地产公司绩效考核指标汇编

地产公司绩效考核指标汇编

房地产开发有限公司

绩效考核指标汇总

管理咨询公司

二零零三年九月

目录

第一部分高层考核指标

常务副总经理考核指标

指标项考评目的考评内容考评人

公司经营运作保证公司U常在公司日常经营运作中是否充分

效果工作有序开展发挥组织力、协调力、调度力

保证所负责部

门的计划目标

直属部门的计计划是否按时完成；计划执行效

与开发公司的

划完成情况果

计划目标相一

致

任公司进展战略是否与企业内部资

公司进展战略确保公司持

务

源相匹配，是否习惯外部环境的总

的合理性续、健康进展

经

绩进展与变化

理

效合资合作项目保证公司资金

公司资金是否按期收回

50%执行情况按期收回

保证公司良好解决年度经济纠纷、法律事务的

的法律运行环效果

法律服务境，使企业经

济利益缺失最

小化

提高公司办公

公司实现办公室自动化程度：内

网络化进展室自动化与信

部局域网信息化服务水平

息化服务水平

备注：

行政副忌经理考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证所负责部门

的计划目标与开计划是否按时完成：计划执行

计划完成情况

发公司的计划目效果

标相一致

公司的人力资源能否满足公司

人力资源规划效保证人力资源满的进展要求，其中关键岗位人

果足公司进展要求员的空缺率不高于目标值，关

键人员流失率不高于目标值

人力资源体系标准化、规范化

人力资源管理体保证人力资源体

程度；人力资源管理的实施效

任系的系统化水平系的良性循环

果

务

公司的安全、生活物资、业务总

经

绩确保行政后勤保

行政后勤保障体运行后勤保障体系的完备性、

理

效障体系的完备性

系的运行效率高效性：部门或者员工对后勤

与高效性

50%服务的满意度

年度固定资产的盘亏盘盈，非

固定资产管理状公司资产的使用

正常损坏对公司资产所造成的

况情况

影响

保证行政后勤系是否有部门投诉发生，是否发

员工对行政服务

统高效运作，提生过重大的事故，员工满意度

满意度

供优质的服务调杳与上年对比情况

行政后勤费用支出，实际行政

保证行政后勤费后勤费用与计划预算费用的偏

行政后勤费用

用合理有效差，费用的坤长速度与业务进

展速度比较是否合理

备注：

副总经理（租赁、拆迁）考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证所负责部门

的计划目标与开计划是否按时完成：计划执行

计划完成情况

发公司的计划目效果

标相一致

保证拆迁计划目拆迁计划目标完成率；拆迁实

拆迁计划目标完

标的完成率与满际费用支出与预算费用的偏差

成情况

任意度量；拆迁任务完成质量

务

保证租赁业务进总

租赁业务进展情

经

绩展的经济效益最营业收入、费用是否完成目标

况

理

效大化

5保证合理的支

()%下属公司预算执

出，加强财务操拆迁租赁公司的预算执行情况

行偏差率

纵

提出有关多元化（拆迁、租

保证公司有关多

货、物业管理）业务进展规

对公司重大投资元化业务进展的

戈业务进展规划方案是否具

决策的支持程度快速成长与规范IJ;

