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文档简介

城投公司采购管理制度新编第一章总则为规范城投公司采购活动，提升采购管理水平，确保采购过程的透明、公正和高效，依据国家相关法律法规及公司内部规章制度，特制定本采购管理制度。该制度旨在明确采购流程、责任分工及监督机制，保障公司资源的合理利用和经济效益的最大化。第二章适用范围本制度适用于城投公司及其下属各单位的所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购及工程项目采购。所有涉及采购的部门和人员均需遵循本制度的相关规定。第三章采购管理目标采购管理的主要目标包括：确保采购活动的合规性，提升采购效率，降低采购成本，维护市场竞争秩序，保障公司利益。通过科学合理的采购管理，促进公司可持续发展。第四章采购流程采购流程分为需求确认、供应商选择、合同签署、采购实施及验收等环节。各环节的具体要求如下：1.需求确认各部门需根据实际需要提出采购申请，明确采购物品的规格、数量及预算。采购申请需经部门负责人审核，并报送采购管理部门。2.供应商选择采购管理部门应根据采购需求，进行市场调研，筛选合格供应商。选择供应商时应考虑其资质、信誉、价格及交货能力。对于金额较大的采购项目，需进行公开招标，确保公平竞争。3.合同签署在确定供应商后，采购管理部门应与其签署正式采购合同。合同内容应包括采购物品的详细信息、价格、交货时间、质量标准及违约责任等条款。合同签署前需经法律顾问审核。4.采购实施供应商应按照合同约定进行供货，采购管理部门需对供货情况进行跟踪，确保按时、按质、按量完成采购任务。对于未按合同履行的情况，应及时与供应商沟通解决。5.验收采购物品到货后，相关部门应对其进行验收，确保符合合同约定的质量和数量。验收合格后，方可办理付款手续。对于不合格的物品，应及时退货或索赔。第五章责任分工采购管理部门负责整体采购工作的组织、协调和管理。各部门应根据自身职责，积极配合采购管理部门的工作。具体责任分工如下：1.采购管理部门负责制定采购计划，组织供应商选择，签署采购合同，跟踪采购实施及验收工作。2.各业务部门负责提出采购需求，协助采购管理部门进行供应商选择，参与验收工作。3.财务部门负责审核采购预算，办理付款手续，确保资金使用的合规性。第六章监督机制为确保采购管理制度的有效实施，建立相应的监督机制。监督机制包括内部审计、定期检查及投诉处理等。1.内部审计定期对采购活动进行审计，检查采购流程的合规性及资金使用的合理性。审计结果应向公司管理层报告，并提出改进建议。2.定期检查采购管理部门应定期对各部门的采购活动进行检查，确保各项规定的落实情况。检查结果应记录在案，并作为绩效考核的重要依据。3.投诉处理设立投诉渠道，接受员工及供应商对采购活动的投诉。采购管理部门应及时调查处理，并反馈处理结果。第七章附则本制度由采购管理部门负责解释，自颁布之日起实施。根据实际情况，采购管理部门可对本制度进行修订，修订内容应及时通知

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