济青高铁项目部中心试验室程序文件

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部

中心试验室

程序文件

（A版）

控制状态受控□非受控口

持有者姓名：

2017年12月20日发布2017年12月21日实施

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部中心控制代号：ZT21S-TX-CX-01

试验室验室第1页共1页

第A版第0次修订

标题：目录

发布日期：2016年1月20H

序号文件编号文件名称版号备注

1ZT21S-TX-CX-01保证公正性和保护客户机密及所有权的程序A

2ZT21S-TX-CX-02文件控制和管理程序A

3ZT21S-TX-CX-03服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序A

4ZT21S-TX-CX-04评审客户要求、标书和合同的程序A

5ZT21S-TX-CX-05处理客户申诉和投诉的程序A

6ZT21S-TX-CX-06不符合工作控制的程序A

7ZT21S-TX-CX-07预防措施控制程序A

8ZT21S-TX-CX-O8记录管理程序A

9ZT21S-TX-CX-09内部审核程序A

10ZT21S-TX-CX-10管理评审程序A

11ZT21S-TX-CX-11人员培训程序A

12ZT21S-TX-CX-12安全作业管理程序A

13ZT21S-TX-CX-13环境保护程序A

14ZT21S-TX-CX-14数据保护的程序A

15ZT21S-TX-CX-15应用不确定度的评定程序A

16ZT21S-TX-CX-16允许偏离程序A

17ZT21S-TX-CX-17仪器设备维护、保养程序A

18ZT21S-TX-CX-18仪器设备期间核查程序A

19ZT21S-TX-CX-19仪器设备和标准物质的管理程序A

20ZT21S-TX-CX-20样品的抽取和处置管理程序A

21ZT21S-TX-CX-21结果质量控制程序A

22ZT21S-TX-CX-22结果报告管理程序A

23ZT21S-TX-CX-23防止商业贿赂措施管理程序A

A

24ZT21S-TX-CX-24授权签字人职责管理程序

A

25ZT21S-TX-CX-25项目部试验室管理程序

A

26ZT21S-TX-CX-26现场检测控制程序

文件编号：ZT21S-TX-CX-01

程序文件

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第A版第0次修订

批准页

发布日期：2016年1月20日

保证公正性和保护客户机密及所有权的程序

文件版号：A

生效日期：2016年1月20日

编制：彭鹏

审核：孙发荣

批准人：聂云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

编号：

持有人：

章号条号修订内容批准人批准日期备注

修

订

记

录

2

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中心试验室验室第1页共3页

标题：保证公正性和保护客户机密及所有权第A版第0次修订

的程序发布日期：2016年1月20日

1.0目的

为了保护委托人机密信息和所有权，特编制本程序。

2.0范围

2.1委托人提供的样品及其技术资料；

2.2委托人的专利权；

2.3对委托人送检样品检验的结果。

3.0职责

3.1室主任

3.1.1落实保护委托人机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。

3.2质量负责人

3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查；

3.2.2帮助解决纠正和预防措施中存在的反应延迟等问题；

3.2.3对监督检查中发现的问题及时向室主任报告；

3.3资料档案员：

3.3.1按照本程序的要求做好技术文件的编号和保管；

3.3.2对有保密要求的文件和资料实行专柜保存；

3.3.3防止保密文件丢失、虫蛀和随意借阅；

3.4样品管理员

3.4.1认真做好与委托人的样品接收工作，记录委托人对样品及资料的保密要求；

3.4.2做好样品和资料的传递交接记录，并对在检过程中样品及资料的保密进行监督检查;

