工程公司质量环境健康安全程序文件

程序文件清单

序对应管理手册归口管理

文件名称文件编号

号章节号部门

1文件控制程序LZ/P-01-20164.2.3综合管理部

2记录控制程序LZ/P-02-20164.2.4综合管理部

项目部

3方针目标指标方案管理控制程序LZ/P-03-2016

施工管理部

-1环境因素识别控制程序LZ/P-04-20165.4.3施工管理部

5危险源辩识和风险评价控制程序LZ/P-05-20165.4.4施工管理部

6法律法规控制程序LZ/P-06-20165.4.5施工管理部

7信息交流控制程序LZ/P-07-20165.5.3各部门

8管理评审控制程序LZ/P-08-20165.6综合管理部

9人力资源控制程序LZ/P-09-20166.2.2人力资源部

项目部

10设备控制程序LZ/P-10-20166.3

施工管理部

项目部

产品实现策划控制程序LZ/P-11-2016

117.1施工管理部

12与顾客有关的过程控制程序LZ/P-12-20167,2经营开发部

13采购控制程序LZ/P-13-20167.4米购部

14施工和服务运作控制程序LZ/P-14-20167.5.1项目部

项目部采购部

15标识和可追溯性控制程序LZ/P-15-20167.5.3

施工管理部

16顾客财产控制程序LZ/P-16-20167.5.4经营部、项目部

综合管理部项目部

17运行控制程序LZ/P-17-20167.5.6

施工管理部

18对相关方施加影响控制程序LZ/P-18-2016各相关部门

19应急准备和响应控制程序LZ/P-19-20167.5.7施工管理部项目部

20监视和测量设备控制程序LZ/P-20-20167,6施工管理部

21顾客满意程度测量控制程序LZ/P-21-20168.2.1经营部

22内部审核控制程序LZ/P-22-20168.2.2综合管理部

23过程和产品的监视测量程序LZ/P-23-2016

虹管脚

综鄙聊

24专业分包和劳务分包控制程序LZ/P-24-2016

序对应管理手册归口管理

文件名称文件编号

号章节号部门

25合规性评价控制程序LZ/P-25-20168.2.6施工管理部

26不合格品和不符合项控制程序LZ/P-26-20168.3施工管哪项目部

27事故报告、调查与处理程序LZ/P-27-20168.3虹管喇项目部

28数据分析和处理控制程序LZ/P-28-20168.4施工管理部

29纠正和预防措施控制程序LZ/P-29-20168.5各部门

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程序文件LZ/P-01—2016页次：第1页共4页

文件控制程序

1目的

对与公司质量,环境，职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相

关部门使用的文件为有效版本。

2范围

适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。

3职责

3.1总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。

3.2管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。

3.3综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。

3.4各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档

和管理。

4程序

4.1文件分类

4.1.1管理手册：包括形成文件的管理方针和管理目标。

4.1.2标准所要求的形成文件的程序和记录：

4.1.3公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录；

4.2文件的编号

4.2.1管理手册编号：

a）手册的编号方法：

LZ/IMS-D-xxxx

4.2.2程序

文件编号：发布年号

------------版本号

川J11勺

企业代号

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程序文件LZ/P-01-2016页次：第2页共4页

4.2.3管理文件（支持性文件）：

LZ/IX-XX-XXXX

----------发布年号

-------------------文件序号

GB/T50430制度Q;其他

制度G;作业文件I

--------------------------------文件代号

--------------------------------------企业代号

LZ/RX-xx-XX

4.3一"T-T-P文

件——记录顺序号的

编------------所属文件序号

---------------------程序文件p,管理文件］

---------------------------记录代号

-------------------------------企业代号