有科学性、前脂性、客观性、

亿管理

可行性

备注：

销售副总经理考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

对市场需求结构分析的客观

营销战略方案的

保证营销战略与总体性、合理性；市场容量预测

质量

战略一致与实际销售情况的绝对偏差

量；营销策略的可行性

年度销售目标完保证公司的销售目标销售收入完成百分比、销售

成情况能够按计划完成计划执行情况

保证营销策划方案的编制营销策划方案的合理

营销策划方案的市场投放效果与开发性、可行性；营销策划方案

质量公司的销售经营目标实施的效果；营销策划方案

的连贯性与一致性制造的经济价值分析

保证提升公司品牌形品牌宣传的力度、品牌被市总

企业品牌知名度

象，增强公司竞争力场的认可程度经

整体上加强销售费用理

销售费用预算执销售费用是否合理有效，销

50%规模与效果操纵，提

行偏差率售费用预算执行偏差率

高利润率

销售费用收入比保证销售费用的高效投入的销售费用与销售收入

率使用的比值与目标值的偏差程度

保证建立健全规范化销售管理制度建设的标准化

销售管理体系的的销售管理体系，同程度；销售管理体系运营的

规范化程度时使销售管理体系发规范化程度：销售管理体系

挥最大的效能运行的经济价值分析

保证对客户的服务质年客户投诉总量，客户投诉

客户满意度量，提高公司的核心是否及时、有效得到解决，

竞争力是否枳极服务客户

销售费用预算执行偏差率=1-1销售费月月年度预算-实际年度销售费用/销售

备注

费用年度预算

总经济师考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证业务计划制计划是否按时完成，计划执行

主管部门业务计定的严肃性，执的效果

划及执行情况行的高效、有序

性

保证充分发挥预是否制定并落实了预算的规范

预算体系管理的算体系的职能，及操作办法等，制度体系是否

规范度操纵公司费用、完整

成本

确保招投标事件招投标规章制度的系统性、全

招投标制度体系

的高效、合理、面性、合理性、操作性、有效

的有效性

有序的进行性；招投标规章制度完善程度

项目成本操纵流程是否合理；

项目成本监控是否合理、到

项目成本操纵的

操纵项目成本位；

有效性

项目计划成本与实际成本的偏

任差度

务

公司综合计划对各部门业务运总

经

绩充分发挥综合计作的指导效果如何，部门之间

综合计划的有效理

效划的综合管理作的协同度如何，是否发挥了监

性

5用控作用；综合计划的权威性、

0%

可行性

通过了高层决策立项的项目相

提高可行性分析

立项比率关于可行性分析项目的比率

的质量与效率

土地储备的科学性、价值性；

保证土地储备的

土地储备的经济土地谈判的计划性、有效性：

经济价值的最大

效益土地储备经济价值分析报告的

亿

科学性、客观性

确保项目研究的项目研究经济分析是否全面、

项目前期研究的经济价值可行技术方案阐述是否明确；项目

质量性、技术水平的实施的可行性

先进性

保证下属部门费

下属部门实际费用与预算差异

费用操纵情况用按预算进行操

比较

纵

备注：

总会计师考核指标

考评

指标项考评目的考评内容

人

架证所负责部门

财务计划完成情的计划目标与开财务计划是否按时完成：实际财

况发公司的计划目务收益与预期财务收益的偏差值

标相一致

亮高财务人员的

财务法律法规的

业务素养，规避财务法律、法规的贯彻执行效果

贯彻效果

财务风险

财务规章制度的确保财务系统规财务管理制度是否系统、规范、

规范性范化管理是否具有操作性

财务资金的预算计划是否科学、

加强公司财务管

有效；财务资金的周转率、利用

理与财务审计能总

财务管理效果率；应收账款周转率：资产占有

力，规避财务风经

资金周转率；财务审计制度是否

险理

健全；审计工作是否有效

50%扩展财务融资渠财务融资渠道、筹措资金的额度

道，提高资金筹等是否满足企业业务进展的需

融资效果造能力，满足企要；财务管理费用是否科学、合

业业务进展的资理、经济；资金调度与协调能力

金需求是否满足资金预算要求

财务信息有效性为管理决策提供定期及时、真实地向总经理提供

艰据支持决策的财务分析报告

税务处理效果充分利用国家政策享受的税收优

合理税务筹划

惠数（未发生税务纠纷）

公司重大投资决，呆证公司重大投提出重大投资的财务分析与方案

策的支持程度资财务风险实施的财务可行性论证

备注

总建筑师考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证所负责部门的计划