3.4.3对违反保密的行为进行制止，直至向室主任进行汇报。

3.5内业组

3.5.1接待委托人时要了解保密要求。

3.5.2做好检验报告发送中的保密工作。

353对试验室保密设施进行检查，并提出改进意见和督促实施。

3.6其他有关人员应：

3.6.1自觉遵守和协助遵守并做好试验室的保密工作；

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标题：保证公正性和保护客户机密及所有权第A版第0次修订

的程序发布日期：2016年1月20日

4.0程序

4.1样品和技术资料的交接

4.1.1本室在接受委托人的检验任务时，内业组要向委托人详细询问对样品及技术资料的保密

要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，对委托人有特殊要

求，接待人员应按照委托人的保密要求安排存放技术资料和样品。

4.1.2接待人员在与委托人完成样品以及技术资料的登记和交接后，双方应在交接文件上签署

交接人的姓名，此后开始直至委托人取回样品和技术资料，接收人要对此期间的保密承担责

任。

4.1.3接收人在需要保密的文件交接单上加注醒目的“保密”标记。

4.1.4接收人要对需要保密的资料和样品，采取保密的隔离保管措施。对需要进行传递检验的

计•划，应由双方做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丢失和泄密。

4.1.5传递中的接收人应按照本室的保密要求和规定保管委托检验样品及其技术资料。

4.1.6内业组负责对检验传递中的样品和技术资料进行监督检查，发现有违保密制度的现象应

予以及时的纠正和制止，防止偏离的进一步蔓延。

4.1.7内业组要建立提供保密工作和保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责需要保密样

品和技术资料的管理。内业组长要经常对这一保密设施的要求进行检查。

4.1.8检后的样品和技术资料应返回到内业组，由其按照委托人的保密要求处置和保存。

4.2保护委托人的专利和所有权

4.2.1本室承诺保护委托人的专利和所有权。对委托人提交的检验样品和技术资料不经和委托

人的允许不得对样品资料进行复印和带离工作区域。

4.2.2本室出具的检验报告的所有权属委托人，未经委托人同意不得公开和复制检验结果，不

得引用检验数据。

4.2.3本室向委托人出具的检验报告的著作权属本室。员工根据需要可借阅，借阅时必须向室

领导提出审请，经批准后，方可在本室阅读，不允许将资料私自带离本室。

4.2.4未经本室同意，委托人不得部分复制本室的检验报告（全部复制除外）。

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标题：保证公正性和保护客户机密及所有权第A版第0次修订

的程序发布H期：2016年1月20日

4.3发送检验结果的保密要求

4.3.1本室向委托人发送检验结果时，要求采用挂号邮寄。

4.3.2如委托人要求用传真或电子信箱传送检验报告时，内业组经办人员应详细询问并记录对

方的电话、传真、电子信箱、联系人、检验项目或其它信息，以证实发送报告的安全和可靠。

4.4对能力验证或比对结果的保密

4.4.1本室对参加试验室的检验样品及资料实行同样的保密措施。

5.0附件和相关程序文件

1.ZT21S-TX-CX-O8《记录管理程序》

文件编号：ZT21S-TX-CX-02

程序文件

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批准页第A版第0次修订

文件控制和管理程序

文件版号：A

生效日期：2016年1月20日

编制：彭鹏

审核：孙发荣

批准人：聂云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

编号：

持有人：

章号条号修订内容批准人批准日期备注

修

订

记

录

6

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部控制代号：ZT21S-TX-CX-02

中心试验室验室第1页共11页

第A版第0次修订

标题：文件控制和管理程序

发布日期：2016年1月20日

1.0目的

文件和资料是指导检测/校准和管理活动的依据和证实性材料，为使文件受控，确保文件的

现行有效和保密，特编本程序。

2.0范围

适用于本室各类文件及记录和管理和控制。

3.0职责

3.1室主任负责制定质量方针和质量目标；

3.2质量负责人负责组织质量体系文件的编写；

3.3质量负责人负责第一层次和第二层次文件的审核，室主任颁布；

3.4技术负责人组织编制、批准第三层次文件

3.5质量负责人负责维护第一层和第二层文件；

3.6技术负责人组织有关人员编制维护第四层文件；

3.7资料员负责文件的发放、更改、控制和保管。

4.0工作程序

4.1质量体系文件层次

4.1.1第一层次为描述质量方针、目标和质量体系的质量手册；

4.1.2第二层次为描述实施质量体系，控制各要素所涉及到的各职能部门活动、各质量活动环

节的程序性文件；

4.1.3第三层次为供技术人员使用的各种技术作业指导文件；

4.1.4第四层次为质量活动的见证文件和开展预定质量目标的计划类文件。

4.2质量文件的编制、审批、发布

4.2.1质量方针、目标由室最高管理者主持制订颁布。发布后的质量方针由室主任向全体员工

宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量目标分解到本室的每一个具体岗位上；

