排查

是指根据各季节特点开展的专项隐患检查。

3.7日常隐患排查

是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、

安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危

险源的检查和巡查。

3.8节假日隐患排查

主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、

生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带

班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

3.9两重点一重大

重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。

3.10重大事故隐患

是指可能造成人员伤亡、较大财产损失，且需全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方

能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

重大隐患判定参考表见附录A。

3.11一般事故隐患

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重大事故隐患以外的其它隐患。

4基本要求

4.1建立隐患排查治理组织机构，明确责任部门和责任人。

4.2建立健全隐患排查治理制度。

4.3健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制。

4.4制定年度隐患排查计划，根据有关法律法规、标准规范等编制《隐患排查表》。

4.5组织隐患排查治理程序、方法、内容培训。

4.6隐患排查的范围应全面，包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动、承包商和供

应商等相关服务范围。

4.7全员参与隐患排查治理，隐患排查治理应贯穿于生产经营活动全过程。

4.8判定一般事故隐患和重大事故隐患，分别建档、治理。

4.9治理前研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

4.10隐患治理应及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理。

4.11应每年至少一次对隐患排查治理体系运行情况进行评审，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等

级和类别、隐患信息等内容。

4.12建立隐患治理台账，保存隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。

5工作程序与内容

5.1编制隐患排查表

5.1.1隐患排查表编制

企业应编制《隐患排查表》，样表参见附录B、附录C。

《隐患排查表》应包括排查项目、排查内容、排查标准或依据、排查周期/组织级别、排查情况、

排查结果等内容。排查时应按照隐患排查表内容逐项进行排查，建立《隐患治理台账》，样表参见附录

D，并与安全目标责任考核挂钩。

5.1.2修订

企业应定期组织对隐患排查表进行评审、修订和完善，并做好排查人员的培训工作。有下列情形之

一的应及时对隐患排查表进行修订：

（1）相关的的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

（3）改扩建项目

（4）企业发生事故或同行业发生事故后；

（5）周边安全生产环境发生重大变化；

3

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（6）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素；

（7）其他需要修订的情况。

5.2隐患排查

5.2.1排查方式

排查方式主要包括综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、日常隐患排查、

专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺安全、设备设施、电气（防

雷防静电）、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。

企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

5.2.2排查要求

企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，按照化工过程安全管理的要求，结合生产

工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常管理与定期排查相结合，综合

排查与专业排查相结合。

——现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间

断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时，且每小时记录一次压力、温度、

液位、流量、成分等监控的重要工艺参数，并核对现场就地仪表与远传监控数据的一致性，

核对重要自动调节阀开度与信号的一致性。基层车间管理人员每天至少两次对装置现场进行

工艺、设备、自控仪表、电气等专业隐患排查；基层车间应结合班组安全活动，至少每周组

织一次安全风险隐患排查；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次安全

隐患排查；

——综合性隐患排查应由公司级领导至少每季度组织一次，可与专业性隐患排查结合进行；

——基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中

巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组

织一次隐患排查；

——专业性隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一

次；

——企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；

重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查；

——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变

化，应及时进行隐患排查。

5.2.3组织实施

应制定隐患排查计划，相关部门和单位应对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，组织各相关层

级的部门和单位进行隐患排查；当隐患排查表按本规范5.1.2进行修订后，企业应及时组织进行相关专

业隐患排查。各类排查方式组织实施人员参考表详见附录E。

对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：

——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

5.3隐患排查内容

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隐患排查项目内容包括生产现场类隐患排查表和基础管理类隐患排查表。

