机械有限企业管理体系文件管理手册

HF

甘肃红峰机械XX管理管控体系文件

QB/HF.GLSC-2013

管理手册

Managementmanual

（依据GB/T19001-2008xGB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编制）

（第一版）

受控状态:分发号:

2013-10-10^2013-10-15^86

甘肃红峰机械XX发布

章节号0.1

甘肃红峰机械

目录修订次数00

XX

页次1/4

章节GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011

名称

号标准条约条款号标准条约条款号标准条约条款号

0.1目录

0.2前言

0.3颁布令

0.4管理管控者代表任命书

0.5质量、环境和职业健康安全方针

0.6公司简介

质量、环境和职业健康安全管理

0.7

管控体系组织机构图

质量、环境和职业健康安全管理

0.8管控体系职能分配表

1.0范围1.11.21.01.0

2.0规范性引用文件2.()2.02.0

3.0术语和定义3.03.03.0

4.1管理管控体系总要求4.14.14.1

4.2文件要求4.24.4.44.4.4

4.2.1总则4.2.14.4.44.4.4

4.2.2管理管控手册4.2.24.4.44.4.4

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5

4.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.4

5.0管理管控职责5.04.4.14.4.1

5.1管理管控承诺5.14.4.14.4.1

5.2以顾客、相关方为关注焦点5.24.4.14.4.1

5.3质量、环境和职业健康安全方针5.34.24.2

质量、环境和职业健康安全管理

5.45.44.34.3

管控体系的策划

质量、环境和职业健康安全目标、

5.4.15.4.14.3.34.3.3

指标

质量、环境和职业健康安全管理

5.4.25.4.24.34.3

管控体系的策划

章节号0.1

甘肃红峰机械

目录修订次数00

XX

页次2/4

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28D01-2011

章节号名称

标准条约条款号标准条约条款号标准条约条款号

环境因素识别和评价、危险源辨

4.3.14.3.1

5.4.3

识、风险评价和控制措施的确定

5.4.4法律法规和其他要求7.2.17.3.14.3.243.2

5.4.5环境和职业健康安全合适的方4.3.34.3.3

案

职责、权限、作用和责任及参与、

5.55.54.4.14.4.34.4.14.4.3

协商和信息交流

5.5.1职责、权限、作用和责任5.5.14.4.14.4.1

5.5.2管理管控者代表5.5.24.4.14.4.1

5.5.3参与、协商和信息交流5.5.37.2.34.4.34.4.3

5.6管理管控评审5.64.64.6

5.6.1总则5.6.14.64.6

5.6.2评审输入5.6.24.64.6

5.6.3评审输出5.6.34.64.6

6.1资源提供6.14.4.14.4.1

6.2人力资源6.24.4.24.4.2

6.2.1总则6.2.14.4.24.4.2

6.2.2能力、培训和意识6.2.24.4.24.4.2

6.3基础设施634.4.14.4.1

6.4工作环境6.44.4.14.4.1

7.1实施与运行的策划7.14.4.64.4.6

7.1.1产品实现的策划7.14.4.64.4.6

环境和职业健康安全管理管控

7.1.24.4.64.4.6

体系运行的策划

7.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.6

7.2.1与顾客有关要求的确定7.2.14.4.64.4.6

7.2.2与顾客有关的要求的评审7.2.24.4.64.4.6

7.2.3顾客沟通7.2.34.4.64.4.6

7.2.4合同合约管理管控7.2.24.4.64.4.6

章节号0.1

甘肃红峰机械

目录修订次数00

XX

页次3/4

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011

章节号名称

标准条约条款号标准条约条款号标准条约条款号

7.3设计和开发7.34.4.64.4.6

7.3.1设计和开发的策划7.3.14.4.64.4.6

7.3.2设计和开发的输入7.3.24.4.64.4.6

7.3.3设计和开发的输出7.3.34.4.64.4.6

7.3.4设计和开发的评审7.3.44.4.64.4.6

7.3.5设计和开发的验证7.3.54.4.64.4.6

7.3.6设计和开发的确认7.3.64.4.64.4.6

73.7设计和开发的更改控制7.3.74.4.64.4.6

7.4采购7.44.14.4.64.4.6

7.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.6

7.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.6

7.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.6

7.4.4外包方的选择与控制4.14.4.64.4.6

生产和服务提供及环境和职业

7.57.54.4.64.4.6

健康安全运行控制

7.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.64.4.6

7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.64.4.6

7.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.64.4.6

7.5.4顾客财产7.5.4

7.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.6

7.5.6环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.6

7.6监视和测量设备的控制7.64.5.14.5.1

7.7应急准和响应4.4.74.4.7

8.0监测、测量、分析和改进8.18.28.38.48.54.54.