写、审核、批准

4.3J管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核，

总经理批准，综合管理部负责登记发放；

4.3.2支持性文件由各职能部门组织编写，各部门负责人审核，管理者代表

批准，由综合管理部负责登记发放。

4.4文件的受控状况

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程序文件LZ/P-01-2016页次：第3页共4页

文件分为〃受控〃和〃非受控〃两大类，凡与体系运行紧密相关

的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该

文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。

4.5文件的更改

4.5.1公司管理手册、程序文件、支持性文件由原编制部门更改并填写《文件更

改申请单》，经管理者代表审批后由综合管理部负责发放，综合管理部保留文件更改

内容的记录；

4.5.2项目文件的更改由申请人填写《文件更改申请单》，经原审批人审批，

再指定人员进行更改、发放、处理；

4.5,3所有被更改的管理文件必须由综合管理部收回，以确保文件的有效

性；

4.5.4少量的文件更改，文件更改人可采用在原文件上划改，并在修改处注

明更改标记，在修改状态中依次用1、2、3…表示。量多的文件更改可采用换页

方式，但必须填写更改单，批准后方可更改；

4.5.5文件换版经管理者代表审核报总经理批准，由综合管理部负责新版文

件的发放，并根据文件发放登记表收回原版文件。

4.6文件的领用及发放

可发放。项目文件由原编制部门负责人审批后发放；

4.7文件的保存、作废与销毁

4.7.1文件的保存

a）与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、避光、安全的地方；

b）各部门文件由本部门专人保管，综合管理部每年对各部门文件保管情况进

行检查；

c）受控文件由各部门填写《受控文件清单》；

d）任何人不得在受控文件上乱涂、不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别

和检索。

a）所有失效或作废文件及时从使用场所撤出，确保作废文件的非预期使用；

b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应在封面加盖“作废”章；

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程序文件LZ/P-01-2016页次：第4页共4页

C）对要销毁的作废文件由综合管理部填写《文件销毁、留用审批表》，经管

理者代表审批后销毁。

4.7.3文件的借阅、复制

借阅、复制与公司管理体系有关的文件应填写《文件借阅/复制记录》，由相关

部门负责人审批后向资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人

员登记编号。

4.8外来文件的控制

4.8.1收到外来文件的部门需识别其适用性，并交由综合管理部控制分发以确

保其效。

4.8.2外来文件的编号用文件的原编号。

4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

4.10作为记录的文件应执行《记录控制程序》。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1受控文件清单LZ/R-P01-01

6.2文件发放审批表LZ/R-P01-02

6.3文件发放（回收）登记表LZ/R-P01-03

6.4文件销毁、留用审批表LZ/R-P01-04

6.5文件借阅/复印登记表LZ/R-P01-05

6.6文件更改申请单LZ/R-P01-06

7更改记录

序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

记录控制程序

1目的

通过实施对记录的控制，为产品、过程和管理体系符合要求及体系运行提供

证据，同时为实现可追溯，证实及依据记录可采取纠正和预蹦施，为保持和改

进管理体系提供信息。

2适用范围

本程序适用于本公司证明产品的生产和服务活动和管理活动与要求的符合性

和有效性的记录，并且包括外包过程的记录。

3职责

3.1公司管理者代表为管理体系记录的主管领导。

3.2施工管理部为归口负责管理的职能部门。

3.2相关部门负责记录的填写和传递，以及记录的收集编目和保存。

4资源

合适储存的场所、设施，合格的资料员6

5工作程序

5.1工作流程

记录表式

|施工和服务活动|—

标识不J填写

管理活动|----------环

I贮胪31%——物护

I查阅—索|

mja期记录的定置L二甲隹

5.2一般要求

画京绿洲设备安装工程有限公司记录控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-02-2016页次：第2页共4页