4.2.2质量体系文件由质量负责人组织编写，研究确定各层次文件编写格式、内容，统一编写

要求，建立各程序文件之间的衔接关系；

4.2.3第一层次和第二层次文件由质量负责人审核，室最高管理者批准颁布；

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中心试验室验室第2页共11页

第A版第0次修订

标题：文件控制和管理程序

发布日期：2016年1月20日

4.2.4第三层次文件由技术负责人组织编制，各检验组负责人复核后由技术负责人批准执行。

4.3质量文件的修订和维持

4.3.1第一层文件由质量负责人根据室主任的要求安排修订，并维持其现行有效；

4.3.2第二层文件由质量负责人根据测试中心主任的要求和文件运行的问题安排修订，并维持

其现行有效；

4.3.3第三层文件由技术负责人根据检验能力和要求组织修订，并维持其现行有效。

4.3.4当文件需要修订时，由文件修订提出人填写“文件更改/停用/替换申请单”，说明原因，

对重要的修订（如技术参数）还须附有充分的证据。

4.3.5文件的修订申请经室主任或技术负责人批准后，由内业组实施修订，并按“文件的发放

登记表”的名单发放修改后的文件（或修订页），同时收回作废的旧文件（或旧页），并盖

“作废”章或销毁，对重要的修订还发放“文件更改通知单”告知文件使用人。

4.4质量文件的分发

4.4.1资料员负责建立所有文件、资料的帐目及明细。文件的收发、复制、归档均应统一编号,

并有责任人签字。

4.4.2资料员建立保存有效的文件发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受

控状态。

4.5文件的替换和更改

4.5.1资料员负责文件资料有效性的确认，通过检验部门或技术负责人跟踪标准或规程的最新

出版信息。

4.5.2需要替换或更改的技术文件应由使用人通过监督员（或检验部门负责人）提出申请，经

技术负责人批准后，由资料员登记编号下发使用。

4.5.3文件的更改执行文件制/修订的规定。更改的审批由该文件原审批部门或负责人组织进

行。提出更改申请的人员应同时说明更改的理由，必要时应提出书面依据及背景材料。

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第A版第0次修订

标题：文件控制和管理程序

发布日期：2016年1月20日

文件修订与更改应有相应记录或更改清单。

4.6文件的停用和淘汰

4.6.1要求停止使用的技术文件，应由使用人通过监督员（或部门负责人）提出，经技术负责

人批准后，由资料员收回注销。

4.6.2过期作废的文件资料应及时从作业现场收回，防止误用。如需保留一段时间，应有明显

“作废”标记，以示区别。尤其在合订本的有关标准中，作废文件应予标明。

4.6.3资料员应对淘汰的文件及时清理，集中管理。需要销毁的文件应执行本文件的4.7.5条

的要求。

4.7文件的保管及归档

4.7.1质量体系文件均应保存适当的期限。保存期限将根据文件的重要程度而定。一般为2~10

年；

4.7.2质量体系文件的归档应同时满足ZT21S-TX-CX-08《记录管理程序》的有关规定；

4.7.3质量体系文件应安全贮存，防潮、防火、防虫、防遗失，编号登记保管；

4.7.4本室人员借阅文件资料应办理借阅手续；外部人员借阅应经本室领导批准；

4.7.5超过保存期的档案资料，由资料员列出销毁清单，书面报告室领导，批准后在监督下销

毁。

4.8文件的保密

4.8.1本室保密文件的管理应执行ZT21S-TX-CX-01《保证公正性和保护客户机密及所有权的

程序》；

4.8.2所有原始观测记录，计算和导出数据，检测/校准记录，报告/证书副本等资料均应为客

户保密；

4.8.3需要保密的文件应由资料员设专柜保管。网络文件由资料员实施保密监督；

4.8.4保密文件不许复制，不得个人保存；

4.8.5保密文件的借阅应向室领导提出申请，得到批准后在资料员的监督下查阅，查阅的资料

不得带离资料室；

4.8.6所有受控的质量文件，未经室领导同意，任何人不得私自向外人借出，不得转抄

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中心试验室验室第4页共11页

第A版第0次修订

标题：文件控制和管理程序

发布日期：2016年1月20日

或复印。若发生此类问题，本室将追究责任人的责任。

4.9文件持有人的责任

文件持有人应妥善保存文件的有效版本，并按本程序的规定正确使用执持文件。

5.0质量体系文件编号：

组织机构缩写表示

文件类型：TX-体系文件

JL-质量活动记录类文件

DA-档案类文件

JH-计划类文件

WL-外来文件

项目代号：SC-质量手册

CX-程序文件

BZ-检测标准

JH-质量计划

ZY-作业指导书

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中心试验室验室第5页共11页

第A版第0次修订

标题：文件控制和管理程序

发布日期：2016年1月20日

以上编号也可适用于其它技术文件的编号

6.0附表或相关程序文件：

(1)ZT21S-TX-CX-01《保证公正性和保护客户机密及所有权的程序》

(2)ZT21S-TX-CX-08《记录管理程序》

(3)质量体系文件控制目录

(4)文件更换通知单(ZT21S-JL-WGT-XX)

(5)文件更改/停用/替换申请单(ZT21S-JL-WGS-XX)

(6)文件销毁申请单(ZT21S-JL-WXS-XX)