8.1总则8.14.5.14.5.1

8.2监视和测量8.2

8.2.1顾客满意8.2.1

章节号0.1

甘肃红峰机械

目录修订次数0()

XX

页次4/4

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GBH28001-2011

章节号名称

标准条约条款号标准条约条款号标准条约条款号

8.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.5

8.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.24.5.14.5.2

8.2.4产品的监视和测量8.2.44.5.14.5.24.5.14.5.2

8.2.5合规性评价4.5.24.5.2

8.3不合格品的控制8.34.5.34.53.2

8.4数据分析8.44.5.34.53.2

8.5改进8.54.54.5

8.5.1持续改进8.5.14.5.34.24.5.34.2

8.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.3.2

8.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.3.2

8.5.4事件调查和不符合4.5.3.14.53.2

9.0管理管控手册的管理管控

附录A程序文件目录

附录B管理管控手册更改控制记录

章节号0.2

甘肃红峰机械-XX.-A—

前言修订次数00

XX

页次1/1

随着科学技术与人类文明的发展，产品质量、环境污染预坊及员工人身伤害和健康损害的预防等一

系列的问题，已成为世人关注的焦点.公司力求通过管理管控体系认证达到规范管理管控的目的.

公司质量管理管控体系已经通过认证多年，为了进一步提高管理管控水平，促进在市场的竞争能力，

环境和职业健康安全管理管控体系认证也纳入了工作日程，面对各种规范组织的管理管控体系，如何简

便、快捷、适用的将这些good的管理管控方法应用到工作中，满足公司发展的需要，是公司亟待解决的

问题。我们经过调查研究决定将多个体系进行整合，采用管理管控手册共用，支持性的程序以公共程序

和体现各体系特点的程序结合的方式，作为公司质量和环境、职业健康安全管理管控体系实施的文件结

构。

依据GB/T19001-2008《质量管理管控体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理管控体系要求及使