凡在施工、服务和管理活动中，需证明其活动与要求的符合性和有效性应形

成记录。

5.3记录形式

施工、服务活动的记录表式按现行的施工技术资料表式（由公司制定统一表

式），管理活动的记录表式按公司的管理体系程序内容，由各职能部门编制。

5.4标识和填写要求

a）记录的填写必须及时、完整、真实、清晰和字迹清楚，不得随意涂改。

b）签名应按表式所规定人员亲笔签名，不得由他人代签。

c）需归档的记录，必须用不褪色蓝黑墨水或碳素墨水。

d）记录的份数，必须满足规定要求，如合同要求及其它要求。

5.5记录的收集归档、贮存和防护

a）公司各级部门应负责其管理范围内的记录收集。

b）施工技术记录，在施工阶段由项目经理部资料员按单位（子单位）工程、

分部（子分部）工程、分项工程和检验批的质量验收要求按施工进度收集整理。

a）施工技术资料竣工后，由项目经理部负责收集和整理，送公司施工管理部

审核合格后归档。保存期限和要求按GB/T50328-2001"建设工程文件归档整理规

范”中规定的年限执行。

b）管理活动的记录由各记录形成部门每年年初对上一年的记录进行整理，部

门自己归档保存，保存期按记录保存规定期限执行。

5.6记录的查阅和检索

a）部门内的查阅，需经记录保管人同意。

西京绿洲设备安装工程有限公司记录控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-02-2016页次；第3页共4页

b）部门与部门的查阅：应经被查阅部门负责人或主管领导同意。

c）外单位的查阅，应经公司总经理或管理者代表同意。

547过期记录的处置

6过程的监视和测量

6.1公司各部（室）职能部门，应认真管理记录，记录填写必须认真、清晰、

真实和完整，不随意涂改，标识内容必须齐全Q

6.2施工管理部每季度对记录管理情况进行抽查，对记录检索能力进行检

查。

6.3所有的监视和测量的结果，各职能部门均应加以统计分析，以确定改进

和努力方向。

7相关文件

7.1《工程资料归档管理制度》

7.1《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）

8相关记录

8.1记录控制清单LZ/R-P02-01

8.2记录借阅登记表LZ/R-P02-02

8.3记录销毁审批表LZ/R-P02-03

8.4业务工作检查记录LZ/R-P02-04

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程序文件LZ/P-02-2016页次，第4页共4页

9更改记录

序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

南京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案控制程序版本;D/0

程序文件LZ/P-03-2016页次：第1页共4页

方针、目标、指标和管理方案控制程序

1目的

通过对公司管理体系的方针、目标、指标和管理方案的控制，使其得到分解

和落实，从而促进方针、目标的不断深化。

2范围

适用于本公司管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。

3职责

3.1总经理负责批准公司管理体系的方针和目标。

3.2管理者代表负责组织制定目标、指标，综合管理部检查各部门质量目标

实施情况。

3.3施工管理部负责组织有关职能部门编制和实施环境/职业健康安全管理

方案。

3.4各职能部门和项目部负责本程序的具体实施。

4程序

4.1关于方针

4.1.1总则

（1）总经理根据本公司具体情况、顾客和相关方的要求以及适用的法律、法

规要求等，制定公司管理方针并形成文件传达到全体员工。

（2）本方针为一体化方针，包含了质量/环境/职业健康安全等内容，所以在

制定时应确保：

4.1.2质量方面

a）与组织的宗旨相适应；

b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

c）提供制定和评审质量目标的框架：

d）在组织内得到沟通和理解；

e）在持续适宜性方面得到评审。

4.1.3环境方面

a）适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；

b）包括对持续改进和污染预防的承诺；

c）包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺：

d）提供建立和评审环境目标和指标的框架。

4.1.4职业健康安全方面

a）适合于组织的职业健康安全风险的性质和规模；

b）包括持续改进的承诺；

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程序文件LZ/P-03-2016页次：第2页共4页

C）包括组织遵守现行职业健康安全法规和其他要求的承诺；

d）定期评审，以确保与组织保持相关适宜。

a）管理评审时对公司管理方针的适宜性进行评价：

b）方针如需更改，必须由总经理决定，形成文件，重新发布。

a）通过公司内部会议、管理手册的分发、文件和专题培训等形式进行，传达

到全体员工和代表公司工作的人员；

b）专题培训由综合管理部负责实施。

c）总经理应充分考虑顾客和相关方的要求，以适当的方式公开公司管理方

针。

4.2关于目标和指标

管理者代表组织相关人员，根据方针和年度计划、重要环境因素/重大危险

源、风险因素、经济和技术的可行性，相关方的观点等提出目标和指标，并经审

核后报总经理批准。

目标和指标在《管理手册》中公布。

为保证R标和指标的实现，有关部门和项R部应进行分解并有效实施。

a）方针的内容;

b）有关法律、法规及其他要求；

c）工程项目质量要求，重要环境影响因素/重大危险源、风险因素；

d）来自相关方的信息与要求：

e）工程项目质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺、劳动安

全保护行为的持续改进；

f）可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；

g）实施的进度，以及可调整性的要求；

h）体现方针的逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确指标具体

可量化。

在方针、相关法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素

等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。

2目标和指标由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准。

通过发文、内部会议、板报宣传等方式，对各级管理者/专业人员及员工进

行目标、指标的宣贯。

南京绿洲设备安装工程有限公司方针、目标、指标和管理方案控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-03-2016页次：第3页共4页