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部中控制代号：ZT21S-TX-CX-02

心试验室验室第6天共11页

第A版第0次修订

标题：文件控制和管理程序

发布日期：2016年1月20口

质量文件控制目录

修订副本

序号受控文件目录控制编号批准负责人

次数数量

—-体系文件ZT21S-TX-XX-XX

01质量手册（含手册附件）ZT21S-TX-SC-2003

02程序文件ZT21S-TX-CX-0I-23

03★作业指导书ZT21S-TX-YZ-01-19

04

1••质量活动中形成的文件ZT21S-JL-XX-XX

01能力验证和比对试验结果ZT21S-JL-YZ-XX

02质量活动记录ZT21S-JL-HD-XX

03质量手册发放记录ZT21S-JL-FF-XX

04质量手册的宣贯记录ZT21S-JL-XG-XX

05质量体系变更记录ZT21S-JL-BG-XX

06★仪器设备使用记录ZT21S-JL-YY-XX

07★原始记录ZT21S-JL-YS-XX

08检验报告ZT21S-JL-BG-XX

09内审不符合报告ZT21S-JL-NS-XX

10质量体系审核记录ZT2IS-JL-SH-XX

11内部质量控制的检查记录ZT21S-JL-NK-XX

12评审新工作记录ZT21S-JL-XG-XX

13例外允许的批准记录ZT21S-JL-YX-XX

14调查/处理偏离事故记录ZT21S-JL-PL-XX

15培训记录ZT21S-JL-PX-XX

16设施和环境条件检查记录ZT21S-JL-HJ-XX

17仪器设备的故障和维护记录ZT21S-JL-GZ-XX

18审核记录登记表ZT21S-JL-ND-XX

19抽样单ZT21S-JL-CY-XX

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中心试验室验室第7页共11页

第A版第0次修订

标题：文件控制和管理程序

发布日期：2016年1月20日

20★检验任务单ZT21S-JL-RW-XX

21样品登记表ZT21S-JL-YD-XX

22样品保存记录ZT21S-JL-YBJ-XX

23★样品流转卡ZT21S-JL-YZ-XX

24样品处置记录ZT21S-JL-YC-XX

25证书和报告的发送记录ZT21S-JL-BF-XX

26内审总结报告ZT21S-JL-NZ-XX

27例外允许偏离申请记录ZT21S-JL-YP-XX

28报怨处理登记表ZT21S-JL-BY-XX

29仪器检定证书（自检）ZT21S-JL-YJZ-XX

30文件更换通知单ZT21S-JL-WGT-XX

31文件更改/停用/替换申请单ZT21S-JL-WGS-XX

32文件销毁申请单ZT2IS-JL-WXS-XX

33事故调查记录ZT21S-JL-SG-XX

34消耗性材料登记表ZT21S-JL-XC-XX

35合格供应商名录ZT21S-JL-GY-XX

36文件/资料有效版本清单ZT21S-JL-WYB-XX

37仪器设备调拔单ZT21S-JL-YB-XX

38仪器设备验收记录ZT21S-JL-YYJ-XX

39仪器设备台帐ZT21S-JL-YT-XX

40仪器设备报废申请单ZT21S-JL-YF-XX

41

三.档案类文件ZT21S-DA-XX-XX

机构设置的法律识别文件

01ZT21S-DA-SZ-XX

和关键人员的任命文件

02人员档案ZT21S-DA-RY-XX

03仪器设备档案ZT21S-DA-YQ-XX

044标准物质和消耗品档案ZZTT2211SS-D-DAA-B-BWW-X-XXX