用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理管控体系要求》标准，结合公司的实际情况，识别、策

划、建立、实施并保持和持续改进质量管理管控体系和环境管理管控体系与职业健康安全管理管控体系，

同时，还考虑了适用的法律法规和标准、规范等对公司产品生声的要求，建立并实施产品生产和管理管

控的有效机制，使公司产品生产的整个过程和各项管理管控过程的质量、环境和职业健康安全管理管控

的活动均处于受控状态。在考虑标准化要求和上述三个管理管控体系标准的关系时，将标准要求作为管

理管控体系的基础，以质量管理管控体系标准的要求作为主线，本着环境和职业健康安全管理管控体系

标准与质量管理管控体系标准的相互兼容的关系，使质显、环境和职业健康安全管理管控体系间相互协

调。在执行质量、环境利职业健康安全管理管控体系的过程，既要兼顾其共性的合适的内容，也要突出

质量、环境和职业健康安全管理管控体系个性的要求，以便使公司的质量、环境和职业健康安全管理管

控工作持续改进。

本手册代替QB/HF・QS・SC-2OO9A《质量手册》。

本手册明确了质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和环境、职业健康安全合适的方案，规

定了管理管控体系的组织结构、职责、作用、权限和质量及管理管控体系要求，是公司管理管控体系的

的法规性义件，也是向顾客、相关力和认证机构提供信任的依据。是指导公司建立、实施管理管控体系

H勺纲领和行动准则。

本管理管控手册共分为十个部分：范围、规范性引用文件、术语和定义、管理管控体系、管理管控

职责、资源管理管控、实施与运行、测量分析和改进、手册管理管控、附录等。

本管理管控手册批准人：

本管理管控手册主要审核人：

本管理管控手册负责起草单位：甘肃红峰机械XX生产部、质量部

本管理管控手册主要起草人：

本管理管控手册由生产部、质量部归口管理管控

章节号0.3

甘肃红峰机械

颁布令修订次数00

XX

页次1/1

为确保公司蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产与服务符合

性满足顾客和适用的法律法规要求；环境和职业健康安全管理管控满足适用的法律法规的要

求和相关方要求。依据GB/T19001-2008《质量管理管控体系要求》、GB/T24001-2004《环

境管理管控体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理管控体系要求》

标准的要求，结合公司生产经营实际和质量、环境和职业健康安全管理管控现状，化原质量

手册的基础上编制完成了质量、环境和职业健康安全方针及质量、环境和职业健康安全管理

管控手册（简称：管理管控手册），经公司高层管理管控者审定通过，现予批准发布。

本管理管控手册阐明了质量和环境、职业健康安全的方针，描述了质量和环境、职业

健康安全管理管控体系的各个过程及其过程之间的相互关系，是质量和环境、职业健康安

全管理管控体系的纲领性、法规性文件，是指导建立并实施、保持、更新质量和环境、职

业健康安全管理管控体系各项管理管控活动的行动准则，也是向顾客、相关方、社会和认

证机构提供信任的依据。全体员工必须严格遵照执行。

此令

总经理：

二O一三年十月十日

章节号0.4

甘肃红峰机械

管理管控者代表任命书修订次数00

XX

页次1/1

为了贯彻实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理管控体系，加强对管理管控体

系运作的领导，特任命张云龙同志为公司的质量、环境和职业健康安全管理管控体系的管

理管控者代表。

管理管控者代表的职责是：

I.确保管理管控体系按照质量、环境和职业健康安全管理管控标准要求得到建立、实施、

保持和持续改进；

2.向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理管控体系的有效性、适宜性和质量、环

境和职业健康安全管理管控体系的绩效和任何改进的需求，以供评审，并为改进质量、环境

和职业健康安全管理管控体系提供依据；

3.确保在整个组织内提高满足顾客要求和适用的法律法规要求的意识；

4.负责质量、环境和职业健康安全管理管控体系有关事宜的对外联络工作。

授权负责质量、环境和职业健康安全管理管控体系运行的日常管理管控和协调

工作。

总经理：

二。一三年十月十日

章节号0.5

甘肃红峰机械

质量环境和职业健康安全方针修订次数00

XX

页次1/2

为确保质量、环境和职业健康安全管理管控工作满足适用的法律法规和其他要求及顾客和相关方的

要求，使产品的符合性和及环境和职业健康安全的绩效不断提高，使顾客、相关方和社会的需求和期望

得到增强，特制定公司的质量、环境和职业健康安全方针为：

诚信尽责追求卓越打造顾客满意产品

坚持人本管理管控确保员工安全健康

预防环境污染实现节能减排增效

严守法律法规持续改进管理管控绩效

a）质量和环境、职业健康安全方针，明确了管理管控工作的方向，体现了公司管理管控者的管理管

控承诺，以承诺对象满意为目标。质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方和社会，职业健康

安全的承诺对象是员工。

b）管理管控者承诺将方针传达到全体员工，各部门将以各种形式向员工（包括所有为公司工作或代

表公司工作的人员）、顾客和相关方宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针，以便于社会了解和监督