由综合管理部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工

清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。

4.3管理方案

4.3.1管理方案编制、审批

施工管理部依据目标、指标、重要环境因素、重大风险因素编制《环境/职业

健康安全管理方案》，经管理者代表审核批准生效。

4.3.2管理方案内容

环境/职业健康安全管理方案主要包括以下内容；

a）依据的目标与指标；

b）方法措施、技术手段：

c）责任部门或岗位；

d）预算经费；

e）开始时间和完成时间。

当因措施发生变更，目标指标或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变

化等情况，需要更改方案时执行《文件控制程序》。

4.3.4管理方案的实施与监督验证

管理方案下发至各相关职能部门和项目部具体实施，由原制定方案的部门负

责对方案的实施进度与效果等进行监督和验证。

5相关文件

5.1《管理评审控制程序》

5,2《文件控制程序》

5.3《记录控制程序》

6记录

6.1环境管理方案》LZ/R-P03-01

6.2职业健康安全管理方案LZ/R-P031-02

6.3目标指标分解方案及实现情况LZ/R-P03-03

6.4目标统计表LZ/R-P03-04

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程序文件LZ/P-03-2016页次：第4页共4页

7更改记录

序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序版本：D/0

程序文件

LZ/P-04-2016页次；第1页共5页

环境因素识别控制程序

1目的

识别、评价公司能够控制或能够施加影响的环境因素，并确定、更新重要环

境因素，以对其进行管理和控制。

2范围

公司活动、产品和服务及新建、改建、扩建项目中对环境产生影响的环境因

素进行识别、评价，以及重要环境因素的更新与管理。

3职责

3.1施工管理部负责组织各部门识别环境因素，并对环境因素进行汇总评

价，对重要环境因素进行确定。

3.2公司各部门对所从事的活动、产品和服务范围内各项环境因素进行识

别。

4程序

4.1初始环境评审

4.1.1总则

公司各部门对所从事的活动、产品和服务范围内各项环境因素进行评审，以

了解和掌握公司环境和环境管理工作的现状。

4・1.2评审工作的主要内容

a）收集、明确公司适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求：

b）调查、识别、评价各种污染物的排放因素、排放去向、活动地点、发生频

率、产生的环境影响，以及相关环境保护方面的评价资料；

c）对识别出的环境因素进行分类汇总，编制环境因素台帐；

d）对照相关法律、法规和其他要求予以评价其遵循情况；

e）以往环境事故的分析；

f）现有环境管理制度的评价；

g）对公司环境方针、目标、指标和环境管理方案的建议。

4.2环境因素的识别

4.2.1环境因素的识别范围

a）公司内部环境因素的识别：

一一办公环境因素的识别：

——施工现场环境因素的识别。

b）公司外部环境因素的识别

——相关方环境因素的识别。

4.2.2环境因素识别的方法;