5.3.1生产现场类隐患排查内容

根据化工企业生产装置的特点，生产现场类隐患排查包括但不限于以下内容：

——区域位置、总图布置和建筑，主要包括企业与周边环境之间的距离、企业内建筑物

之间的距离，建筑物的耐火等级、防火分区、防爆、防雷、抗震及安全疏散通道情况；

——工艺安全，主要包括设计文件，工艺先进性，危险化工工艺的安全控制措施，关键

设备的参数控制、报警信号、安全泄压措施、紧急切断进料设施、介质置换及保护系

统；

——设备设施，主要包括设备选型情况，安全设备设施（参照危险化学品建设项目安全

设施目录（试行））的设置及完好情况；

——管道，主要包括管道的敷设方式，同沟敷设管道之间的距离，穿越情况，工业管道

的介质、流向标识。

——储罐区，主要包括储罐的材质、储罐之间的防火间距，防火堤的设置情况，危险化

学品的装卸设施情况；

——仓库，主要包括分类储存情况，混存情况，堆垛情况，危险化学品的装卸、搬运情

况；

——重大危险源，主要包括自动化控制系统，一级或者二级重大危险源的紧急停车系统

情况，重大危险源中有毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施的紧急切断装置情

况；有毒性气体的设施的泄漏紧急处置装置情况。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液

体的一级或者二级重大危险源配备独立的安全仪表系统(SIS)情况；储存剧毒物质的

场所或者设施设置视频监控系统情况。对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源设

置便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备情况；

涉及剧毒气体的重大危险源配备两套以上(含本数)气密型化学防护服情况；涉及易燃

易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源配备一定数量的便携式可燃气体检测设备

情况。

——作业场所，主要包括防灼伤、通风、平台、栏杆等设施；

——公用工程（包括自动控制、给排水、供配电及防雷防静电、消防系统及应急处理、

供气、供热、制冷等）；

——安全警示标识，主要包括安全警示标志，限速、限高及禁行标志，防护围栏、警示

灯及风向标。

5.3.2基础管理类隐患排查内容

根据化工企业生产装置的特点，基础管理类隐患排查包括但不限于以下内容：

——证照文书，主要包括营业执照、危险化学品生产许可证、危险化学品使用许可证、

危险化学品经营许可证、危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可、安全预评

价报告、安全设施设计专篇、安全验收评价报告、消防验收情况、防雷检测报告等；

——机构职责和管理制度,主要包括安全生产管理机构设置、专职安全管理人员的配备、

安委会、安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作安全规程等；

——安全投入：安全生产费用的提取、安全生产费用台账、工伤保险等；

——教育培训，主要包括主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人

员、从业人员的教育培训；

——作业安全管理，主要包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、

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高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业的作业许可；

——设备设施管理，主要包括维护保养记录、特种设备使用登记证及定期检测报告、特

种设备安全技术档案；

——危险化学品重大危险源管理，主要包括危险化学品档案、危险化学品登记、危险化

学品安全技术说明书及安全标签、危险化学品出入库的核查与登记记录、危险化学品

重大危险源辨识评估及备案、危险化学品的登记建档情况；

——隐患排查治理，主要包括排查记录、事故隐患台账、事故隐患治理情况、事故隐患

统计分析表及重大事故隐患档案；

——应急与事故管理，主要包括生产安全事故应急预案及备案文件、重大危险源及特种

设备应急预案、事故应急预案的演练记录及效果评估、应急预案的修订、应急救援器

材的台账及维护、保养记录。

5.4隐患治理

5.4.1治理流程

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收

考核和后评估等环节。

隐患排查结束后，应将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等

信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建

议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可

靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

5.4.2一般隐患治理

一般隐患应立即组织整改。

5.4.3重大隐患治理

应编制隐患评估报告，评估报告应包括隐患的类别、影响范围、风险程度以及对隐患的监控措施、

治理方式、治理期限的建议等内容，评估报告样表参见附录F。

企业应根据评估报告制定重大隐患治理方案，治理方案应当包括下列主要内容：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）防止整改期间发生事故的安全措施。

5.4.4验收

隐患治理完成后，应对治理情况进行验收，重大隐患应由主要负责人组织验收。

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附录A

（资料性附录）

重大事故隐患判定参考表

序号重大事故隐患判定参考内容

一基础管理类

1危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

2特种作业人员未持证上岗。

3在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理

4

制度。

5未制定操作规程和工艺控制指标。

未按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871制定动火、进入受限空间等特殊作

6

业管理制度，或者制度未有效执行。

新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首

7次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定

试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。

8未编制事故应急救援预案或未定期进行演练。

9未配备相应的应急救援物资或应急救援物资不能正常使用。

10未设置专门的安全管理机构或配备专职安全管理人员。

11未制定开停车方案及紧急停车处置预案。

12危险化学品道路运输环节的企业未建立“四必查”制度或未执行。

13存在违法租赁装置、设施从事危险化学品活动的行为。

二现场管理类

涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合《危险化学品生产

14

装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243要求。

涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的

15

自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化

16

气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

全压力式液化烃储罐未按《石油化工企业设计防火标准》GB50160、《液化烃球形储罐安

17

全设计规范》SH3136等标准设置注水措施。

18液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公

19

共区域。

地区架空电力线路穿越生产区且不符合《石油化工设计防火标准》GB50160、《建筑设计

20

防火规范》GB50016等国家标准要求。

21使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按

22

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493、《爆炸性环境第1部分：

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设备通用要求》GB3836.1和《爆炸性气体环境用电气设备第16部分：电气装置的检查和

维护（煤矿除外）》GB3836.16等国家标准安装使用防爆电气设备。

控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足《石油化工设计防火标准》

23

GB50160、《建筑设计防火规范》GB50016等国家标准关于防火防爆的要求。

化工生产装置未按《供配电系统设计规范》GB50052、《石油化工装置电力设计规范》SH3038

24

等国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

25安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

未按《建筑设计防火规范》GB50016、《常用危险化学品贮存通则》GB15603、《易燃易爆性

商品储存养护技术条件》GB17914、《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915和《毒害性