公司的质量、环境和职业健康安全行为。

公质量、环境和职业健康安全方针释义：

本方针涵盖质量方针、环境方针和职业健康安全方针的合适的内容，是有机的整体。其释义如下：

诚信尽责追求卓越打造顾客满意产品：

公司的生存与发展依赖干顾客，因此，在为顾客提供产品和服务的过程中，要全面、准确的理解并

确定、满足顾客当前的需求和未来的期望，使顾客的需求和期望满意感受得以不断地增强，赢得更多的

顽客与公司合作，促进公司不即发展壮大，使公司成为行业的名优企业。

坚持人本管理管控确保员工安全健康：

人是企业之本，因此，在公司的生产经营过程要切实加强职业健康安全工作，为员工创造良good的

安全、卫生的工作环境，确保员工在各项工作活动过程中的人身安全和职业健康，使员工的才干得以充

分的发挥，为公司的发展做出贡献。

预防环境污染实现节能减排增效：

预防环境污染是公司应承担的社会义务，也是每个员「•的社会责任，通过预防环境污染］作的有效

实施，促使公司在生产及各项工作过程对能源资源的节约，减少污染物的排放和能源资源的消耗，实现

清洁生产和资源的循环利用，降低产品生产成本，增加公司经济效益。

章节号0.5

甘肃红峰机械

质量环境和职业健康安全方针修订次数()0

XX

页次2/2

严守法律法规持续改进管理管控绩效：

法律法规是公司质量、环境和职业健康安全管理管控工作活动过程中必须遵守的基本准则和必须履

夕亍的基本义务和贵任，也是促使公司的质量、环境和职业健康安全管理管控工作不断向规范化、科学化

管理管控步入的基本宗旨。因此，在公司的质量、环境和职业健康安全管理管控体系运行过程中，应严

格遵守法律法规的求，不断提高公司质量、环境和职业健康安全管理管控的法制化能力和水平，持续改

进公司的质量、环境和职业健康安全管理管控体系和其运行的绩效。

总经理：

二。一三年十月十日

章节号0.6

甘肃红峰机械质量、环境和职业健康目标与指修订次数00

XX标页次1/2

为实现公司的质量、环境和职业健康安全管理管控方针，特确定如下目标、指标:

1、质量管理管控目标

采购产品合格率大于90舟,年上升幅度不小于0.5%；

采购相关计划完成率90%；

加工产品一次交验合格率大于95%,年上升幅度不小于0.5%,

出厂产品合格率100%；

合同合约完全履约率大于95%,年上升幅度不小于0.5%；

交付产品故障率小于2%,年下降幅度不小于0.2%；

顾客满意度指数大于85,年上升幅度不小于1%；

每年至少研发3个型号的新产品；

产品性能指标达到GB/T22654-2008标准要求；

设备完good率达于85%；

培训相关计划完成率90%；

2、环境与职业健康安全管理管控目标

a）减少电的消耗；

b）减少原材料的消耗;

c）污染物实现达标排放；

d）减少粉尘、废气和噪声的排放；

e）杜绝重大人员伤亡事故的发生：

f）杜绝火灾和爆炸事故的发生；

g）杜绝职业病的发生。

3、环境与职业健康安全指标

a）万元产值耗电耗降低率？％。

b）噪声达到国家标准规定

c）固体废弃物排放合格率达98%以上

d）粉尘、废气排放合格率达95%以上

e）办公用品资金比去年同期节约5乐

f）危险化学品无泄漏；

章节号0.6

甘肃红峰机械质量、环境和职业健康目标与指修订次数00

XX标页次2/2

g）年重大人员伤亡事故为零;

h）各种职业病发生率为零；

i）年火灾和爆炸事件为零。

3与质量相关的各部门应根据总目标分解，转化为本部门每年的具体的工作目标。为确保目标的顺利

完成，各级领导要将质量、环境和职业健康安全管理管控方针和目标、指标传达到全体员工，使全体员

工正确理解并坚决贯彻执行。

章节号0.7

廿肃红峰机械

公司简介修订次数00

XX

页次1/1

廿肃红峰机械XX系由原国营红峰机械厂改制重组而成。「2006年1月取得执业认可，200弹6月挂牌

成立。公司接受了原工厂的所有固定资产和无形资产。

公司主营蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等的设计、生产、经营等业务。其中蒸汽疏水

阀，凝结水自动输送装置是原国营红峰机械厂的龙头支柱产品，原工厂经营其已有20余年历史，创立了

国内驰名的“红峰”品牌。公司的蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置在国内同行业中，产品技术最为先

进，类型最多，规格最为齐全，加工手段最为先进，研发实力最强，专业化程度最高。

公司及其前身始终坚持“以质量赢得市场，以创新谋求发展”的经营理念，长期致力于质控手段改

进，质量体系建设，产品质量提升工作。原国营红峰机械厂于T998年通过了IS09001认证。新公司成立后，

按新公司的构架、方针和目标，建立了符合IS()9001-2000标准的质量管理管控体系，于2007年通过了体

系认证。2008版TS09001标准发布后，公司及时完成了质量管理管控体系的版本转换。

公司坐落在国家5A级风景名胜区一岭响山脚山的陇东明珠平凉市风景秀丽，气候宜人。宝中铁路，

312国道均过境平凉，交通十分便利。

甘肃红峰机械有限公司愿与中外用户互利合作，发展共进。

)址：甘肃省平凉市岭端西路229号

法人代表：刘金海

Tel:0933-87164770933-8714947

Fax/p>

E-mail:inpl0071@public.lz.gs..