南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-04-2016页次：第2页共5页

a）针对环境污染的种类加以识别，如：噪音污染、大气污染、水体污染、固

体废弃物污染、放射性污染、能源和资源的消耗以及其它对环境产生不利影响的

因素予以识别；

b）识别环境因素考虑到：

时态：现在、过去和将来。

状态：正常、异常和紧急。

4.2.3环境因素识别的步骤：

a）公司各部门依照评审要求，对本部门范围内（包括对口业务的相关方）的

各种环境进行调查、收集和识别，编制《环境因素调查表》：报公司施工管理部

进行汇总；

b）施工管理部对各部门报送的识别结果进行汇总和整理，建立公司环境因素

清单。

4.3重要环境因素的评价

公司施工管理部对各部门识别出的环境因素进行评价，以确定出公司《重要

环境因素清单》。报请管理者代表审批。

4.3.1重要环境因素的评价依据

a）符合环境法律、法规及其他要求和程度；

b）可能造成有害影响的范围：

c）对环境造成危害的程度；

d）发生的频率；

c）能源和资源可节约程度；

f）相关方的投诉及要求。

4.3.2重要环境因素的评价方法

一一打分法的基本步骤是：

第一步：将每一评价因子设定等级区间和分值，如分为三个区间，则分值分

别定为1〜5分；

第二步：评价某一环境因素，对每一评价因子的得分进行连加得出某一环境

因素的综合分：

第三步；将综合分与事前设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准

值的即确定为重要环境因素。

一一评价因子见表1〜7。

南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序版本：D/0

程序文件

LZ/P-04-2016页次：第3页共5页

表1发生频次因子：B

等级内容得分B二1〜5

I连续发生5

II间断发生3

III偶然发生1

表2影响范围因子：b

等级内容得分b=l〜5

I超出社区5

II社区周围3

III场界内1

表3影响的持续性或可恢复性因子：c

等级内容得分c=l〜5

L

I一年以上可恢复或不可恢复5

II半年至一年内可恢复3

III一天至一周内可恢复1

表4公众媒介对影响的关注程度（敏感性）因子：d

等级内容得分d二1〜5

I社会极度关注5

II地区性••般关注3

III不为关注1

表5法规符合性因子：e

等级内容得分e=l〜5

I超标5

II接近达标3

III达标1

南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-04-2016页次：第4页共5页

表6可节约程度因子：f

等级内容得分f二1〜5

1加强管理可明显见效5

II改变工艺可见效3

III较难见效1

表7影响程度因子：g

等级内容得分g二1〜5

I严重5

II一般3

III轻微1

一一如果某一环境因素选择了上述B、b、c、d、°、f、g七个评价因子，计

算方法见下表：

总评价方法重要环境因素标准

M=B+b+c+d+e+f+gM&15

4.4重要环境因素的更新原则

4.4.1当相关法律法规变更时。

4.4.2当公司应用新技术、新工艺、新材料、新设备或在施工工艺、方法上

的重大变更时。

4.4.3当相关方提出新的要求时。

4.4.4当管理评审有新的要求时。

4.5重要环境因素的管理

4.5.1施工管理部将评价出的重要环境因素报管理者代表审批。

4.5.2施工管理部将确认的《重要环境因素清单》下发公司相关部门。

4.6对所形成的相关记录，由公司相关部门整理，保存。

5相关文件

5.1《环境管理方案》

5.2《法律法规控制程序》

6相关记录

南京绿洲设备安装工程有限公司环境因素识别控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-04-2016页次：第5页共5页

6.1环境因素调查表LZ/R-P04-01

6.2环境因素评价表LZ/R-P04-02

6.3重要环境因素清单LZ/R-P04-03

7更改记录

序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识和风险评价控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-05-2016页次：第1页共5页

危险辨识和风险评价控制程序

1目的

识别公司活动、产品、服务或运行中的影响职业健康安全的危险源，评价危

险源、风险因素并确定更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。

2范围

本程序适用于公司活动、产品、服务或运行中风险因素的识别、评价、更新

与管理。

3职责

3.1公司施工管理部负责组织公司各部门及项目部识别危险源，进行确认、

汇总、登记、更新，组织有关人员对危险源发生的可能性进行评价，确认不可接

受风险的重大危险源Q

3.2公司各部门负责识别所属范围内危险源，填写《危险源辨识与风险评价

调查表》反馈给施工管理部。

3.3管理者代表批准公司《重大危险因素控制措施表》。

4程序

4.1工作流程：

危险源识别准备一>确定识别方法一►危险源识别一>危险源

评价

——>确定重大危险源——>危险源的更新

4.2危险源识别准备

4.2.1施工管理部负责收集国家、地方、行业和有关部门关于职业健康安全

方面的法律、法规、文件等资料，掌握相关方的要求和满意程度，了解和掌握相

关的规定。

4.3危险源识别方法

施工管理部。

施工管理部对所有调查表填写的内容进行确认、汇总、登记《危险源清单汇

总表》，并将其下发到有关部门°

南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识和风险评价控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-05-2016页次：第2页共5页