26商品储存养护技术条件》GB17916等国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储

存危险化学品，相互禁配物质混放混存。遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学

反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的，或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的。

构成危险化学品重大危险源的储存设施的监控系统不符合《危险化学品重大危险源安全监

27

控通用技术规范》AQ3035的要求。

构成重大危险源的甲类、乙类液体储罐区未按《储罐区防火堤设计规范》GB50351规定要

28

求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度不符合有关标准、规定要求的。

29甲B类、乙类液体固定顶罐未设置阻火器和呼吸阀的。

危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内；或与员工宿舍的安全距离

30不符合《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243等标准

要求的。

生产岗位未按《建筑设计防火规范》GB50016等要求设置两个或两个以上安全通道，或安

31

全通道不畅通的。

在有火灾爆炸危险的甲类、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要

32

的办公室的。

锅炉、压力容器、压力管道等特种设备存在下列情形之一的：

1）未按《特种设备使用管理规则》TSG08的规定办理使用登记证的；未按规定安装压力

表、安全阀等安全附件的；超期未检或未按检验要求检修(停用)的;

332）使用非法制造的特种设备的；

3）未定期维护，带病运行，存在严重的跑、冒、滴、漏（介质为易燃、易爆、腐蚀、有

毒物质）的；

4）安全附件（设施）不全，或安全附件（设施）损坏后未及时修复、更换的。

涉氨涉氯场所存在下列情形之一的：

1）液氨、液氯生产、储存、装卸区无泄漏后的吸收或破坏措施的；

342）液氨、液氯储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；

3）液氨、液氯储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；

4）液氨、液氯的灌瓶及装车装置未设置防超装装置的。

易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按《建筑物防雷设计规范》

35GB50057、《石油化工装置防雷设计规范》GB50650等规定设置防雷设施,或未定期检测且

不符合要求的。

易燃易爆场所的设备、管线等设施未按《防止静电事故通用导则》GB12158、《石油化工企

36业设计防火标准》GB50160、《石油库设计规范》GB50074、《汽车加油加气站设计与施工规

范》GB50156、《液体石油产品静电安全规程》GB13348、《石油化工粉体料仓防静电燃爆设

8

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计规范》GB50813规定设置静电接地设施，或该设施未正常投入使用的。

消防设施存在下列情形的：

1）未按《石油化工设计防火标准》GB50160、《建筑设计防火规范》GB50016等规定设置

水、泡沫、蒸汽、惰性气体等消防灭火系统的；

2）按一级负荷供电的消防设备未设双电源的；

3）消防水池、消防水泵、消防管道及消防栓的配置不符合规定的；

4）生产装置区、储罐区、仓库未按《石油化工设计防火标准》GB50160、《建筑设计防火

37规范》GB50016规定设置固定（或半固定）或水（或泡沫）喷淋灭火系统的，或未按《建

筑灭火器配置设计规范》GB50140规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设

置方式不符合有关标准、规定要求的；

5）厂区内的消防道路（环形通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不符合

《石油化工设计防火标准》GB50160、《建筑设计防火规范》GB50016、《石油库设计规范》

GB50074等规定要求的；

6）工艺装置、储运设施的控制室未设火灾报警专用电话的。

存在粉尘爆炸危险的场所存在下列情形之一的：

1）可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的

除尘系统互联互通。

2）干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。

3）除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。

384）除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

5）铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。

6）粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。

7）在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石

等异物的装置。

8）未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。

9

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附录B

（资料性附录）

生产现场类隐患排查表（样表）

排查周期/组织级别排查排查

序排查项专业性检查综合性检查....情况结果

排查内容排查依据

号目示例：每季排查周期/排查周期/排查周期/

度/企业级组织级别组织级别组织级别

1

.........

10

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附录C

（资料性附录）

基础管理类隐患排查表（样表）

排查周期/组织级别

专业性检查综合性检查....

序排查排查

排查项目排查内容排查依据示例：每示例：每排查周排查周

号情况结果

季度/企月/部门期/组期/组

业级级织级别织级别

1

.........

11

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附录D

（资料性附录）

隐患治理台账（样表）

可能

隐患现有形成整改整改

隐患隐患隐患导致排查排查排查排查整改整改资金验收验收验收

序号所处控制原因责任责任

名称类别级别的后类型周期人时间措施期限额时间人情况

部位措施分析单位人

果

1

….

注：1）隐患类别填“生产现场类”或“基础管理类”；

2）隐患级别填“一