!：//

章节号0.8

甘肃红峰机械质量、环境和职业健康安全

修订次数00

XX

管理管控体系组织机构图页次1/1

章节号1.0

甘肃红峰机械

范围修订次数00

XX

页次1/2

1范围

本管理管控手册适用于位于甘肃省平凉市蛇恫区蛇响西路229号甘肃红峰机械XX的质量、环境和职

业健康安全管理管控体系（以下简称：管理管控体系）的要求，覆盖的范围为：蒸汽疏水阀、冷凝结水

自动输送装置、止回阀等产品的设计、生产和管理管控活动。

1.I总则

通过管理管控体系的有效运仃和管理管控体系方针，目标、指标及管理管控合适的方案的实现。旨

在证明公司有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的服务，证实公司有能力满足相关方用员工对环

境和职业健康安全方面的要求及适用的法律法规和其他要求的要求。不断提高产品的符合性：有效地实

施污染预防，保护环境；有效地预防员工人身伤害和健康损害事件的发生，增强顾客和相关方、员工满

意，确保环境不受到任何污染利员工的人身和健康不受到损害却伤害。

公司管理管控体系的建立、实施可能受到下列因素的影响，为此，在管理管控体系建立和实施过程

应不断地评审管理管控体系的运行情况和来自外部的各种信息，以便及时更新公司的管理管控体系，使

管理管控体系符合管理管控标准和适用的法律法规的要求以及不断变化的内外部环境。

a）公司所处的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险；

b）公司不断变化的需求；

c）公司的具体管理管控目标；

d）公司所提供的产品；

e）公司所采用的过程；

f）公司的规模和组织结构。

1.2应用

本管理管控手册适用于公司蒸汽疏水阀、冷凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产各个

过程的质量控制、质量管理管控及环境因素和职业健康安全风睑的控制和管理管控，包括管理管控体系

的策划、实施、检查和改进I：作。本管理管控手册是内部审核司外部审核（包括认证机构）评价公司管

理管控体系运仃的充分性、适宜性和有效性及满足顾客、相关方、员工及适用的法律、法规要求的能力

的依据。

1.3合适的内容

本管理管控手册以GB/T19001-2008《质量管理管控体系要求》标准的要求为主线，按照

GB/T19001-2008《质

量管理管控体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理管控体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011

《职业健康安全管理管控体系要求》标准条约条款要求，并结合公司实际情况对质量、环境和职业健康

安全管理管控体系各个

程及其各个过程之间的相互关系和相互作用进行描述。本管理管控手册涵盖了质量、环境和职业健康安

全管理管控体系的所有学素。

章节号~L0

甘肃红峰机械范围。。

"，-一I页次I2/2

1.4手册编制的原则

1.4.1让明公司在蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产、服务过程中贯彻执行

国家和地方、行业适用的法律法规、方针政策和标准要求，有能力提供满足顾客要求的产品用有效地实

施环境污染预防和员工人身伤害、健康损害预防的控制。

142通过管理管控体系的有效实施，包括持续改进管理管控体系，确保实现对顾客、员工、杆关方与适

用的法律法规和其他要求的承诺，不断增加顾客、员工和相关方的满意程度。

1.4.3为管理管控体系正常运行提供一个综合性的整体要求，是与管理管控体系相关文件制定的依据。

1.4.4将标准要素中的术语转化为公司的适用语言，便于员工理解标准、执行标准。

章节号2.0

甘肃红峰机械

规范性引用文件修订次数00

XX

页次1/1

2.0规范性引用文件

下列文件中的条约条款通过本标准的引用而成为本标准的条约条款。凡是注日期的引用文件，其随

后所有的修改单(不包括勘误的合适的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本适用丁•标准。

GB/T19001-2008《质量管理管控体系要求》

GB/T19000-2008《质量管理管控体系基础和术语》

GB/T24001-2004《环境管理管控体系要求及使用指南》

GB/T28(X)1-2011《职业健康安全管理管控体系要求》

其它与公司蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置.、止回阀等产品的设计和生产与服务、试验及环境和