施工管理部，由施工管理部识别评价后及时进行补充。

第一类危险源；施工过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量

载体）或危险物质。

第二类危险源：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因

素，分为物的故障、人的行为、环境的因素。

4.4危险源的风险评价

公司的危险源若不符合法律、法规和行业规定时，都要把它确定为不可接受

风险的危险源，并应考虑：

a）依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性而不是被动

性的；

b）公司规定风险级别分为1-5级，其中三级以上为重大危险源：

c）公司历年的危险源管理经验及采取的安全措施的能力是评价危险源的基

础；

d）评价危险源时应充分考虑人员、设备的相应措施；

e）公司要对危险源进行监视并评价相应措施。

4.4.2不可接受危险源的评价方法，对重大危险源的评价采用LEC法或专家直接判断的方

法确定。

危险源评价按下表进行；定量计算每一种危险源所带来的风险。

南京绿洲设备安装工程有限公

危险辨识和风险评价控制程序版本：D/0

司

程序文件LZ/P-05-2016页次，第3页共5页

D=LEC

D---风险值

L---发生事故的可能性大小

E——暴露于危险环境的频繁程度

C——发生事故产生的后果

表1发生事故的可能性L

分数值事故发生的可能性

10完全可以预料

6相当可能

3可能，但不经常

1可能性小，完全意外

0.1实际不可能

表2暴露于危险环境的频繁程度E

分数值频繁程度

10连续暴露

6每天工作时间内暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露，

1每年几次暴露

0.5非常罕见的暴露

表3发生事故产生的后果C

分数值事故产生的后果

100大灾难，许多人死亡

40灾难，数人死亡

15非常严重，一人死亡

7严重，重伤

3重大，致残

1引人注目，不利于基本的健康安全要求

南京绿洲设备安装工程有限公司危险辨识和风险评价控制程序版本：D/0

程序文件

LZ/P-05-2016页次：第4页共5页

表4风险等级划分D

D值风险程度风险等级

320极其危;佥，不能继续作业五级

160-320高度危险，需立即整改四级

70-160显着危险，需要整改三级

20-70一般危母，需要注意二级

20稍有危验，可以接受一级

4.5重大危险源的确定

风险级别三级以上（D值大于70）的危险源为重大危险源，也可通过专家评

价法直接认定。

4.5.1施工管理部根据调查表，按照上述方法组织有关人员进行评价、讨

论，确定重大危险源，编制《危险源清单汇总表》报管理者代表批准。

施工管理部每年组织有关人员对公司的重大危险源及其相应的风险重新识

别、评价，如有变化予以更新。

4.6风险评价后的处置原则

4.6.1一级风险为可忽略风险，作业班长宜在班前教育中提醒职工注意。

4.6.2二级风险由作业队管理，加强过程控制并及时对照规范标准进行整

改。

4.6.3三级风险由项目部管理，需采取措施降低风险等级。

4.6.4四级风险由项目部立即采取应急措施，制定整改方案。

4.6.5五级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情况下，立即

停工，上报公司施工管理部，由施工管理部制定治理目标和管理方案，经审批后

实施，直到环境改善。

4.6.6各级风险通过采取相应措施，最终降为可忽略或可容许风险。

4.7危险源的更新

施工管理部应及时组织与下列活动有关人员进行危险源的识别、评价和更

新。

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程序文件LZ/P-05-2016页次：第5页共5页

a）当法律、法规及其他要求发生较大变更时：

b）当本组织活动、产品、服务发生较大变化时;