计划是否按时完成；计划执

计划完成情况目标与开发公司的计划

行效果

目标相一致

项目设计技术项目设计技术标准、有关法

标准、有关法提高规划部技术人员的令、法规的贯彻效果

令、法规的贯业务素养

彻效果

技术管理规章保证项目设计技术标准技术管理制度是否系统、合

制度的完备性的科学性、合理性理、规范

保证项目设计满足项目对项目设计的技术支持程总

开发组织总设计的设计度、技术审核力度；项目设经

理

项目设计质量思想，在设计质量上满计过程出现的重大技术的预

50%足预目开发组织总设计见性；项目设计质量水平带

的技术要求来的经济效益分析

项目总规划方案、单体/市政

重大技术决策、重大的技术

保证技术审批的正确性

重大技术审核变更等技术处理是否及时、

与完整性

有效：技术方案是否科学、

合理、全面、经济

对公司重大项保证公司重大项目投资提出技术方案的科学性、前

目投资决策的的科学化，规避技术风瞻性、客观性、经济性：技

技术支持程度险术方案制造的经济价值分析

备注

总工程师考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证所负责部门的计

计划是否按时完成；计划执

计划完成情况划目标与开发公司的

行效果

计划目标相•致

施工技术标准、施工技术标准、有关法令、

提高施工技术人员的

有关法令、法规法规的贯彻与实施效果

业务素养

的实施效果

技术管理规章制保证工程建设技术标技术管理规章制度是否系

度的完备性准的科学性、合理性统、合理、规范

任施工组织总设计、监理大

务

纲、重大项目的招投标等技总

经

绩重大技术的审批保证技术审批的正确术文件或者技术处理的审批

理

效质量性与完整性是否及时、有效；技术方案

5是否科学、合理、全面、经

()%

济

保证分公司满足质量

对工程建设质量发生重大适量事故的次数与

要求，避免重大质量

的监督力度影响范围，事故原因

事故

对公司重大项目保证公司重:大项目投提出技术方案的科学性、前

投资决策的技术资的科学化，规避技瞻性、客观性、经济性：技

支持程度术风险术方案制造的经济价值分析

备注：

分公司经理考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证分公司按时或者超

年度总销售额：年度销售任

年度销售收入额完成开发公司下达的

务完成率

年度销售收入计划

工程建设过程质量验收合格

确保工程建设质量符合

工程质量率；工程最终交接质量验收

项目设计技术要求

任合格率

务

保证分公司按时完成开总

工程交用时间：年度工程建

经

绩工程交用时间发公司下达的年度工程

设任务完成率

理

效建设任务

保证工程建设安全生

00%工程安全工程事故发生率低于目标值

产，降低事故发生率

在保证工程建设质量与

工程建设强用总额，综合管

经济效能最大化的前提

理费用总额；工程建设成本

费用操纵卜.，使项目工程建设费

操纵率，综合管理贽用操纵

用、综合管理费用最小

率

化或者合理化

备注

第二部分业务部门考核指标

一、市场部考核指标

市场部部长考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证部门计划制定

部门计划完成情计划是否按时完成，计划执行

内严肃性，执行的

况的效果一一与部门（经理）

高效、有序

公司营销计划制定的及时性、

确保公司营销计划

可操作性：计划的实际效果与

营销计划的质量内严肃性、客观

预期效果的对比一一企划部

性、具备可操作性

（经理）

充分发挥企划部的

项目研究职能，定每年项研究或者专题研究报总

研究报告的数R

期或者不定期对公告的数量、质量一一企划部经

量、质量

司房地产业务进行（经理）济

专题研究师

50%公司综合统计的全面性、及时

确保公司综合统计

综合统计咨料的性、准确性：统计报告分析的

资料收集的及时性

收集与利用情况数量、质量一一开发部（经

与利用的合理性

理）

销售处业绩合同确保上级能够及时销售处业绩指标完成情况统计

管理情况热悉销售处业绩合的及时性与准确性一一营销部

同的完成情况（经理）

部门费用操纵情操纵部门费用合理部门实际费用与预算费用的偏

况支出差一一各部门（经理）

备注

项目研究考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

计划是否按时完成，计划执

保证岗位计划目标与部