职业健康安全控制和管理管控有关的适用的法律法规和其他要求及标准、规范。

章节号3.0

甘肃红峰机械

术语和定义修订次数00

XX

页次1/1

3.0术语和定义

3.1本管理管控手册采用GB/T19000-2008《质量管理管控体系基础和术语》、GB/T24001-20(14《环境管

理管控体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理管控体系要求》中的术语和定义。

3.2本管理管控手册还采用了与蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产与服务有

关的术语和定义。

3.3同时，还给出了下列术语和定义：

3.3.1四不放过：事故原因分析不清不放过，事故责任人与员工未受到教育不放过，没有采取防范措施不放

过，事故责任人未受到处罚不放过。

3.3.2三同时：新建、改建、扩建、技术改造和改进的工程相关项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、

消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,

3.3.3危险物质：一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、

爆炸或中毒的危险。

3.3.4重大事件：工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事件，并给现场人员或公众带来严重危害,

对环境造成严重污染。

335职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。

3.4缩略语

3.4.1甘肃红峰机械XX简称：公司。

3.4.2质量、环境和职业健康安全管理管控体系简称：管理管控体系。

3.4.3各分厂、部、室、车间简称：各部门。

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4.1质量、环境和职业健康安全管理管控体系总要求

4.1.1总则

4.1.1.1公司以标准化管理管控为基础，以质量、环境和职业健康安全管理管控体系标准的要求为依据，

建立相互兼容、协调一致的管理管控体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4.1.1.2为确保管理管控体系的充分性，对管理管控体系所需要的各个过程及其在公司的应用进行确定，

经确认GB/T19001-2008《质量管理管控体系要求》标准的条约条款全部适用，无删减。

4.1.13在建立、完善管理管控体系时，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准

口勺4.1条约条款的要求进行管理管控体系策划。首先确定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指