c）当发生事故、事件或相关方抱怨时；

d）当公司职业健康安全方针有变化时。

施工管理部进行确认、评价、更新。

施工管理部对危险源的重新识别，按上述相关步骤进行。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

6记录

6.1危险源辨识与风险评价结果一览表LZ/R-P05-01

6.2重大危险源一览表LZ/R-P05-02

6.3重大危险因素控制措施表LZ/R-P05-03

7更改记录

序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

南京绿洲设备安装工程有限公司法律法规控制程序版本：D/0

程序文件LZ/P-06-2016页次：第1页共3页

法律法规控制程序

1目的

规定公司所需质量/环境/职业健康安全方面的法律法规及其他要求的获取和

控制方法，确保公司质量/环境/职业健康安全管理文件使用的适宜性。

2范围

适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的法律、法规和其他要求文件

的控制。

3职责

3.1施工管理部负责收集、识别、更新与质量/环境/职业健康安全有关的法

律、法规和其他要求，确定其适用性并负责保存和发放。

3.2各部门必须遵守已确认的法律、法规与其他要求。

4程序

4.1获取的范围、内容

4.1.2法规和规章：国务院、国家各部、委、办、局颁布的规章制度，条例和

实施细则。

4.1.3地方性法规和规章：各级地方政府颁布的质量/环境/职业健康安全文献的法

规性文件、制度。

4.2获取的渠道

南京绿洲设备安装工程有限公司法律法规控制程序版本：D/0

程序文件

LZ/P-06-2016页次：第2页共3页

4.3适用性确认

a）必须是法律、法规及其他要求的现行版本；

b）与公司的活动、服务内容有关。

4.4适用法律、法规及其他要求的更新

当发现法律、法规及其他要求有新的增加、修订或原有的适用性发生变化,

施工管理部要及时进行更新。

4.5适用质量/环境/职业健康安全的法律、法规及其他要求文件购置与发放

4.6适用质量/环境/职业健康安全法律、法规及其他要求的遵守

南京绿洲设备安装工程有限公司法律法规控制程序版本：D/0

程序文件

LZ/P-06-2016页次：第3页共3页

5相关文件

5.1《管理手册》

5.2《记录控制程序》

5.3《文件控制程序》

6记录

6.1适用法律、法规及其他要求清单LZ/R-P06-01

7更改记录

序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注

南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序版本：D/0

程序文件LZ/P-07-2016页次：第1页共4页

信息交流管理程序

1目的：

建立内外部沟通渠道，及时准确地收集和反馈有关信息，使组织内各部门和

员工均能了解组织的意见和改进方向，确切把握顾客和相关方的意见，不断满足

外部要求和法规要求。

2适用范围；

2.1公司内部的沟通和信息交流：

2.2与相关方的沟通：包括与顾客、上级部门、行业合作单位等答复

沟处置

通

的

策

划

传递

责

1职

法

Z方

道

%渠

4.2.1建立与员工协商机制：公司办公室负责建立有效的与员工协商机制，

及时传递管理体系中产生的信息，并反馈合理的改进方案；负责建立员工日常工

作中上下级之间

南京绿洲设备安装工程有限公司信息交流管理程序版本：D/0

程序文件

LZ/P-07-2016页次：第2页共4页

感情的沟通渠道；员工应积极主动参与方针、目标的制定和评审，主动参与职业

健康安全事务，主动参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。员工可通

过告知员工代表，与管理者代表会谈等方式进行协商与沟通。

4.2.2与社区沟通：项目经理部负责与社区建立有效的联系方式，收集来自

社区居民的投诉和抱怨；

4.2.3与顾客的沟通：经营企划部、项目经理部负责建立与顾客的沟通，收

集来自建筑市场及顾客的信息：

4.2.4与其他相关方的沟通：各职能部门负责与本部门对应相关方的沟通;

4.2.5信息沟通的途径可以使用口头、书面文件及其他一切可以利用的通讯

方式；

4.3信息收集

按照沟通的策划，各职能部门负责本部门相关信息的收集工作，并将记录留

底保存。

4.4传递

各部门在收集到有关信息时，应根据其有效性及时性采用《信息联系处理单》

传达到各相关职能部门。

4.4.1总经理每月召开办公例会，公司高层领导及各级职能部门负责人参

加，公司办公室汇报各职能部门每月信息收集和处理情况，各职能部门提出对信

息收集中碰到的问题，并形成会议纪要：

4.4.2公司各级职能部门、项目经理部应配合施工管理部，宣传并传递公司

方针与目标、指标和管理方案、内审和管理评审等信息；

4.4.3管理体系运行中所产生的突发的、异常