计划完成情况行效果一一开发部、企划部

门计划目标相一致

等

数据库信息收集的全面性、

信息数据库的保证项目研究所需要的

及时性、准确性、动态变化

更新信息更加全面、准确

性：一一企划部、开发部

土地市场研究报告、项目可市

行性研究报告、房地产市场场

房地产行业进要求每年度对房地产行需求研究报告的数量：有关部

部

展/调研研究报业作一定数量的高质量研究报告的被高层领导采纳

长

70%告的质量专题研究的数量或者对高层领导决策

的支持程度一一企划部、开

发部

项目成本计划制定的准确

性、操作性、及时性；计划

编制项目成本保证项目成本计划的制

的实际效果与预期效果的对

计划的质量定H勺合理性与实施效果

比性

——成本操纵部

备注

计划统计考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证岗位计划目

计划是否按时完成，计划执行效

计划完成情况标与部门计划目

果一一开发部、企划部等

标相一致

公司综合计划制定的及时性、可

保证公司综合计

任

操作性：计划的实际效果与预期市

综合计划的质量划的严肃性、客

务

效果的对比性：计划实施效果分场

观性、操作性

部

绩析

部

效保证综合统计的统计数据的全面性、及时性、准

综合统计的质量

权威性确性长

70%

确保公司综合统

统计资料分析的及时性、合理

综合统计资料的计资料收集的及

性、全面性：统计分析报告的数

利用时性与利用的合

量、质量

理性

分公司经理业绩保证分公司经理分公司经理是否按业绩合同完成

合同管理情况经营承包完成任务

备注

二、规划部考核指标

规划部部长考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证部门计划制定

部门计划完成情计划是否按时完成，计划执行

的严肃性，执行的

况的效果

高效、有序性

保证项目规划设计

完全表达公司对项

项目设计思想的项目设计思想的实现程度।项

目的总体定位与项

完美性目规划设计方案的创新水平

目设计方案的创新

性、前瞻性

项目设计方案的经

项目设计方案的济价值、技术水项目的客户定位与市场需求定

可行性平、并能满足市场位是否一致

需求

项目设计是否出现重大技术问总

保证项目设计一次题：项目设计更换、变更的次建

项目设计质量

性完成设计任务数：施匚图交接有关资料与手筑

续的完整性师

50%保证项目设计在确

项目设计完成的定的时间内，实现项目委托设计实际完成时间与

及时性设计思想，完成总计划完成时间的绝时量对比

体项目设计方案

是否在规定的时间内办理好有

关手续（申报规划设计要点、

为了保证项目设计

申报规划设计条件等）；是否

有关证件或者手的顺利进行，在规

及时办理工程建设规划许可

续完成情况定的时间内办理好

证；办理证件/手续的实际完成

有关证件或者手续

时间与与计划完成时间绝对量

对比

部门费用操纵情保证部门费用按计部门实际贽用与计划预算费用

况划预算进行操纵的偏差

备注

技术审核考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证岗位计划目标与部计划是否按时完成，计划执

计划完成情况

门计划目标相一致行效果

与设计院进行技术沟通的次

保证规划设计图纸的严

技术审核质量数、技术修改的情况；施工

避性、准确性

图技术交底的成功率

为保证项目委托设计的

质量与技术交接的计划

任

技术审核的及技术审核实际完成时间与计规

性，技术审核应在规定

务

时性划完成时间的偏差划

的时间内完成技术审核

部

绩任务

部

效为保证技术审核的质

技术审核工作完成技术审核所花贽的作业长

量，应投入的总体工作

70%量时间

量

为了提高部门的技术水

技术标准的发放次数：有关

技术标准的贯平与作业质量，定期或

人员的培训次数；标准的贯

彻效果者不定期对有关人员进

标效果

行技术培训

为保证公司施工组织总

技术服务信息的反馈速度；

技术服务/支持设计方案的良好运行，

提出技术处理方案的合理

程度对行关部门提供的技术

性；技术处理效果

支持程度

备注

规划管理考核指标

指标项考核目的考核内容考核人

保证岗位计划目

计划是否按时完成，计划执行效

计划完成情况标与部门计划目

果

标相一致

询保项目委托设

项目委托设计完项目委托设计实际完成时间与计

计在估计的时间

成情况划完成时间的绝对量对比

内完成

项H设计是否出现重大技术问

保i止项目设计一