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部控制代号：ZT21S-TX-CX-02

中心试验室验室第8页共11页

第A版第0次修订

标题：文件控制和管理程序

发布日期：2016年1月20日

05检验原始记录和报告档案ZT21S-DA-BG-XX

06样品管理档案ZT21S-DA-YP-XX

07外部支持机构资质证明档案ZT21S-DA-ZM-XX

08

四.计划类文件ZT21S-JH-XX-XX

01管理评审计划ZT21S-JH-GP-XX

02比对和验证试验计划ZT21S-JH-YZ-XX

03量值溯源计划ZT21S-JH-SY-XX

04培训计划ZT2IS-JH-PX-XX

05仪器设备维护计划ZT21S-JH-WH-XX

06仪器检定计划ZT21S-JH-JY-XX

07仪器配置计划ZT21S-JH-YPJ-XX

08评审新工作的计划ZT21S-JH-XG-XX

09ZT2IS-JH-QC-XX

五.外来文件ZT2IS-WL-XX-XX

01检验技术标准和校准规范ZT21S-WL-B乙XX

02质量体系标准TZT21S-WL-TI-XX

量值溯源的证明文件（量值溯源

03ZT21S-WL-SY-XX

图和检定证书）

04上级文件（与检验有关的）ZT2IS-WL-SJ-XX

05顾客意见反馈和申拆ZT21S-WL-FK-XX

06检验任务委托书ZT21S-WL-RW-XX

07客户电话/传真记录ZT2IS-WL-TF-XX

08

14

编号说明：1.★属现场使用文件

文件更改通知单

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部中控制代号：ZT21S-TX-CX-02

心试睑室验室第9页共11页

第A版第0次修订

标题：文件控制和管理程序

发布日期：2016年1月20日

文件控制编号：ZT21S-JL-WGT-XX

序号文件名称文件控制编号原文件使用人收回人收回日期

旧

文

件

序号文件名称文件控制编号新文件批准人接收人接收日期

新

文

件

编制*•审核：批准：

16

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部中控制代号：ZT21S-TX-CX-04

心试验室验室第10页共11页

第A版第0次修订

标题：文件控制和维护程序

发布日期：2016年1月20日

文件更改/停用/替换申请单

文件控制编号：ZT21S-JL-WGS-XX

更改更改

序文件申

停用文件名称申请停用理由批准人实施n期

号请类型

替换替换

更改口

1停用口

替换口

更改口

2停用口

替换口

更改口

3停用口

替换口

更改口

4停用口

替换口

更改口

5停用口

替换口

更改口

6停用口

替换口

更改口

7停用口

替换口

申请人:申请部门:申请审核:

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部中控制代号：ZT21S-TX-CX-02

心试验室验室第11页共11页

第A版第0次修订

标题：文件控制和管理程序

发布日期：2016年1月20日

文件销毁申请单

文件控制编号：ZT21S-JL-WXS-XX

申请销毁文申请销毁文件现行有效的同类现行有效文件申请销毁文件

序号

件名称控制编号文件名称的控制编号编制人核准

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1()

11

申请人：申请日期：批准人：批准日期:

18

文件编号：ZT21S-TX-CX-03

程序文件

第1页共1页

第A版第0次修订

批准页

发布日期：2016年1月20日

服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序

文件版号：A

生效日期：2016年1月20日

编制：彭鹏

审核：孙发荣

批准人：聂云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

编号：

持有人：

章号条号修订内容批准人批准日期备注

修

订

记

录

20

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部控制代号：ZT21S-TX-CX-03

中心试验室验室第1页共3页

标题：服务和供应品的选择、购买、验收和储第A版第0次修订

存等程序发布日期：2016年1月20日

1.0目的

为使用合格的消耗品和有质量保证的外部持持服务和供应，特编制本程序。

2.0范围

适用于本室工作所必须的外部支持服务和消耗品的采购。

3.0职责

3.1室主任负责与服务商签订服务协议、批准采购计划。

3.2技术负责人

3.2.1负责拟制本室所需消耗品的采购计划，组织对供货商质量资质的调查，并参与对消耗品

的验收。

3.3资料员保存合格供应商名录及其调查资料，消耗品质量保证资料。

4.0程序

4.1消耗材料的控制

4.1.1由技术负责人列出本室所使用的消耗品目录和质量要求，填写消耗品一览表。对消耗性

材料的供货渠道进行调查，在调查的基础上建立合格供应商名录。

4.1.2采购消耗品时，须填写采购申请单，经主任批准后才能实施采购。

4.1.3对采购的消耗性材料，由技术负责人组织验证，并保存验证记录。

4.1.4由仪器设备管理员负责消耗性材料的贮存、保管、发放，并建立收发记录和贮存记录。

4.1.5对没有质量保证的消耗性材料及供应品，由技术负责人制定检验方法和手段，经主任批

准后，由仪器设备管理员负责实施并记录检验数据。

4.2外部支持服务的控制

4.2.1对外部支持服务也应建立与消耗材料相类似的质量保证机制。

4.2.2技术负责人根据本室的工作情况，确定需要外部支持的服务项目，组织对服务方的调查,

建立合格服务方及服务项目的目录。

4.2.3技术负责人与服务方协商服务方式及服务费用等有关事宜，约定需求双方的责任

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部控制代号：ZT21S-TX-CX-03

中心试验室验室第2页共3页

标题：服务和供应品的选择、购买、验收和储第A版第0次修订

存等程序发布日期：2016年1月20日

和权利，在此基础上拟定服务协议。

4.2.4室主任与服务方签订服务协议。

4.2.5附表或相关程序文件

1.消耗性材料一览表(ZT21S-JL-XC-XX)；

2.合格供应商名录(ZT21S-JL-GY-XX)。

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中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部控制代号：ZT21S-TX-CX-03

中心试验室验室第3页共3页

标题：服务和供应品的选择、购买、验收和储第A版第0次修订

存等程序发布日期：2016年1月20口

消耗性材料一览表

文件控制编号：ZT21S-JL-XC-XX

序号材料名称规格数量来源性能状况备注

制表:审核:年月日

文件编号：ZT21S-TX-CX-04

程序文件

第1页共1页

第A版第0次修订

批准页

发布日期：2016年1月20日

评审客户要求、标书和合同的程序

文件版号：A

生效日期：2016年1月20日

编制：彭鹏

审核：孙发荣

批准人：聂云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

编号：

持有人：

章号条号修订内容批准人批准日期备注

修

订

记

录

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中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部控制代号：ZT21S-TX-CX-04