标和合适的方案，并在相应层次上得到分解，保证公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和环

境、职业健康安全合适的方案的实现。

4.LL4根据产品特点、顾客的要求及影响产品符合性要求和造成环境影响、职业健康安全风卷的程度，

确定管理管控体系的过程，包括管理管控职责、资源管理管控、产品丈现、测量、分析和改进四大过程

及相应的子过程，根据产品实现确定过程顺序，确定每个过程的输入和输出，尤其过程之间的接口，明确

责任，在策划时要从人、机、料、法、环、测六个方面考虑，确定这些过程的相互作用，对于影响管理管

控体系有效运行的过程要制定管理管控办法，操作规程，技术文件，检查考核办法等进行控制，各个过

程要配置适宜的资源（包括人力、设施设备、技术、专项技能等），编制必要的文件和记录，以支持这些

过程的有效运行和对这些过程让行监视，确定需要监视、测量和分析的过程，配备必要的监视、测量和

分析设备，确定并使用适用的数据分析方法，对管理管控体系的过程进行监视、测量和分析，对有关数

据•、信息进仃分析，提出并实施改进措施并持续改进管理管控体系的有效性。

4.1.1.5识别和确定外包过程、关键过程和生产过程需要确认的过程，并进行控制。

4.1.1.6识别和确保产品设计和开发及生产过程的安全状态，编制职业健康安全管理管控文件，并组织按

照文件要求实施。

4.1.2当适用的法律法规及标准发生变化，顾客的要求、产品结构的重大调整、内部机构发生重大调整等

因素可能影响管理管控体系变更时，由总经理组织进行管理管控评审，对管理管控体系进行策划，确定

用应的人员、基础设施和工作环境等资源，明确各部门和岗位职责、权限和责任及完成期限等，以公司

文件下发，确保管理管控体系的完整性。为此应做到：

4.1.2.1对与管理管控职责、资源管理管控、产品实现、环境和职业健康安全管理管控策划与运行控制、

测量、分析和改进等有关的过程进行识别。应对在各项活动、产品和服务等过程中的环境因素、职业健

康安全危险源进行识别、评价和控制。

4.1.2.2明确上述过程之间的顺序和相互接口的关系。

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4.1.2.3明确对上述过程实施控制的方法和准则。

4.124建立、实施和保持管理管控体系文件，确保过程的有效运行和控制。

4.1.2.5确保获得过程运行和实现管理管控体系有效性所必须资源和信息。并确保内、外部沟通渠道畅通

且沟通有效。

4.1.2.6对上述活动、产品和服务等过程进行监视、测量和分析；通过F1常检查、内部审核、管理管控评

审等

检查手段发现问题，为过程运行中的问题采取措施和持续改进提供依据。

4.127按照管理管控体系的要求，建立管理管控体系有效实施的方法和准则，运用PDCA的过程方法确

保过程策划结果的实现和过程的持续改进。

4.128管理管控体系文件应在管理管控体系标准的框架下制定，并符合适用的法律法规、国家标准、行业

标准、地标等的要求，满足生产、技术和经营管理管控及环保司职业健康安仝的需求。

4.1.3外包过程的识别与控制

4.1.3.1经识别，公司的外包过程包括：铸造、锻造过程和压力器和纸质包装箱、标牌的制造过程以及产

品的运输。对任何影响产品符合性的外包过程均按照采购过程控制的要求实施控制。

4.1.3.2外包过程的控制

供应部、营销部负责,对外包过程的控制。对外包过程的控制应依据外包过程对公司提供满足顾客要

求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响和对外包过程控制的分担程度实施控制，具体执行《采购控

制程序》和《与顾客有关的过程控制程序》的相关规定。

4.1.4相关文件

《采购控制程序》

《与顾客有关的过程控制程序》

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4.2文件要求

4.2.1总则

根据质量、环境和职业健康安全管理管控体系标准要求和公司的实际情况，公司经策划后的质量、

环境和职业健康安全管理管控体系义件分为A、B、C、外米义件四类。义件以清单的形式由质量部组织

各相关部门进行编制并归口使用过程的管理管控，并负责发放和回收。在没有特别说明时，文件以书面、

电子版、U盘等形式存在，但无论存在的形式如何，这些文件都要受到控制；

注：记坡是一种特殊的文件，由质量部依据424的要求控制。

4.2.2管理管控手册

4.2.2.1管理管控手册合适的内容包括:

a）本管理管控手册覆盖了质量、环境和职业健康安全管理管控体系的所有要求。

b）管理管控手册对质量、环境和职业健康安全管理管控体系要求中需编制的程序文件和公司根据

需要所编制的程序文件的合适的内容以采用或对其引用的形式表述，并指明了查询相关文件的途径。

c）管理管控手册中描述了过程间的相互作用，例如质量、环境和职业健康安全管理管控体系要求及

其相互作用的描述。

d）管理管控手册中阐述了管理管控体系的结构，职责与权限，方针、目标和指标以及管理管控合

适的方案等。

e）管理管控手册中包含与公司生产、经营和服务等过程适用的法律法规和其他要求。

4.2.2.2程序文件包括

三个管理管控体系或至少两个管理管控体系公共程序有：文件控制程序，记录控制程序，参与、协

商和沟通控制程序，内部审核控制程序，管理管控评审控制程序，纠正措施和预防措施控制程序，基础

殳施和工作环境管理管控程序，采购控制程序，方针、目标和合适的方案管理管控程序，标识和可追溯

控制程序，产品防护控制程序，监视和测量设备控制程序，法律法规和其他要求控制程序，人力资源管

理管控程序，应急准备与响应控制程序，相关方行为控制程序，过程的监视和测量控制程序、不合格品

控制程序，数据分析控制程序、环境和职业健康安全绩效监测测量控制程序、合规性评价控制程序、危

险化学品控制程序等。

质量管理管控体系：顾客满意监视和测量控制程序，设计司开发控制程序，产品的监视和测量控制

程序。

环境管理管控体系：环境因素的识别与评价控制程序、环境运行控制程序等。

职业健康安全管理管控体系：危险源辨识与风险评价和控制措施控制程序、安全生产控制程序、职

业健康控制程序、事件调查和处理控制程序等。

程序文件具体见程序文件目录。

4.2.3文件控制

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