中心试验室验室第1页共3页

第A版第0次修订

标题：评审客户要求、标书和合同的程序

发布日期：2016年1月20口

1.0目的

为有计划、有步骤地拓展检测服务能力，特编制本程序。

2.0范围

本程序适用于本室开展新的检测项目的评审工作。

3.0职责

3.1技术负责人应；

3.1.1制定试验室开展新项目检测的实施计划；

3.1.2组织监督员和质量负责人开展新工作实施前的评审活动。

3.2资料员应：

3.2.1归档保存评审的记录。

4.0程序

4.1本室技术负责人根据用户需要或本室发展规划，扩展检验能力的新检验项目。并对新项

目的可行性进行研究，组织有关人员搜集有关标准规范、提出人员、设备等资源要求，在此

基础上编制可行性报告。

4.2由技术负责人组织有关人员对可行性报告进行评审，对开展新项目提出是否立项的评审

意见。若经评审认为新项目可行，则报本室主任批准。

4.3批准立项后，技术负责人组织监督员和质量负责人开展新工作实施前的准备工作。

4.4准备工作的内容包括：

4.4.1检验方法和检验文件；

4.4.2设备和标准物质；

4.4.3设施和环境条件；

4.4.4人员技术技能；

4.4.5对分包的要求；

4.4.6所用消耗品可否满足要求；

4.4.7检验报告。

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部控制代号：ZT21S-TX-CX-04

中心试验室验室第2页共3页

第A版第0次修订

标题：评审客户要求、标书和合同的程序

发布日期：2016年1月20日

4.5新的检验工作在报有关机构审批前，须进行验证试验：由检验组按标准进行实施，作好

记录，编制报告；由技术负责人对检测结果是否符合要求进行评审。验证试验按《结果质量

控制程序》执行。

4.6上述准备工作完成后，技术负责人填写开展新检验工作评审表，经最高管理者批准后，

方可向国家认可机构提出正式扩项申请，经批准后方可正式开展新项目。

4.7资料员负责归档保存评审的记录

5.0附表或相关程序文件：

1.ZT21S-TX-CX-10管理评审程序

2.ZT21S-TX-CX-21结果质量控制程序

3.评审新工作记录(ZT21S-JL-XG-XX)

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评审新工作记录

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部中控制代号：ZT21S-TX-CX-04

心试验室验室第3页共3页

第A版第0次修订

标题：评审客户要求、标书和合同的程序

发布日期：2016年1月20日

文件控制编号：ZT21S-JL-XG-XX

待评新工作的

项目

评审主持人评审时间

评审参加人

评审地点

评审内容：

□检测标准

□检测工作文件

□检测仪器设备和量值溯源

□检测设施和环境

□检测消耗品

□人员作业能力培训和资格考试

□模拟检测结果

□其它资源要求

注：评审时，技术负责人应准备上述评审文件。

评审意见：

批准人签字：年月日

说明：评审结束时、主持人将本表会同其它评审资料一并交综合办公室资料员归档保管。

文件编号：ZT21S-TX-CX-05

程序文件

第1页共1页

第A版第0次修订

批准页

发布日期：2016年1月20日

处理客户申诉和投诉的程序

文件版号：A

生效日期：2016年1月20日

编制：彭鹏

审核：孙发荣

批准人：聂云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

编号：

持有人：

章号条号修订内容批准人批准日期备注

修

订

记

录

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中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部控制代号：ZT21S-TX-CX-05

中心试验室验室第1页共3页

第A版第0次修订

标题：处理客户申诉和投诉的程序

发布日期：2016年1月20日

1.0目的

为使试验室的服务持续地满足委托人的要求，特编制本程序。

2.0范围

适用于委托方和其它相关单位对本室提出的抱怨。

3.0职责

3.1质量负责人应：

3.1.1组织实施对委托人抱怨的处理；

3.1.2按照规定的时间答复委托人调查和处理结果；

3.1.3必要时组织质量体系的审核。

3.2监督员应：

3.2.1协助质量负责人对抱怨技术部分的调查。

3.3内审员应:

3.3.1参与质量负责人组织的质量体系审核。

3.4资料员应：

3.4.1保存处理抱怨的文件；

3.4.2保存质量体系审核的文件。

4.0程序

4.1本室抱怨处理工作由质量负责人组织实施。

4.2接到委托人的抱怨后，由内业组负责填写抱怨处理记录，由质量负责人对抱怨进行抽查,

一般情况下，应在10天内将抱怨是否成立的意见通知委托人。

4.3质量负责人组织有关人员核查原始记录、检测方法，必要时查仪器设备，调查了解检测

过程情况，进行核实，并记录上述情况。

4.4根据调查结果，召开专题会议，认真分析，提出处理意见及方案。

4.5如果确认检验结果正确，则由质量负责人批准后，内业组通知委托人。

4.6如果经分析，对检验结果有怀疑，则应与抱怨单位协商后进行复检；复检前对检验设备

进行校验；质量监督员负责监督复检全过程。

中铁二十一局集团有限公司济青高铁项目部控制代号：ZT21S-TX-CX-05

中心试验室验室第2页共3页

第A版第0次修订

标题：处理客户申诉和投诉的程序

发布日期：2016年1月20日

4.7若复检结果证明原“检测报告”正确无误时，报质量负责人批准后，内业组负责通知委

托人，并向委托